Постановление Администрации г. Норильска от 03.12.2015 N 580 "О внесении изменений в Постановление Администрации г. Норильска от 05.12.2014 N 683"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 г. № 580
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.
НОРИЛЬСКА ОТ 05.12.2014 № 683
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу "Развитие культуры" на 2015 - 2017 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2014 № 683 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. строку "Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 3 186 819,1 тыс. руб.
местный бюджет - 604 165,4 тыс. руб.
платные услуги - 225 413,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 2 357 240,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 1 035 666,5 тыс. руб.
местный бюджет - 190 636,5 тыс. руб.
платные услуги - 73 983,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 771 017,0 тыс. руб.
2016 год всего: 1 057 232,0 тыс. руб.
местный бюджет - 189 027,5 тыс. руб.
платные услуги - 75 107,7 тыс. руб.
краевой бюджет - 793 096,8 тыс. руб.
2017 год всего: 1 093 920,6 тыс. руб.
местный бюджет - 224 501,3 тыс. руб.
платные услуги - 76 322,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 793 096,8 тыс. руб.
".
1.2. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы 1 "Культурное наследие", являющейся приложением № 1 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: - 750 459,6 тыс. руб.:
местный бюджет - 124 368,2 тыс. руб.
платные услуги - 10 304,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 615 787,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 251 321,0 тыс. руб.
местный бюджет - 46 514,0 тыс. руб.
платные услуги - 3 434,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 201 372,2 тыс. руб.
2016 год всего: 249 439,9 тыс. руб.
местный бюджет - 38 797,7 тыс. руб.
платные услуги - 3 434,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 207 207,4 тыс. руб.
2017 год всего: 249 698,7 тыс. руб.
местный бюджет - 39 056,5 тыс. руб.
платные услуги - 3 434,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 207 207,4 тыс. руб.
".
1.3. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы 2 "Искусство и народное творчество", являющейся приложением № 2 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: - 713 540,0 тыс. руб.
местный бюджет - 120 073,3 тыс. руб.
платные услуги - 154 315,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 439 151,5 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 235 464,2 тыс. руб.
местный бюджет - 40 408,5 тыс. руб.
платные услуги - 51 438,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 143 617,3 тыс. руб.
2016 год всего: 239 030,4 тыс. руб.
местный бюджет - 39 824,9 тыс. руб.
платные услуги - 51 438,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 147 767,1 тыс. руб.
2017 год всего: 239 045,4 тыс. руб.
местный бюджет - 39 839,9 тыс. руб.
платные услуги - 51 438,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 147 767,1 тыс. руб.
".
1.4. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", являющейся приложением приложения № 3 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 721 619,6 тыс. руб.
местный бюджет - 358 523,9 тыс. руб.
платные услуги - 60 793,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 302 302,1 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 548 481,3 тыс. руб.
местный бюджет - 103 314,0 тыс. руб.
платные услуги - 19 109,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 426 057,5 тыс. руб.
2016 год всего: 568 361,7 тыс. руб.
местный бюджет - 110 004,9 тыс. руб.
платные услуги - 20 234,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 438 122,3 тыс. руб.
2017 год всего: 604 776,6 тыс. руб.
местный бюджет - 145 205,0 тыс. руб.
платные услуги - 21 449,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 438 122,3 тыс. руб.
".
1.5. По всему тексту Программы, приложения № 3 к Программе слова "Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" заменить словами "Некоммерческая организация "Норильский городской социально-просветительский фонд "Юбилейный".
1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 3 декабря 2015 г. № 580
Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 683
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год (план)
2016 год (план)
2017 год (план)
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год (план)
2016 год (план)
2017 год (план)
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
Показатель объема услуги: количество экземпляров выданных документов
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1397100
1504100
1514100
1524100
1524100
91812,6
138105,2
145616,0
141750,2
141750,2
Наименование услуги и ее содержание: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
74705
76697
78702
80657
82105
50609,7
80056,5
77720,4
79977,9
79977,9
Наименование услуги и ее содержание: Формирование и содержание архива муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
116049
118858
119426
119922
120414
20894,1
21468,1
22255,3
21982,5
22241,3
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
558
533
428
428
428
83867,3
115262,7
119616,4
121753,4
121753,4
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление услуг клубной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1387
1387
1400
1400
1400
19834,5
30590,1
32507,3
32751,0
32751,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого музеями и галереями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
208
171
123
123
123
733,4
532,60
489,6
483,4
483,4
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1311
1090
1089
1089
1089
206,3
237,30
186,5
186,5
186,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
205857
222300
8260
8260
8260
3199,50
25152,2
19478,8
20136,7
20136,7
Наименование услуги и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: количество учащихся
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2379
2379
2379
2379
2379
310015,7
416797,3
416857,1
429068,0
429068,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
243
170
17
18
17
1406,4
961,5
1194,0
1143,9
1144,0
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
Показатель объема услуги: количество участников
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
25
25
25
25
25
882,6
882,6
882,6
882,6
882,6
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 3 декабря 2015 г. № 580
Приложение № 7
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 683
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
РзПр
КЦСР
(10 + 14 + 18)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год (7 + 8 + 9)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год (11 + 12 + 13)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2017 год (15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МП "Развитие культуры" на 2015 - 2017 годы
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ / МБУ "ЦБС", МБУ "Дом культуры "Энергия"
0801
0804
0810010
8175110
811031
439934,4
29120,2
118426,9
1675,0
149222,0
22348,2
121333,0
1675,0
145356,2
22348,2
121333,0
1675,0
145356,2
1.2.
Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0801
0804
0810020
0817511
0847511
0811031
244046,1
13840,7
64243,2
1759,8
79843,7
13620,7
66720,7
1759,8
82101,2
13620,7
66720,7
1759,8
82101,2
1.3.
Развитие архивного дела
МКУ "НГА"
0113
0810030
0817511
0817519
66479,1
3553,1
18702,2
0,0
22255,3
2828,8
19153,7
0,0
21982,5
3087,6
19153,7
0,0
22241,3
Итого по подпрограмме "Культурное наследие":
750459,6
46514,0
201372,2
3434,8
251321,0
38797,7
207207,4
3434,8
249439,9
39056,5
207207,4
3434,8
249698,7
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
2.1.
Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
УДКиИ / МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУК "Дом культуры "Энергия", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "КК "Родина"
0801
0804
0840010
0847511
0841031
530165,5
38254,0
125184,5
11302,8
174741,3
37732,9
128676,4
11302,8
177712,1
37732,9
128676,4
11302,8
177712,1
2.2.
Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения
УДКиИ / МБУ "Кинокомплекс "Родина", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"
0801
0840020
0847511
180159,0
1046,0
18432,8
40135,6
59614,4
1046,0
19090,7
40135,6
60272,3
1046,0
19090,7
40135,6
60272,3
2.3.
Развитие межнационального согласия
УДКиИ /МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"
0804
0840030
3215,5
1108,5
0,0
0,0
1108,5
1046,0
0,0
0,0
1046,0
1061,0
0,0
0,0
1061,0
Итого по подпрограмме "Искусство и народное творчество":
713540,0
40408,5
143617,3
51438,4
235464,2
39824,9
147767,1
51438,4
239030,4
39839,9
147767,1
51438,4
239045,4
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1.
Развитие кадрового потенциала отрасли "культура"
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК"
0702
0801
0850011
0850012
0850013
0857511
0851031
0857481
1318562,7
33767,6
385166,1
11583,4
430517,1
34062,5
397032,0
12456,7
443551,2
34062,6
397032,0
13399,9
444494,5
3.2.
Поддержка талантливых детей и молодежи
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина", МУ Администрация города Норильска / НО "НГФ "Юбилейный"
0702
0850020
10453,2
3484,4
0,0
0,0
3484,4
3484,4
0,0
0,0
3484,4
3484,4
0,0
0,0
3484,4
3.3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0850030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Развитие инфраструктуры отрасли "культура"
0850040
0850041
0850042
0850043
0850044
247009,1
57954,1
184,8
7526,4
65665,3
65150,0
8,3
7777,8
72936,1
100350,0
8,3
8049,4
108407,7
3.4.1.
Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "ДК "Энергия"
0702
0801
0850041
96356,1
40806,1
0,0
0,0
40806,1
32950,0
0,0
0,0
32950,0
22600,0
0,0
0,0
22600,0
3.4.2.
Выполнение капитальных ремонтов на объекте Архив города Норильска
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")/ МКУ "НГА"
0113
0850042
2286,5
2286,5
0,0
0,0
2286,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.3.
Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУ "Кинокомплекс "Родина", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0702
0801
0850043
7222,7
2272,7
0,0
0,0
2272,7
2200,0
0,0
0,0
2200,0
2750,0
0,0
0,0
2750,0
3.4.4.
Строительство и реконструкция объектов отрасли культура
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")
0801
0804
0850044
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
0,0
0,0
30000,0
75000,0
0,0
0,0
75000,0
3.4.5.
Приобретение основных средств
УДКиИ /МБОУ ДОД "КДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "Дом культуры "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МКУ "ЦБ УДКиИ"; МКУ "НГА"
0702
0801
0804
0113
0850045
0855144
0817488
36143,8
12588,8
184,8
7526,4
20300,0
0,0
8,3
7777,8
7786,1
0,0
8,3
8049,4
8057,7
3.5.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, МКУ "ЦБ УДКиИ"
0804
0850050
0857511
145577,5
8108,0
40689,6
0,0
48797,6
7308,0
41082,0
0,0
48390,0
7308,0
41082,0
0,0
48390,0
Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
1721602,6
103314,1
426040,5
19109,8
548464,3
110004,9
438122,3
20234,5
568361,7
145205,0
438122,3
21449,3
604776,6
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
4.1.
Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
Администрация города Норильска (УпМПиВОО)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" издан 12.01.1996, а не 01.01.1996.
------------------------------------------------------------------
4.2.
Гранты в форме субсидий предоставляются на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 01.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск"
Администрация города Норильска (УпМПиВОО)
0804
0820010
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Итого по подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
ВСЕГО ПО МП:
3186802,1
190636,5
771030,0
73983,0
1035649,5
189027,5
793096,8
75107,7
1057232,0
224501,3
793096,8
76322,5
1093920,6
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 3 декабря 2015 г. № 580
Приложение № 8
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 683
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
факт
факт
план
оценка
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МП "Развитие культуры"
Цель МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
6,6
14,4
12,8
13,2
13,2
13,2
13,2
0,2
количество экспонируемых предметов / количество предметов основного фонда x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,4
0,6
0,52
0,52
0,52
0,53
0,53
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
94,03
70,8
131,6
131,6
133,1
133,7
134,5
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1, 2.2
4.
Количество пользователей библиотек
на 1 тыс. человек населения
372,1
372,6
378,5
378,5
380,9
382,6
384,2
0,2
количество пользователей / количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,3
2,3
2,5
2,5
2,6
2,8
3,0
0,1
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
6.
Доля специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях от планового показателя
%
101,7
72,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
количество специалистов прошедших повышение квалификации/на планируемое количество специалистов, которым необходимо пройти повышение
годовой статистический отчет Управления - карта культурной жизни
мероприятия 1.1 - 2.2, 3.1, 3.5
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
Цель подпрограммы: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания
%
6,4
13,4
6,0
7,7
12,0
12,0
12,1
0,2
количество экспонируемых предметов / количество ед. хранения x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
Посещений на 1 жителя в год
2,0
2,1
2,27
2,1
2,1
2,2
2,2
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. человек
9,5
9,7
9,8
11,8
12,0
12,1
12,2
0,2
количество выставок, из общего числа выставок, открытых в отчетном году / количество населения x 10000
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
4.
Среднее число книговыдач
ед. на 1 тыс. человек населения
8562,6
8975,1
8473,9
8499,3
8581,5
8663,5
8687,4
0,2
число книговыдач / количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
7,5
9,6
20,0
20,0
25,0
30,0
50,0
0,1
количество закартонированных документов / общее количество документов x 100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.3
6.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
1,5
3,2
5,4
5,4
7,6
9,8
12,0
0,1
количество ветхих документов переведенных в электронный вид / общее количество ветхих документов x 100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.3
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
18,9
18,8
7,6
7,6
7,9
8,0
8,0
0,4
количество участников / население МО x 10000
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1
2.
Количество киносеансов
ед. на 10 тыс. чел. населения
409,1
461,5
372,5
414,9
418,8
422,9
428,1
0,4
количество киносеансов / население МО x 10000
стат. форма 10-НК
мероприятие 2.2
3.
Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия
%
144,4
107,7
85,7
85,7
108,3
100,0
107,7
0,2
количество НКО принявших участие в мероприятиях в отчетном году / общее количество НКО, принявших участие в мероприятиях в прошлом году x 100
отчеты учреждений о проведенных мероприятиях
мероприятие 2.3
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно - эстетической направленности
%
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
0,1
количество детей, получающих услуги / количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет x 100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
64,7
67,1
67,2
67,2
67,5
68,0
68,2
0,1
количество педагогов высшей и первой категории / количество педагогического состава x 100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
3.
Количество участников летней творческой смены
чел.
41
41
41
41
41
41
41
0,1
количество участников
отчет учреждения о проведении мероприятия
мероприятие 3.2
4.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
0,94
0,88
0,90
0,92
0,92
0,93
0,94
0,1
количество участников/количество детей на территории
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
5.
Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах
ед. на 1 выездное мероприятие
2,7
3,0
3,2
3,2
3,5
3,7
3,9
0,1
количество призовых мест/количество выездных конкурсов
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
6.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск
%
90
90
100
100
100
100
100
0,1
количество музеев/количество подключенных к сети Интернет
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
7.
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск
%
50
50
100
100
100
100
100
0,1
количество музеев/количество имеющих сайт
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
8.
Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ.
%
100
100
100
100
100
100
100
0,1
количество учреждений, на которых проведены ремонты/количество учреждений, запланированных на проведение ремонтов
акты выполненных работ
мероприятие 3.4.1 - 3.4.3
18
17
9
9
14
18
7
9.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
х
х
50
х
50
50
50
0,2
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 3.5
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Цель подпрограммы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией
%
х
х
100
100
100
100
100
0,25
количество СО НКО, получивших консультации / общее количество СО НКО, обратившихся за консультацией x 100
электронный журнал учета операций по ведению реестра СО НКО - получателей консультационной поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска
мероприятие 4.1
2.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории
%
х
х
7,34
7,34
7,34
7,34
7,34
0,25
количество СО НКО, принявших участие в конкурсах социальных проектов / общее количество СО НКО x 100
официальный сайт города Норильска в разделе "Общественные объединения" во вкладке "СО НКО"
мероприятие 4.1
3.
Доля поддержанных социокультурных проектов
%
х
х
100
100
100
100
100
0,50
количество поддержанных проектов / количество проектов, запланированных для предоставления грантов x 100
протокол конкурсной комиссии
мероприятие 4.2
ед.
2
2
2
2
2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 г. № 580
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.
НОРИЛЬСКА ОТ 05.12.2014 № 683
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу "Развитие культуры" на 2015 - 2017 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2014 № 683 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. строку "Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 3 186 819,1 тыс. руб.
местный бюджет - 604 165,4 тыс. руб.
платные услуги - 225 413,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 2 357 240,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 1 035 666,5 тыс. руб.
местный бюджет - 190 636,5 тыс. руб.
платные услуги - 73 983,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 771 017,0 тыс. руб.
2016 год всего: 1 057 232,0 тыс. руб.
местный бюджет - 189 027,5 тыс. руб.
платные услуги - 75 107,7 тыс. руб.
краевой бюджет - 793 096,8 тыс. руб.
2017 год всего: 1 093 920,6 тыс. руб.
местный бюджет - 224 501,3 тыс. руб.
платные услуги - 76 322,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 793 096,8 тыс. руб.
".
1.2. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы 1 "Культурное наследие", являющейся приложением № 1 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: - 750 459,6 тыс. руб.:
местный бюджет - 124 368,2 тыс. руб.
платные услуги - 10 304,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 615 787,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 251 321,0 тыс. руб.
местный бюджет - 46 514,0 тыс. руб.
платные услуги - 3 434,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 201 372,2 тыс. руб.
2016 год всего: 249 439,9 тыс. руб.
местный бюджет - 38 797,7 тыс. руб.
платные услуги - 3 434,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 207 207,4 тыс. руб.
2017 год всего: 249 698,7 тыс. руб.
местный бюджет - 39 056,5 тыс. руб.
платные услуги - 3 434,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 207 207,4 тыс. руб.
".
1.3. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы 2 "Искусство и народное творчество", являющейся приложением № 2 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: - 713 540,0 тыс. руб.
местный бюджет - 120 073,3 тыс. руб.
платные услуги - 154 315,2 тыс. руб.
краевой бюджет - 439 151,5 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 235 464,2 тыс. руб.
местный бюджет - 40 408,5 тыс. руб.
платные услуги - 51 438,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 143 617,3 тыс. руб.
2016 год всего: 239 030,4 тыс. руб.
местный бюджет - 39 824,9 тыс. руб.
платные услуги - 51 438,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 147 767,1 тыс. руб.
2017 год всего: 239 045,4 тыс. руб.
местный бюджет - 39 839,9 тыс. руб.
платные услуги - 51 438,4 тыс. руб.
краевой бюджет - 147 767,1 тыс. руб.
".
1.4. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", являющейся приложением приложения № 3 к Программе, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 721 619,6 тыс. руб.
местный бюджет - 358 523,9 тыс. руб.
платные услуги - 60 793,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 302 302,1 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 548 481,3 тыс. руб.
местный бюджет - 103 314,0 тыс. руб.
платные услуги - 19 109,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 426 057,5 тыс. руб.
2016 год всего: 568 361,7 тыс. руб.
местный бюджет - 110 004,9 тыс. руб.
платные услуги - 20 234,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 438 122,3 тыс. руб.
2017 год всего: 604 776,6 тыс. руб.
местный бюджет - 145 205,0 тыс. руб.
платные услуги - 21 449,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 438 122,3 тыс. руб.
".
1.5. По всему тексту Программы, приложения № 3 к Программе слова "Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" заменить словами "Некоммерческая организация "Норильский городской социально-просветительский фонд "Юбилейный".
1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 3 декабря 2015 г. № 580
Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 683
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год (план)
2016 год (план)
2017 год (план)
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год (план)
2016 год (план)
2017 год (план)
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
Показатель объема услуги: количество экземпляров выданных документов
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1397100
1504100
1514100
1524100
1524100
91812,6
138105,2
145616,0
141750,2
141750,2
Наименование услуги и ее содержание: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
74705
76697
78702
80657
82105
50609,7
80056,5
77720,4
79977,9
79977,9
Наименование услуги и ее содержание: Формирование и содержание архива муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество единиц хранения
Подпрограмма 1. "Культурное наследие"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
116049
118858
119426
119922
120414
20894,1
21468,1
22255,3
21982,5
22241,3
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
558
533
428
428
428
83867,3
115262,7
119616,4
121753,4
121753,4
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление услуг клубной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1387
1387
1400
1400
1400
19834,5
30590,1
32507,3
32751,0
32751,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого музеями и галереями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
208
171
123
123
123
733,4
532,60
489,6
483,4
483,4
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
1311
1090
1089
1089
1089
206,3
237,30
186,5
186,5
186,5
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
205857
222300
8260
8260
8260
3199,50
25152,2
19478,8
20136,7
20136,7
Наименование услуги и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: количество учащихся
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2379
2379
2379
2379
2379
310015,7
416797,3
416857,1
429068,0
429068,0
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
243
170
17
18
17
1406,4
961,5
1194,0
1143,9
1144,0
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
Показатель объема услуги: количество участников
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
25
25
25
25
25
882,6
882,6
882,6
882,6
882,6
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 3 декабря 2015 г. № 580
Приложение № 7
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 683
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
РзПр
КЦСР
(10 + 14 + 18)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год (7 + 8 + 9)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год (11 + 12 + 13)
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2017 год (15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МП "Развитие культуры" на 2015 - 2017 годы
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ / МБУ "ЦБС", МБУ "Дом культуры "Энергия"
0801
0804
0810010
8175110
811031
439934,4
29120,2
118426,9
1675,0
149222,0
22348,2
121333,0
1675,0
145356,2
22348,2
121333,0
1675,0
145356,2
1.2.
Сохранение объектов культурного наследия, развитие музейного дела
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "Кинокомплекс "Родина"
0801
0804
0810020
0817511
0847511
0811031
244046,1
13840,7
64243,2
1759,8
79843,7
13620,7
66720,7
1759,8
82101,2
13620,7
66720,7
1759,8
82101,2
1.3.
Развитие архивного дела
МКУ "НГА"
0113
0810030
0817511
0817519
66479,1
3553,1
18702,2
0,0
22255,3
2828,8
19153,7
0,0
21982,5
3087,6
19153,7
0,0
22241,3
Итого по подпрограмме "Культурное наследие":
750459,6
46514,0
201372,2
3434,8
251321,0
38797,7
207207,4
3434,8
249439,9
39056,5
207207,4
3434,8
249698,7
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
2.1.
Обеспечение доступа населения муниципального образования город Норильск к культурным благам и участию в культурной жизни
УДКиИ / МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУК "Дом культуры "Энергия", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "КК "Родина"
0801
0804
0840010
0847511
0841031
530165,5
38254,0
125184,5
11302,8
174741,3
37732,9
128676,4
11302,8
177712,1
37732,9
128676,4
11302,8
177712,1
2.2.
Обеспечение доступности произведений кинематографии для населения
УДКиИ / МБУ "Кинокомплекс "Родина", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"
0801
0840020
0847511
180159,0
1046,0
18432,8
40135,6
59614,4
1046,0
19090,7
40135,6
60272,3
1046,0
19090,7
40135,6
60272,3
2.3.
Развитие межнационального согласия
УДКиИ /МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"
0804
0840030
3215,5
1108,5
0,0
0,0
1108,5
1046,0
0,0
0,0
1046,0
1061,0
0,0
0,0
1061,0
Итого по подпрограмме "Искусство и народное творчество":
713540,0
40408,5
143617,3
51438,4
235464,2
39824,9
147767,1
51438,4
239030,4
39839,9
147767,1
51438,4
239045,4
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1.
Развитие кадрового потенциала отрасли "культура"
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК"
0702
0801
0850011
0850012
0850013
0857511
0851031
0857481
1318562,7
33767,6
385166,1
11583,4
430517,1
34062,5
397032,0
12456,7
443551,2
34062,6
397032,0
13399,9
444494,5
3.2.
Поддержка талантливых детей и молодежи
УДКиИ / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина", МУ Администрация города Норильска / НО "НГФ "Юбилейный"
0702
0850020
10453,2
3484,4
0,0
0,0
3484,4
3484,4
0,0
0,0
3484,4
3484,4
0,0
0,0
3484,4
3.3.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов
УДКиИ / МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0850030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Развитие инфраструктуры отрасли "культура"
0850040
0850041
0850042
0850043
0850044
247009,1
57954,1
184,8
7526,4
65665,3
65150,0
8,3
7777,8
72936,1
100350,0
8,3
8049,4
108407,7
3.4.1.
Выполнение капитальных ремонтов на объектах учреждений культуры
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "ДК "Энергия"
0702
0801
0850041
96356,1
40806,1
0,0
0,0
40806,1
32950,0
0,0
0,0
32950,0
22600,0
0,0
0,0
22600,0
3.4.2.
Выполнение капитальных ремонтов на объекте Архив города Норильска
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")/ МКУ "НГА"
0113
0850042
2286,5
2286,5
0,0
0,0
2286,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.3.
Выполнение текущих ремонтов на объектах учреждений культуры
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") / МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУ "Кинокомплекс "Родина", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ", МБУ "ЦБС"
0702
0801
0850043
7222,7
2272,7
0,0
0,0
2272,7
2200,0
0,0
0,0
2200,0
2750,0
0,0
0,0
2750,0
3.4.4.
Строительство и реконструкция объектов отрасли культура
МУ Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС")
0801
0804
0850044
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
0,0
0,0
30000,0
75000,0
0,0
0,0
75000,0
3.4.5.
Приобретение основных средств
УДКиИ /МБОУ ДОД "КДШИ", МБУ "ЦБС", МБУ "НХГ", МБУ "Музей развития НПР", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУ "Кинокомплекс "Родина" МБУК "Дом культуры "Энергия", Аппарат Управления по делам культуры и искусства, МКУ "ЦБ УДКиИ"; МКУ "НГА"
0702
0801
0804
0113
0850045
0855144
0817488
36143,8
12588,8
184,8
7526,4
20300,0
0,0
8,3
7777,8
7786,1
0,0
8,3
8049,4
8057,7
3.5.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
УДКиИ / Аппарат Управления по делам культуры и искусства, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, МКУ "ЦБ УДКиИ"
0804
0850050
0857511
145577,5
8108,0
40689,6
0,0
48797,6
7308,0
41082,0
0,0
48390,0
7308,0
41082,0
0,0
48390,0
Итого по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
1721602,6
103314,1
426040,5
19109,8
548464,3
110004,9
438122,3
20234,5
568361,7
145205,0
438122,3
21449,3
604776,6
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
4.1.
Повышение профессионального уровня сотрудников и добровольцев СО НКО через развитие системы механизмов информационно-методической и консультативной поддержки
Администрация города Норильска (УпМПиВОО)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" издан 12.01.1996, а не 01.01.1996.
------------------------------------------------------------------
4.2.
Гранты в форме субсидий предоставляются на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 01.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск"
Администрация города Норильска (УпМПиВОО)
0804
0820010
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Итого по подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
400,0
ВСЕГО ПО МП:
3186802,1
190636,5
771030,0
73983,0
1035649,5
189027,5
793096,8
75107,7
1057232,0
224501,3
793096,8
76322,5
1093920,6
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 3 декабря 2015 г. № 580
Приложение № 8
к муниципальной Программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 683
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
факт
факт
план
оценка
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МП "Развитие культуры"
Цель МП: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
6,6
14,4
12,8
13,2
13,2
13,2
13,2
0,2
количество экспонируемых предметов / количество предметов основного фонда x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,4
0,6
0,52
0,52
0,52
0,53
0,53
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
94,03
70,8
131,6
131,6
133,1
133,7
134,5
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1, 2.2
4.
Количество пользователей библиотек
на 1 тыс. человек населения
372,1
372,6
378,5
378,5
380,9
382,6
384,2
0,2
количество пользователей / количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,3
2,3
2,5
2,5
2,6
2,8
3,0
0,1
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
6.
Доля специалистов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях от планового показателя
%
101,7
72,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,1
количество специалистов прошедших повышение квалификации/на планируемое количество специалистов, которым необходимо пройти повышение
годовой статистический отчет Управления - карта культурной жизни
мероприятия 1.1 - 2.2, 3.1, 3.5
1. Подпрограмма "Культурное наследие"
Цель подпрограммы: Сохранение, эффективное использование и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейного собрания
%
6,4
13,4
6,0
7,7
12,0
12,0
12,1
0,2
количество экспонируемых предметов / количество ед. хранения x 100
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
2.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
Посещений на 1 жителя в год
2,0
2,1
2,27
2,1
2,1
2,2
2,2
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
3.
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. человек
9,5
9,7
9,8
11,8
12,0
12,1
12,2
0,2
количество выставок, из общего числа выставок, открытых в отчетном году / количество населения x 10000
стат. форма 8-НК
мероприятие 1.2
4.
Среднее число книговыдач
ед. на 1 тыс. человек населения
8562,6
8975,1
8473,9
8499,3
8581,5
8663,5
8687,4
0,2
число книговыдач / количество населения x 1000
стат. форма 6-НК
мероприятие 1.1
5.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
7,5
9,6
20,0
20,0
25,0
30,0
50,0
0,1
количество закартонированных документов / общее количество документов x 100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.3
6.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
1,5
3,2
5,4
5,4
7,6
9,8
12,0
0,1
количество ветхих документов переведенных в электронный вид / общее количество ветхих документов x 100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.3
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
18,9
18,8
7,6
7,6
7,9
8,0
8,0
0,4
количество участников / население МО x 10000
стат. форма 7-НК
мероприятие 2.1
2.
Количество киносеансов
ед. на 10 тыс. чел. населения
409,1
461,5
372,5
414,9
418,8
422,9
428,1
0,4
количество киносеансов / население МО x 10000
стат. форма 10-НК
мероприятие 2.2
3.
Доля национально-культурных объединений, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие межнационального согласия
%
144,4
107,7
85,7
85,7
108,3
100,0
107,7
0,2
количество НКО принявших участие в мероприятиях в отчетном году / общее количество НКО, принявших участие в мероприятиях в прошлом году x 100
отчеты учреждений о проведенных мероприятиях
мероприятие 2.3
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно - эстетической направленности
%
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
0,1
количество детей, получающих услуги / количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет x 100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
64,7
67,1
67,2
67,2
67,5
68,0
68,2
0,1
количество педагогов высшей и первой категории / количество педагогического состава x 100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
3.
Количество участников летней творческой смены
чел.
41
41
41
41
41
41
41
0,1
количество участников
отчет учреждения о проведении мероприятия
мероприятие 3.2
4.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
0,94
0,88
0,90
0,92
0,92
0,93
0,94
0,1
количество участников/количество детей на территории
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
5.
Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах
ед. на 1 выездное мероприятие
2,7
3,0
3,2
3,2
3,5
3,7
3,9
0,1
количество призовых мест/количество выездных конкурсов
отчеты учреждений
мероприятие 3.1, 3.2
6.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования город Норильск
%
90
90
100
100
100
100
100
0,1
количество музеев/количество подключенных к сети Интернет
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
7.
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального образования город Норильск
%
50
50
100
100
100
100
100
0,1
количество музеев/количество имеющих сайт
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
мероприятие 3.3
8.
Доля муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ.
%
100
100
100
100
100
100
100
0,1
количество учреждений, на которых проведены ремонты/количество учреждений, запланированных на проведение ремонтов
акты выполненных работ
мероприятие 3.4.1 - 3.4.3
18
17
9
9
14
18
7
9.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
х
х
50
х
50
50
50
0,2
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 3.5
4. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск"
Цель подпрограммы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск
1.
Доля СО НКО, получивших консультации по мерам муниципальной поддержки к общему количеству СО НКО, обратившихся за консультацией
%
х
х
100
100
100
100
100
0,25
количество СО НКО, получивших консультации / общее количество СО НКО, обратившихся за консультацией x 100
электронный журнал учета операций по ведению реестра СО НКО - получателей консультационной поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска
мероприятие 4.1
2.
Доля СО НКО, принявших участие в конкурсах различного уровня, к общему количеству СО НКО на территории
%
х
х
7,34
7,34
7,34
7,34
7,34
0,25
количество СО НКО, принявших участие в конкурсах социальных проектов / общее количество СО НКО x 100
официальный сайт города Норильска в разделе "Общественные объединения" во вкладке "СО НКО"
мероприятие 4.1
3.
Доля поддержанных социокультурных проектов
%
х
х
100
100
100
100
100
0,50
количество поддержанных проектов / количество проектов, запланированных для предоставления грантов x 100
протокол конкурсной комиссии
мероприятие 4.2
ед.
2
2
2
2
2
------------------------------------------------------------------