Постановление администрации г. Красноярска от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. № 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ,
ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2016:
Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска" за исключением пункта 37;
пункт 2 Постановления администрации города от 14.10.2013 № 549 "О внесении изменений в правовые акты города";
Постановление администрации города от 06.11.2013 № 622 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 17.02.2014 № 67 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 28.02.2014 № 93 "О приостановлении действия пункта 23 приложения к Постановлению администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 02.04.2014 № 179 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 14.10.2014 № 664 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 11.11.2014 № 719 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425".
3. Признать утратившим силу пункт 37 Постановления администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска" со дня вступления в силу настоящего Постановления.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и реализации муниципальных программ, предлагаемых к исполнению, начиная с 01.01.2016, за исключением пункта 36 настоящего Порядка.
5. Пункт 36 настоящего Порядка применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
6. Отчет о реализации муниципальных программ за 2014 год предоставляется в форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку до 03.04.2015.
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 27 марта 2015 г. № 153
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ города Красноярска (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и контроля за их выполнением.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Красноярска;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - область или направление социально-экономического развития города, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
мероприятие подпрограммы муниципальной программы - комплекс мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи подпрограммы;
отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоувязанное по целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), выделенное исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
ответственный исполнитель и (или) разработчик муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - орган администрации города, определенный в качестве такового перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации города;
соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - органы администрации города, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) участвующие в реализации одного или нескольких отдельных мероприятий;
исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - орган администрации города, структурные подразделения администрации города, определяемые в соответствии с действующим законодательством, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятий;
инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы администрации города, юридические и физические лица либо Красноярский городской Совет депутатов;
цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;
задача муниципальной программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;
решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых способствует достижению цели муниципальной программы;
целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач муниципальной программы;
результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы);
оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы;
иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых актах города Красноярска.
3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.
5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет департамент финансов администрации города (далее - департамент финансов), по иным вопросам - департамент социально-экономического развития администрации города (далее - департамент).
6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом администрации города, который является ответственным исполнителем муниципальной программы, совместно с органами администрации города - соисполнителями муниципальной программы.
7. Руководители органов администрации города несут персональную ответственность за исполнение мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они являются.
8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города.
II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
9. Основанием для разработки муниципальной программы, реализуемой в очередном финансовом году и плановом периоде, является перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, формируется с учетом полномочий органов местного самоуправления в соответствующих сферах, а также исходя из:
результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных программ, инициаторами которых могут выступать органы администрации города с учетом предложений юридических и физических лиц либо Красноярский городской Совет депутатов.
11. В случае если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок до 15 июня текущего финансового года направляет в департамент финансов и департамент письменное обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития города;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается департаментом совместно с департаментом финансов по согласованию с Главой города не позднее 25 июля текущего финансового года. Соответствующее решение не позднее 5 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.
13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период утверждается распоряжением администрации города в срок до 1 августа текущего финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
14. При подготовке проекта муниципальной программы набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы может дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться.
15. На основании перечня муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период формируется проект соответствующей муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с макетом муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом VI приложения 2 к настоящему Порядку.
17. В проекте муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития города Красноярска на очередной финансовый год и плановый период.
18. К проекту муниципальной программы должен быть приложен пакет документов: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование.
Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы не прилагается в случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете.
Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте (в формате Microsoft Excel).
19. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период подлежат размещению на официальном сайте администрации города в разделе "Наш город". Проекты муниципальных программ размещаются на сайте администрации города после согласования в департаменте и департаменте финансов на срок до дня подписания муниципальной программы.
20. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на согласование в департамент и департамент финансов.
21. Департамент согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительства (приложения 6а, 6б к макету муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню объектов адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период;
соответствия показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям;
соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
22. Департамент финансов при согласовании проектов муниципальных программ оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований (в соответствии с приложениями 5, 7 к макету муниципальной программы).
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
23. После согласования проекта муниципальной программы в департаменте и департаменте финансов ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на рассмотрение:
общественному совету, созданному при органе администрации города, являющемся ответственным исполнителем программы. В случае отсутствия указанного общественного совета проект муниципальной программы рассматривается общественным или координационным советом, созданным в администрации города, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, обозначенных в муниципальной программе, с обязательным участием представителей науки, бизнеса или общественной организации, осуществляющей деятельность в соответствующей отрасли на территории города Красноярска или Красноярского края;
Красноярскому городскому Совету депутатов;
Контрольно-счетной палате города Красноярска (далее - Контрольно-счетная палата) для формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.
Проект муниципальной программы рассматривается на заседании общественного (координационного) совета в течение 8 рабочих дней со дня поступления проекта. Рекомендации общественного (координационного) совета оформляются в виде протокола и в течение двух рабочих дней направляются ответственному исполнителю муниципальной программы.
После получения рекомендаций общественного (координационного) совета, решения профильной постоянной комиссии Красноярского городского Совета депутатов и заключения Контрольно-счетной палаты проект муниципальной программы направляется в юридическое управление администрации города.
Непринятие профильной постоянной комиссией Красноярского городского Совета депутатов решения по проекту муниципальной программы, а также нерассмотрение проекта муниципальной программы на заседании профильной постоянной комиссии Красноярского городского Совета депутатов в течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы в Красноярский городской Совет депутатов не являются препятствием для дальнейшего согласования проекта муниципальной программы и ее утверждения администрацией города.
24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 14 ноября текущего года.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим муниципальную программу.
26. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией города в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Красноярска.
27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.
V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
28. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
29. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
б) представляет по запросу департамента и департамента финансов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента и департамента финансов и подготовки годового отчета;
г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку мероприятий и планов;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в департамент и департамент финансов.
30. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента и департамента финансов и подготовки годового отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
б) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.
31. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
32. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 18, 20, 23 настоящего Порядка, за исключением рассмотрения данных изменений на общественном (координационном) совете или общественной организацией.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
В случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете департамент финансов оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы показателям решения о бюджете города (в соответствии с приложениями 5, 7 к Макету муниципальной программы.
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
Непринятие профильной постоянной комиссией Красноярского городского Совета депутатов решения по проекту изменений в муниципальную программу, а также нерассмотрение проекта изменений в муниципальную программу на заседании профильной постоянной комиссии Красноярского городского Совета депутатов в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу в Красноярский городской Совет депутатов не являются препятствием для дальнейшего согласования изменений в муниципальную программу и их принятия администрацией города.
В ходе исполнения бюджета города показатели, утвержденные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города.
33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением изменений в решение о бюджете города.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Красноярского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
34. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется до 15 декабря текущего финансового года.
Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется до окончания текущего финансового года.
35. К проекту постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в муниципальную программу и таблица по форме:
№ п/п
Действующая редакция
Новая редакция
Пояснения с обоснованием причин внесения изменений
1
2
3
и т.д.
------------------------------------------------------------------
Действие пункта 36 применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
------------------------------------------------------------------
36. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель организует ведение и представление отчетности в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку в департамент и департамент финансов ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 5 марта года, следующего за отчетным годом.
Департамент финансов при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
Департамент при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает реализацию муниципальной программы в целом.
37. Департамент финансов представляет в департамент информацию о кассовых расходах бюджета города на реализацию муниципальных программ ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
38. Департамент финансов в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляет в департамент свое заключение о полноте освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.
39. Департамент ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Главе города, первым заместителям Главы города - руководителям департаментов, а также руководителям органов администрации города - ответственным исполнителям сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;
е) оценку эффективности реализации муниципальных программ города.
Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, считать удовлетворительной в случае признания эффективности реализации программы высокой, средней и удовлетворительной; неудовлетворительной - в случае признания эффективности реализации программы неудовлетворительной.
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
40. С целью обеспечения открытости и доступности информации сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ размещается департаментом на официальном сайте администрации города.
Приложение 1
к Порядку
принятия решения
о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
города Красноярска
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Красноярска
на очередной финансовый год и плановый период
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы <*>
1
2
3
4
1
2
3
и т.д.
--------------------------------
<*> Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы.
Приложение 2
к Порядку
принятия решения
о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
города Красноярска
МАКЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям по годам
I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития города Красноярска.
основные цели, задачи и сроки реализации
муниципальной программы
В разделе отражается анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы, а также происходит выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. На основании анализа происходит постановка целей и задач с отражением прогноза развития соответствующей сферы социально-экономического развития города.
II. Перечень подпрограмм, краткое описание
мероприятий подпрограмм
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Мероприятия одной муниципальной программы не должны дублировать мероприятия другой муниципальной программы.
Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренного правового регулирования.
Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие).
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В ней отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами).
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание центральных аппаратов органов администрации города, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформлены в отдельные мероприятия муниципальной программы.
Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятиях муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к настоящему макету муниципальной программы.
III. Перечень нормативных правовых актов администрации
города, которые необходимо принять в целях реализации
мероприятий программы, подпрограммы
Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно приложению 3 к настоящему макету муниципальной программы.
Абзац утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589.
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определяются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
подпунктом "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);
поступать со строго определенной периодичностью.
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен быть представлен источник информации.
Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных мероприятий должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, показателями муниципальных заданий и отражены согласно приложению 4 к настоящему макету муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-экономического развития города. Суммарное значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных мероприятий должно равняться единице.
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, информация о них отражается согласно приложению 1 к настоящему макету муниципальной программы.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с распределением по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального бюджета, краевого бюджета.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к настоящему макету муниципальной программы.
В составе финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения.
В расходы бюджета на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание центральных аппаратов, органов администрации города, ответственных за реализацию нескольких муниципальных программ.
Расходы на содержание центральных аппаратов, органов администрации города, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в данную муниципальную программу.
Расходы бюджета на содержание центральных аппаратов, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
При условии наличия в муниципальной программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложениями 6а и 6б к настоящему макету муниципальной программы.
Наименование объекта капитального строительства указывается в строгом соответствии с проектом адресной инвестиционной программы города Красноярска, сформированным в Порядке, установленном Постановлением администрации города от 27.03.2014 № 168 "Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" (адресной инвестиционной программой города Красноярска).
С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется приложение 7 к настоящему макету муниципальной программы.
VI. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
цель подпрограммы направлена на достижение одной или нескольких задач муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
указываются бюджетные ассигнования на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
При постановке общегородской проблемы подпрограммы отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения
и показатели подпрограммы
Раздел содержит:
цели и задачи подпрограммы;
достижимость и измеряемость поставленных целей и задач с указанием прогнозируемых значений показателей на весь период действия подпрограммы по годам;
при наличии этапов реализации подпрограммы указываются действия и результаты, достигаемые по истечении каждого этапа.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета города.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы,
отдельных мероприятий и их значениях
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
отчетный год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
X
3
...
X
4
Подпрограмма 1
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
(показатели результативности)
Приложение 2
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1
2
Мероприятие 1.1
3
Мероприятие 1.2
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 3
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы, подпрограммы
№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)
1
2
3
4
5
1
...
2
...
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
муниципальной программы
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по программе
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
Мероприятие 1.2
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 5
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации <1>
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
всего <2>, в том числе:
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
соисполнитель, всего
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы), всего
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия, всего
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
ответственный исполнитель мероприятия, всего
6
...
7
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3>
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
...
соисполнитель, всего
и т.д.
...
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 6а
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на текущий финансовый
год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 6б
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 1-й год
Объем капитальных вложений на 2-й год
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 7
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам и направлениям расходования средств, в том
числе в рамках адресной инвестиционной программы города
Тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
4
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
5
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
6
2. Краевой бюджет
7
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
8
3. Федеральный бюджет
9
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
10
4. Внебюджетные источники
11
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
12
Подпрограмма 1, всего
13
По источникам финансирования:
14
1. Бюджет города
15
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
17
2. Краевой бюджет
18
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
19
3. Федеральный бюджет
20
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
21
4. Внебюджетные источники
22
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
23
...
24
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
25
По источникам финансирования:
26
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
27
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
28
2. Краевой бюджет
29
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
30
3. Федеральный бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
4. Внебюджетные источники
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
------------------------------------------------------------------
Отчет о реализации муниципальных программ за 2014 год предоставляется до 3 апреля 2015 года.
------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Порядку
принятия решений
о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
города Красноярска
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
МАКЕТ
отчета о реализации муниципальной программы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.
3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный квартал (год) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.
4. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года представляется ответственным исполнителем в департамент социально-экономического развития и департамент финансов администрации города в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Отчет о реализации программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету.
6. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений фактических значений целевых индикаторов и показателей результативности от плановых за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года). В случае невозможности оценить фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) анализ причин их недостижения не проводится.
7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год представляется органом администрации города в департамент социально-экономического развития и департамент финансов администрации города ежегодно в срок до 5 марта года, следующего за отчетным годом.
8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету;
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;
оценку результатов реализации мер правового регулирования согласно приложению 6 к настоящему Макету;
отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе согласно приложению 7 к настоящему Макету;
оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу II настоящего Макета.
II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);
запланированные, но недостигнутые результаты;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ.
10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настоящему Макету.
11. Результаты реализации мер правового регулирования.
В составе результатов реализации мер правового регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования;
мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению 6 к настоящему Макету.
12. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 7 к настоящему Макету.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя
Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
год, предшествующий отчетному <1>
отчетный год
план на 1 января (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
факт на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
3
...
4
Подпрограмма муниципальной программы
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
Показатель результативности
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.
Приложение 2
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным
исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Бюджетные ассигнования, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
6
...
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <1>
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
--------------------------------
<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 3
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
Тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
Бюджетные ассигнования
Отклонение от плана, тыс. рублей
Процент исполнения от плана, %
Причины исполнения/ неисполнения
текущий финансовый год
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7 = 6 - 5
8 = 6 / 5
9
1
Всего по программе
2
в том числе
3
По источникам финансирования:
4
1. Бюджет города
5
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
6
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
7
2. Краевой бюджет
8
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
9
3. Федеральный бюджет
10
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
11
4. Внебюджетные источники
12
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
13
Подпрограмма 1, всего
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
16
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
17
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
18
2. Краевой бюджет
19
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
20
3. Федеральный бюджет
21
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
22
4. Внебюджетные источники
23
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
24
...
25
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
28
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
29
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
30
2. Краевой бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
3. Федеральный бюджет
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
34
4. Внебюджетные источники
35
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам
капитального строительства, включенных в муниципальную
программу, за январь - __________ 20__ г.
(нарастающим итогом)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций <1>
Кассовое исполнение
Процент исполнения, %
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Главный распорядитель 1
2
Итого
3
...
4
...
...
--------------------------------
<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Приложение 5
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма муниципальной программы 1
2
Мероприятие 1.1
3
...
4
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
5
...
--------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".
Приложение 6
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования,
предусмотренных муниципальной программой
№ п/п
Вид акта
Основные положения
Ответственный исполнитель
Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
2
...
Примечание. Графы 1 - 5 заполняются в соответствии с приложением 3 к макету муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В графе 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений:
а) в сроках реализации;
б) в фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Приложение 7
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными
учреждениями по муниципальной программе
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
план по муниципальному заданию в последней редакции
факт
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
...
6
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. № 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ,
ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2016:
Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска" за исключением пункта 37;
пункт 2 Постановления администрации города от 14.10.2013 № 549 "О внесении изменений в правовые акты города";
Постановление администрации города от 06.11.2013 № 622 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 17.02.2014 № 67 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 28.02.2014 № 93 "О приостановлении действия пункта 23 приложения к Постановлению администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 02.04.2014 № 179 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 14.10.2014 № 664 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425";
Постановление администрации города от 11.11.2014 № 719 "О внесении изменения в Постановление администрации города от 27.08.2013 № 425".
3. Признать утратившим силу пункт 37 Постановления администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска" со дня вступления в силу настоящего Постановления.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и реализации муниципальных программ, предлагаемых к исполнению, начиная с 01.01.2016, за исключением пункта 36 настоящего Порядка.
5. Пункт 36 настоящего Порядка применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
6. Отчет о реализации муниципальных программ за 2014 год предоставляется в форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку до 03.04.2015.
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 27 марта 2015 г. № 153
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ города Красноярска (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и контроля за их выполнением.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Красноярска;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - область или направление социально-экономического развития города, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
мероприятие подпрограммы муниципальной программы - комплекс мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи подпрограммы;
отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоувязанное по целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), выделенное исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
ответственный исполнитель и (или) разработчик муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - орган администрации города, определенный в качестве такового перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации города;
соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - органы администрации города, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) участвующие в реализации одного или нескольких отдельных мероприятий;
исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - орган администрации города, структурные подразделения администрации города, определяемые в соответствии с действующим законодательством, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятий;
инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы администрации города, юридические и физические лица либо Красноярский городской Совет депутатов;
цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;
задача муниципальной программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;
решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых способствует достижению цели муниципальной программы;
целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач муниципальной программы;
результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы);
оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы;
иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых актах города Красноярска.
3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.
5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет департамент финансов администрации города (далее - департамент финансов), по иным вопросам - департамент социально-экономического развития администрации города (далее - департамент).
6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом администрации города, который является ответственным исполнителем муниципальной программы, совместно с органами администрации города - соисполнителями муниципальной программы.
7. Руководители органов администрации города несут персональную ответственность за исполнение мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они являются.
8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города.
II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
9. Основанием для разработки муниципальной программы, реализуемой в очередном финансовом году и плановом периоде, является перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, формируется с учетом полномочий органов местного самоуправления в соответствующих сферах, а также исходя из:
результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных программ, инициаторами которых могут выступать органы администрации города с учетом предложений юридических и физических лиц либо Красноярский городской Совет депутатов.
11. В случае если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок до 15 июня текущего финансового года направляет в департамент финансов и департамент письменное обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития города;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается департаментом совместно с департаментом финансов по согласованию с Главой города не позднее 25 июля текущего финансового года. Соответствующее решение не позднее 5 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.
13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период утверждается распоряжением администрации города в срок до 1 августа текущего финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
14. При подготовке проекта муниципальной программы набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы может дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться.
15. На основании перечня муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период формируется проект соответствующей муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с макетом муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом VI приложения 2 к настоящему Порядку.
17. В проекте муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития города Красноярска на очередной финансовый год и плановый период.
18. К проекту муниципальной программы должен быть приложен пакет документов: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование.
Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы не прилагается в случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете.
Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте (в формате Microsoft Excel).
19. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период подлежат размещению на официальном сайте администрации города в разделе "Наш город". Проекты муниципальных программ размещаются на сайте администрации города после согласования в департаменте и департаменте финансов на срок до дня подписания муниципальной программы.
20. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на согласование в департамент и департамент финансов.
21. Департамент согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительства (приложения 6а, 6б к макету муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню объектов адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период;
соответствия показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям;
соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
22. Департамент финансов при согласовании проектов муниципальных программ оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований (в соответствии с приложениями 5, 7 к макету муниципальной программы).
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
23. После согласования проекта муниципальной программы в департаменте и департаменте финансов ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на рассмотрение:
общественному совету, созданному при органе администрации города, являющемся ответственным исполнителем программы. В случае отсутствия указанного общественного совета проект муниципальной программы рассматривается общественным или координационным советом, созданным в администрации города, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, обозначенных в муниципальной программе, с обязательным участием представителей науки, бизнеса или общественной организации, осуществляющей деятельность в соответствующей отрасли на территории города Красноярска или Красноярского края;
Красноярскому городскому Совету депутатов;
Контрольно-счетной палате города Красноярска (далее - Контрольно-счетная палата) для формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.
Проект муниципальной программы рассматривается на заседании общественного (координационного) совета в течение 8 рабочих дней со дня поступления проекта. Рекомендации общественного (координационного) совета оформляются в виде протокола и в течение двух рабочих дней направляются ответственному исполнителю муниципальной программы.
После получения рекомендаций общественного (координационного) совета, решения профильной постоянной комиссии Красноярского городского Совета депутатов и заключения Контрольно-счетной палаты проект муниципальной программы направляется в юридическое управление администрации города.
Непринятие профильной постоянной комиссией Красноярского городского Совета депутатов решения по проекту муниципальной программы, а также нерассмотрение проекта муниципальной программы на заседании профильной постоянной комиссии Красноярского городского Совета депутатов в течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы в Красноярский городской Совет депутатов не являются препятствием для дальнейшего согласования проекта муниципальной программы и ее утверждения администрацией города.
24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 14 ноября текущего года.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим муниципальную программу.
26. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией города в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Красноярска.
27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.
V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
28. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
29. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
б) представляет по запросу департамента и департамента финансов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента и департамента финансов и подготовки годового отчета;
г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку мероприятий и планов;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в департамент и департамент финансов.
30. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента и департамента финансов и подготовки годового отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
б) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.
31. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
32. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 18, 20, 23 настоящего Порядка, за исключением рассмотрения данных изменений на общественном (координационном) совете или общественной организацией.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
В случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете департамент финансов оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы показателям решения о бюджете города (в соответствии с приложениями 5, 7 к Макету муниципальной программы.
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
Непринятие профильной постоянной комиссией Красноярского городского Совета депутатов решения по проекту изменений в муниципальную программу, а также нерассмотрение проекта изменений в муниципальную программу на заседании профильной постоянной комиссии Красноярского городского Совета депутатов в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу в Красноярский городской Совет депутатов не являются препятствием для дальнейшего согласования изменений в муниципальную программу и их принятия администрацией города.
В ходе исполнения бюджета города показатели, утвержденные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города.
33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением изменений в решение о бюджете города.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Красноярского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
34. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется до 15 декабря текущего финансового года.
Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется до окончания текущего финансового года.
35. К проекту постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в муниципальную программу и таблица по форме:
№ п/п
Действующая редакция
Новая редакция
Пояснения с обоснованием причин внесения изменений
1
2
3
и т.д.
------------------------------------------------------------------
Действие пункта 36 применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
------------------------------------------------------------------
36. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель организует ведение и представление отчетности в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку в департамент и департамент финансов ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 5 марта года, следующего за отчетным годом.
Департамент финансов при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
Департамент при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает реализацию муниципальной программы в целом.
37. Департамент финансов представляет в департамент информацию о кассовых расходах бюджета города на реализацию муниципальных программ ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
38. Департамент финансов в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляет в департамент свое заключение о полноте освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.
39. Департамент ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Главе города, первым заместителям Главы города - руководителям департаментов, а также руководителям органов администрации города - ответственным исполнителям сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;
е) оценку эффективности реализации муниципальных программ города.
Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, считать удовлетворительной в случае признания эффективности реализации программы высокой, средней и удовлетворительной; неудовлетворительной - в случае признания эффективности реализации программы неудовлетворительной.
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
40. С целью обеспечения открытости и доступности информации сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ размещается департаментом на официальном сайте администрации города.
Приложение 1
к Порядку
принятия решения
о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
города Красноярска
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Красноярска
на очередной финансовый год и плановый период
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы <*>
1
2
3
4
1
2
3
и т.д.
--------------------------------
<*> Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы.
Приложение 2
к Порядку
принятия решения
о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
города Красноярска
МАКЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям по годам
I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития города Красноярска.
основные цели, задачи и сроки реализации
муниципальной программы
В разделе отражается анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы, а также происходит выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. На основании анализа происходит постановка целей и задач с отражением прогноза развития соответствующей сферы социально-экономического развития города.
II. Перечень подпрограмм, краткое описание
мероприятий подпрограмм
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Мероприятия одной муниципальной программы не должны дублировать мероприятия другой муниципальной программы.
Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренного правового регулирования.
Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие).
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В ней отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами).
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание центральных аппаратов органов администрации города, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформлены в отдельные мероприятия муниципальной программы.
Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятиях муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к настоящему макету муниципальной программы.
III. Перечень нормативных правовых актов администрации
города, которые необходимо принять в целях реализации
мероприятий программы, подпрограммы
Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно приложению 3 к настоящему макету муниципальной программы.
Абзац утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589.
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определяются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
подпунктом "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);
поступать со строго определенной периодичностью.
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен быть представлен источник информации.
Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных мероприятий должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, показателями муниципальных заданий и отражены согласно приложению 4 к настоящему макету муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-экономического развития города. Суммарное значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных мероприятий должно равняться единице.
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, информация о них отражается согласно приложению 1 к настоящему макету муниципальной программы.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с распределением по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального бюджета, краевого бюджета.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к настоящему макету муниципальной программы.
В составе финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения.
В расходы бюджета на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание центральных аппаратов, органов администрации города, ответственных за реализацию нескольких муниципальных программ.
Расходы на содержание центральных аппаратов, органов администрации города, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в данную муниципальную программу.
Расходы бюджета на содержание центральных аппаратов, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
При условии наличия в муниципальной программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложениями 6а и 6б к настоящему макету муниципальной программы.
Наименование объекта капитального строительства указывается в строгом соответствии с проектом адресной инвестиционной программы города Красноярска, сформированным в Порядке, установленном Постановлением администрации города от 27.03.2014 № 168 "Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" (адресной инвестиционной программой города Красноярска).
С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется приложение 7 к настоящему макету муниципальной программы.
VI. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
цель подпрограммы направлена на достижение одной или нескольких задач муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
указываются бюджетные ассигнования на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
При постановке общегородской проблемы подпрограммы отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения
и показатели подпрограммы
Раздел содержит:
цели и задачи подпрограммы;
достижимость и измеряемость поставленных целей и задач с указанием прогнозируемых значений показателей на весь период действия подпрограммы по годам;
при наличии этапов реализации подпрограммы указываются действия и результаты, достигаемые по истечении каждого этапа.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета города.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы,
отдельных мероприятий и их значениях
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
отчетный год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
X
3
...
X
4
Подпрограмма 1
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
(показатели результативности)
Приложение 2
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1
2
Мероприятие 1.1
3
Мероприятие 1.2
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 3
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы, подпрограммы
№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)
1
2
3
4
5
1
...
2
...
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
муниципальной программы
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по программе
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
Мероприятие 1.2
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 5
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации <1>
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
всего <2>, в том числе:
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
соисполнитель, всего
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы), всего
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия, всего
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
ответственный исполнитель мероприятия, всего
6
...
7
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3>
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
...
соисполнитель, всего
и т.д.
...
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 6а
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на текущий финансовый
год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 6б
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 1-й год
Объем капитальных вложений на 2-й год
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 7
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам и направлениям расходования средств, в том
числе в рамках адресной инвестиционной программы города
Тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
4
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
5
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
6
2. Краевой бюджет
7
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
8
3. Федеральный бюджет
9
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
10
4. Внебюджетные источники
11
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
12
Подпрограмма 1, всего
13
По источникам финансирования:
14
1. Бюджет города
15
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
17
2. Краевой бюджет
18
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
19
3. Федеральный бюджет
20
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
21
4. Внебюджетные источники
22
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
23
...
24
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
25
По источникам финансирования:
26
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
27
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
28
2. Краевой бюджет
29
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
30
3. Федеральный бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
4. Внебюджетные источники
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
------------------------------------------------------------------
Отчет о реализации муниципальных программ за 2014 год предоставляется до 3 апреля 2015 года.
------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Порядку
принятия решений
о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
города Красноярска
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2015 № 589)
МАКЕТ
отчета о реализации муниципальной программы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.
3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный квартал (год) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.
4. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года представляется ответственным исполнителем в департамент социально-экономического развития и департамент финансов администрации города в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Отчет о реализации программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету.
6. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений фактических значений целевых индикаторов и показателей результативности от плановых за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года). В случае невозможности оценить фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) анализ причин их недостижения не проводится.
7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год представляется органом администрации города в департамент социально-экономического развития и департамент финансов администрации города ежегодно в срок до 5 марта года, следующего за отчетным годом.
8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету;
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;
оценку результатов реализации мер правового регулирования согласно приложению 6 к настоящему Макету;
отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе согласно приложению 7 к настоящему Макету;
оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу II настоящего Макета.
II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);
запланированные, но недостигнутые результаты;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ.
10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настоящему Макету.
11. Результаты реализации мер правового регулирования.
В составе результатов реализации мер правового регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования;
мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению 6 к настоящему Макету.
12. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 7 к настоящему Макету.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя
Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
год, предшествующий отчетному <1>
отчетный год
план на 1 января (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
факт на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
3
...
4
Подпрограмма муниципальной программы
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
Показатель результативности
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.
Приложение 2
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным
исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Бюджетные ассигнования, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
6
...
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <1>
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
--------------------------------
<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 3
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
Тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
Бюджетные ассигнования
Отклонение от плана, тыс. рублей
Процент исполнения от плана, %
Причины исполнения/ неисполнения
текущий финансовый год
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7 = 6 - 5
8 = 6 / 5
9
1
Всего по программе
2
в том числе
3
По источникам финансирования:
4
1. Бюджет города
5
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
6
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
7
2. Краевой бюджет
8
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
9
3. Федеральный бюджет
10
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
11
4. Внебюджетные источники
12
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
13
Подпрограмма 1, всего
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
16
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
17
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
18
2. Краевой бюджет
19
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
20
3. Федеральный бюджет
21
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
22
4. Внебюджетные источники
23
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
24
...
25
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
28
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
29
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
30
2. Краевой бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
3. Федеральный бюджет
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
34
4. Внебюджетные источники
35
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам
капитального строительства, включенных в муниципальную
программу, за январь - __________ 20__ г.
(нарастающим итогом)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций <1>
Кассовое исполнение
Процент исполнения, %
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Главный распорядитель 1
2
Итого
3
...
4
...
...
--------------------------------
<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Приложение 5
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма муниципальной программы 1
2
Мероприятие 1.1
3
...
4
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
5
...
--------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".
Приложение 6
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования,
предусмотренных муниципальной программой
№ п/п
Вид акта
Основные положения
Ответственный исполнитель
Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
2
...
Примечание. Графы 1 - 5 заполняются в соответствии с приложением 3 к макету муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В графе 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений:
а) в сроках реализации;
б) в фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Приложение 7
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными
учреждениями по муниципальной программе
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
план по муниципальному заданию в последней редакции
факт
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
...
6
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
------------------------------------------------------------------