Распоряжение Правительства Красноярского края от 01.10.2015 N 876-р <Об утверждении отраслевой программы "Развитие металлургического производства на территории Красноярского края на 2016 - 2018 годы">
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 876-р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", Постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 № 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие металлургического производства на территории Красноярского края на 2016 - 2018 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Распоряжения Правительства Красноярского края от 09.10.2014 № 776-р.
3. Опубликовать Распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО
Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 1 октября 2015 г. № 876-р
ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
отраслевая программа "Развитие металлургического производства на территории Красноярского края на 2016 - 2018 годы" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, ответственного за разработку программы
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края (далее - Министерство)
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, ответственного за реализацию программы
Министерство
Цель программы
увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
Задачи программы
1. Создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью.
2. Развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций.
3. Создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли
Основные предприятия вида экономической деятельности: "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель";
ОАО "РУСАЛ - Красноярск";
ОАО "РУСАЛ - Ачинск";
АО "Полюс";
ООО "Соврудник";
АО "Васильевский рудник";
ОАО "Красцветмет";
ООО "КраМЗ";
ЗАО "БОАЗ";
"Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых"
ООО "Новоангарский обогатительный комбинат";
ОАО "Горевский ГОК"
Целевые показатели программы и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
К концу 2018 года по сравнению с 2014 годом планируется достижение следующих целевых показателей в металлургических организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 45,9%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 42,3%;
увеличение стоимости основных фондов на 22,9%;
в добывающих организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 9,7%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 39,7%;
увеличение среднесписочной численности работников на 700 человек
Сроки реализации программы
2016 - 2018 годы
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы
В металлургическом комплексе Красноярского края выделяются два вида экономической деятельности: "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" и "Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых".
Металлургическое производство в Красноярском крае в значительной степени определяет экономику Красноярского края. Организациями Красноярского края производится 82% всероссийского выпуска никеля, 83% меди, 26% алюминия, 18% золота. В металлургическом комплексе занято более 6% всего работающего населения Красноярского края.
На территории Красноярского края функционируют 786 организаций, осуществляющих вид экономической деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий".
В течение последних пяти лет металлургические организации Красноярского края работали стабильно, увеличивая ежегодно объемы производства.
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование вида экономической деятельности/ наименование показателей
Ед. измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Объем отгруженной продукции
млрд рублей
407,06
437,87
418,27
411
534,9
Индекс производства
%
100,2
100
101,1
103,3
104,3
Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых
Объем отгруженной продукции
млрд рублей
15,3
18,1
18,75
23,2
23,7
Индекс производства
%
105,9
127,9
116,8
109
103,3
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий", являются: ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "Полюс", ОАО "РУСАЛ-Красноярск", ОАО "Красцветмет", ОАО "РУСАЛ-Ачинск", ООО "КраМЗ", ООО "Соврудник", АО "Васильевский рудник", удельный вес которых занимает более 90%, а также более мелкие производители металлургической продукции, доля которых в совокупном объеме отгруженной продукции составляет 3,9%. Основной продукцией, выпускаемой данными организациями, является никель, медь, алюминий, кобальт, глинозем, ювелирные изделия, аффинированные драгоценные металлы, алюминиевый прокат и изделия на его основе, применяемые в транспортном машиностроении и строительстве, металлопрокат из черных металлов.
Дальнейшее развитие данного вида экономической деятельности связано с реализацией крупных инвестиционных проектов:
ОАО "Красцветмет" к 2018 году увеличит производство аффинированных драгоценных металлов на 13,5%, ювелирных изделий на 32%, что связано с реализацией проекта по концентрации производственных активов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции; с 2017 года ОАО "Красцветмет" планирует начать производство контактов из серебра, пустотелых цепей и браслетов из золота, выпуск изделий из золота 375 пробы, все это направлено на рост объемов производства;
в 2014 году ОАО "РУСАЛ-Красноярск" приступил к строительству агрегата по выпуску цилиндрических слитков большого диаметра. Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей. Производительность - 120 тыс. тонн цилиндрических слитков в год. Планируется, что новый вид продукции будет востребован, в первую очередь, в автомобилестроении;
планируется, что на Богучанском алюминиевом заводе до 2018 года поэтапно будут вводиться мощности первой очереди завода. За этот период будет создано 892 рабочих места. В настоящее время работает 232 человека.
В 2015 году начались процессы закрытия Никелевого завода на Заполярном филиале ПАО "ГМК "Норильский никель". Из эксплуатации с января по апрель выведено 194 ванны из 709. Оставшиеся 515 ванн будут выведены из эксплуатации в IV квартале 2016 года. Затем ПАО "ГМК "Норильский никель" перейдет на выпуск файнштейна, прекратив производство товарного никеля. Ожидается, что после завершения в 2016 году модернизации Надеждинского комбината и второй очереди Талнахской обогатительной фабрики ситуация на предприятии стабилизируется, и Заполярный филиал планомерно выйдет на объемы производства до закрытия Никелевого завода;
ООО "КРАМЗ" реализует проект по завершению строительства и запуска в эксплуатацию прокатного комплекса. Планируемая проектная мощность - 60 тыс. тонн продукции в год. Проект позволит создать 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций 6,9 млрд рублей.
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых", являются: ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" и ОАО "Горевский ГОК" с удельным весом более 70%. В объеме отгруженной продукции учитываются в металлургии, но влияют на расчет объемов производства по рассматриваемому виду деятельности АО "Полюс", ООО "Соврудник", АО "Васильевский рудник", ООО Артель старателей "Прииск Дражный".
Кроме данных предприятий по указанному виду экономической деятельности работают ЗАО "Прииск Удерейский", ООО "Амикан", филиал "Группа Магнезит".
Основной продукцией, выпускаемой данными организациями, является золото, свинцовый концентрат, цинковый концентрат.
Развитие данного вида экономической деятельности связано с реализацией инвестиционных проектов следующими крупнейшими организациями:
в планах АО "Полюс" реализация инвестиционных проектов: реконструкция ЗИФ-1 под переработку руды месторождения "Олимпиадинское" и расширение ЗИФ-4, что позволит поэтапно увеличить производство золота, начиная с 2016 года на 16,7% к 2018 году. До 2020 года планируется создать около 1 тыс. рабочих мест;
АО "Васильевский рудник" планирует увеличить объем производства золота к 2018 году на 42%, что связано с реализацией проектов по освоению месторождения Партизанского и Герфед;
в 2015 году ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" проводит диверсификацию своих активов. Для этого у ООО "Золотая звезда" приобретена обогатительная фабрика и два золоторудных месторождения: Боголюбовское и Бабушкина гора, расположенные в Мотыгинском районе. В связи с приобретением нового актива предприятие планирует реконструкцию обогатительной фабрики и строительство пиро-гидрометаллургического производства по переработке руд Удерейского и Боголюбского месторождений с выпуском химически чистого золота и сурьмы. Будет создано 390 новых рабочих мест.
2.2. Цель и задачи
Целью программы является увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края.
Для достижения цели программы выделены 3 приоритетные задачи:
1) создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью;
2) развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций;
3) создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли.
В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих целевых показателей к концу 2018 года по сравнению с 2014 годом:
1) в металлургических организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 45,9%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 42,3%;
увеличение стоимости основных фондов на 22,9%;
2) в добывающих организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 9,7%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 39,7%;
увеличение среднесписочной численности работников на 700 человек.
2.3. План действий Министерства по достижению планируемых
показателей развития отрасли, вида
экономической деятельности
2.3.1. Основные угрозы и ограничения для развития металлургического производства Красноярского края определяются следующими основными факторами:
зависимость производственной деятельности металлургических организаций от конъюнктуры на мировом рынке;
слабая развитость производства продукции из добываемого в крае сырья;
недостаточная кооперация крупных металлургических организаций с предприятиями края;
инфраструктурные ограничения, возникающие при реализации инвестиционных проектов.
2.3.2. Для достижения задачи "Создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью" планируется реализация следующих мероприятий:
Министерством совместно с министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края - формирование мер государственной поддержки, стимулирующих формирование кластера производителей продукции из алюминиевого сырья;
Осуществление Министерством мониторинга организации и развития производства продукции из алюминиевого сырья.
2.3.3. Для достижения задачи "Развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций" планируется реализация Министерством следующих мероприятий:
презентация перечня закупок материально-технических ресурсов и услуг крупных организаций Красноярского края;
презентация выпускаемой в Красноярском крае продукции, а также новых разработок для металлургических организаций, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края;
проведение выездных совещаний на территории организаций-производителей с участием крупнейших потребителей;
содействие организации по проведению семинаров по условиям закупочной деятельности у крупнейших потребителей;
взаимодействие с муниципальными образованиями Красноярского края в целях привлечения металлургических организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, в промышленной кооперации;
мониторинг результатов участия краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов у крупных организаций.
2.3.4. Для достижения задачи "Создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли" планируется реализация следующих мероприятий:
взаимодействие с организациями Красноярского края по обеспечению реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края;
предоставление государственной поддержки, предусмотренной законодательством Красноярского края;
формирование Министерством совместно с министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края системы эффективной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
межведомственное взаимодействие Министерства с министерством образования Красноярского края по предоставлению информации о кадровой потребности металлургических организаций;
межведомственное взаимодействие Министерства с органами исполнительной власти Красноярского края при обосновании необходимости развития инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.
2.3.5. Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы представлен в приложении № 1 к программе.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении № 2 к программе.
Государственная поддержка НИОКР осуществляется ежегодно на конкурсной основе через КГУ "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности", в связи с чем на этапе планирования предусмотреть объемы бюджетных ассигнований, направленных на НИОКР, не представляется возможным.
План действий Министерства, направленных на обеспечение стабильности поступления доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении № 3 к программе.
2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли,
вида экономической деятельности
Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, планируемые к достижению в период реализации, представлены в приложении № 4.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении № 5.
Приложение № 1
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
Виды государственной поддержки
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего
1678223
0
0
226843
629398
821982
в том числе:
бюджетные инвестиции Красноярского края
выпадающие доходы Красноярского края за счет предоставления налоговых льгот
1678223
0
0
226843
629398
821982
...
средства на субсидирование процентной ставки
в том числе, по мероприятиям
...
2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета <*>, всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
бюджетные инвестиции РФ
в том числе, по мероприятиям
...
3. Поддержка за счет средств местного бюджета <*>, всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе, по мероприятиям
...
4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы
1678223
0
0
226843
629398
821982
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального и местного бюджетов в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе.
Приложение № 2
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
млн рублей
Наименование проекта
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы (млн рублей)
Объем инвестиций (млн рублей)
Всего инвестиционный проект
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
ОАО "Красноярский завод цветных металлов"
Объем инвестиций по проекту реконструкции производства и внедрения новых технологий (срок реализации - 2012 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
912
1690
1233
1650
2090
2580
10155
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
912
1690
1233
1650
2090
2580
10155
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
0
0
0
0
0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
13,2
99
13,3
27,4
152,9
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
13,2
99
13,3
27,4
152,9
ООО "КРАМЗ"
Объем инвестиций по проекту расширения прессового производства (срок реализации - 2013 - 2016 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
118,4
335
37
20
0
0
510,4
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
118,4
335
37
20
0
0
510,4
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
2
0
0
0
0
2
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
0
43,2
10,1
31,2
84,5
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
0
43,2
10,1
31,2
84,5
ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Объем инвестиций по проекту реконструкции рудников, обогатительных фабрик, Медного и Надеждинского заводов, закрытие Никелевого завода (срок реализации - 2012 - 2018 годы, проекты прошли госэкспертизу), всего
29248
43289
77220
25000
25000
25000
224757
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
29248
43289
77220
25000
25000
25000
224757
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
0
0
0
0
0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
0
0
0
0
0
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
ОАО "РУСАЛ - Красноярск"
Объем инвестиций по проекту "Увеличение производства сплавов ОАО "РУСАЛ Красноярск" (срок реализации - 2014 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
0
410
400
400
400
400
2010
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
0
410
400
400
400
400
2010
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
0
0
0
0
0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
34
56
60
60
210
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
ОАО "РУСАЛ - Ачинск"
Объем инвестиций по проекту "Строительство шламокарты и реконструкция ТЭЦ" (срок реализации - 2013 - 2018 годы), всего
500
1400
1400
1400
1400
1400
7500
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
500
1400
1400
1400
1400
1400
7500
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
ЗАО "БОАЗ"
Объем инвестиций по проекту "Строительство алюминиевого завода" (срок реализации - 2013 - 2018 годы), всего
20089
7100
4449
10403
5959
48000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
20089
7100
4449
10403
5959
48000
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
393
299
51
149
892
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
19,8
64,9
110
116,5
138,1
449,3
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
19,8
64,9
110
116,5
138,1
449,3
АО "Полюс"
Объем инвестиций по проекту "Увеличение мощностей золотоизвлекательных фабрик, создание комплекса кучного выщелачивания, освоение Раздолинского рудного узла" (срок реализации - 2014 - 2020 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
7536
4470
3700
4300
4600
4700
29306
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
7536
4470
3700
4300
4600
4700
29306
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
117
0
0
0
117
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
793
3395
4576
8764
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
793
3395
4576
8764
АО "Васильевский рудник"
Объем инвестиций по проекту освоения месторождения Партизанского (срок реализации - 2014 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
299
848
373,6
508,4
241,9
49,6
2320,5
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
299
848
373,6
508,4
241,9
49,6
2320,5
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
49
39
0
0
88
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
1
23
31
2
2,4
59,4
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
1
23
31
2
2,4
59,4
ООО "Новоангарский обогатительный комбинат"
Объем инвестиций по проекту "Реконструкция обогатительной фабрики и строительство перерабатывающего комплекса сурьмяного концентрата" (срок реализации - 2013 - 2018 годы), всего
944
1375
514
1000
3114
5512
12459
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
944
1375
514
1000
3114
5512
12459
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
430
50
20
20
520
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
0
422
540
768
1730
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
0
422
540
768
1730
ОАО "Горевский ГОК"
Объем инвестиций по проекту расширения мощностей Горевского свинцово-цинкового месторождения с 2,5 до 3,5 млн т. руды в год (срок реализации - 2013 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
3,6
362
910
157
56,8
62
1551,4
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
3,6
362
910
157
56,8
62
1551,4
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
8
17
9
10
44
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
160
66
72
88
92
478
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
160
66
72
88
92
478
Приложение № 3
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации, с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
1
Задача программы: создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью
1.1
формирование мер государственной поддержки, стимулирующих формирование кластера производителей продукции из алюминиевого сырья
2016 - 2018 годы Министерство; министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
1.2
мониторинг организации и развития производства продукции из алюминиевого сырья
2016 - 2018 годы Министерство
2
Задача программы: развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций
2.1
презентация перечня закупок материально-технических ресурсов и услуг крупных организаций Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
2.2
презентация выпускаемой в Красноярском крае продукции, а также новых разработок для организаций, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
2.3
организация выездных совещаний на предприятиях-производителях с участием крупнейших потребителей
2016 - 2018 годы Министерство
2.4
содействие организации семинаров по условиям закупочной деятельности у крупнейших потребителей
2016 - 2018 годы Министерство
2.5
взаимодействие с муниципальными образованиями Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
2.6
мониторинг результатов участия краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов у крупных организаций
2016 - 2018 годы Министерство
3
Задача программы: создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли
3.1
взаимодействие с организациями Красноярского края по обеспечению реализации инвестиционных проектов на территории края
2016 - 2018 годы Министерство
3.2
государственная поддержка, предусмотренная законодательством Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
3.3
формирование системы эффективной поддержки малого и среднего бизнеса
2016 - 2018 годы Министерство; министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
3.4
межведомственное взаимодействие Министерства с министерством образования Красноярского края по предоставлению информации о кадровой потребности металлургических организаций
2016 - 2018 годы Министерство
3.5
межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти при обосновании необходимости развития инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
2016 - 2018 годы Министерство
Приложение № 4
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ,
ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
1
Объем отгруженной продукции
млн. рублей
данные организаций края
534937,1
678364,4
728699,0
747750,1
769591,1
2
Индекс производства
%
104,3
98
102,5
101,8
101,5
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1) никель (файнштейн)
тыс. тонн
185,7
177,6
180
186
186
2) медь (файнштейн)
тыс. тонн
356,6
348,7
360
360
360
3) кобальт
тыс. тонн
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
4) алюминий первичный
тыс. тонн
664,3
717
833
818
902
5) алюминиевые сплавы
тыс. тонн
506,2
430
506
510
515
6) глинозем
тыс. тонн
873,8
902
902
930
930
7) аффинированные драгоценные металлы
тонн
889,8
976,4
992,5
1002,1
1010
8) ювелирные изделия
тонн
13,4
15,5
15,5
16,5
17,7
9) технические изделия
тонн
10,1
10,4
10,4
10,4
10,4
10) алюминиевый прокат
тыс. тонн
73,1
60,9
71
72,7
78,7
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн. рублей
313669
311031
313036
317047
318050
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн. рублей
221268
193466
192284
203607
262490
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн. рублей
167295
216082
255741
235838
238004
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн. рублей
320500
320163
321912
322625
323700
7.1
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн. рублей
111583
121878
135680
136523
137301
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн. рублей
51286
84785
60545
60880
60930
8.1
из них: объем строительно-монтажных работ
млн. рублей
9990
17730
2940
3080
3120
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн. рублей
18900
20100
21700
21800
22500
10
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
53514,5
56000
61000
64000
65000
11
Среднесписочная численность работников
человек
29500
29900
29600
28350
28770
Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн. рублей
23744,4
21370
23906,6
24994,3
26052,1
2
Индекс производства
%
103,3
90
110
102
101
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1) золото
тонн
52,47
52,1
54
57
58
2) свинцовый концентрат
тыс. тонн
146
75
85
85
85
3) цинковый концентрат
тыс. тонн
26
22
30
30
30
4) сурьмяной концентрат
тыс. тонн
0
0
1
1,5
2
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн. рублей
14800
12000
13900
15290
16820
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн. рублей
8900
6000
7100
6710
9180
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн. рублей
8848
5115
10330
11249
12277
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн. рублей
30110
31812
32120
32150
32540
7.1
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн. рублей
20867
21137
23720
25331
28700
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн. рублей
7035
5980
8971
7069
9872
8.1
из них: объем строительно-монтажных работ
млн. рублей
615
944
323
482
495
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн. рублей
17537
18513
19339
20660
22700
10
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
70262
76000
79000
84000
88000
11
Среднесписочная численность работников
человек
20800
20300
20400
20500
21500
Приложение № 5
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
тыс. рублей
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
итого, год
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
итого, год
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
итого, год
1
Налог на прибыль организаций
31695771
45078683
49337334
46530453
45125307
2
Налог на имущество организаций
2913932
3487689
3312627
3397764
3438791
3
Налог на доходы физических лиц
6345234
7684429
8121386
8617945
9085780
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 876-р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", Постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 № 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие металлургического производства на территории Красноярского края на 2016 - 2018 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Распоряжения Правительства Красноярского края от 09.10.2014 № 776-р.
3. Опубликовать Распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО
Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 1 октября 2015 г. № 876-р
ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
отраслевая программа "Развитие металлургического производства на территории Красноярского края на 2016 - 2018 годы" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, ответственного за разработку программы
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края (далее - Министерство)
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, ответственного за реализацию программы
Министерство
Цель программы
увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
Задачи программы
1. Создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью.
2. Развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций.
3. Создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли
Основные предприятия вида экономической деятельности: "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель";
ОАО "РУСАЛ - Красноярск";
ОАО "РУСАЛ - Ачинск";
АО "Полюс";
ООО "Соврудник";
АО "Васильевский рудник";
ОАО "Красцветмет";
ООО "КраМЗ";
ЗАО "БОАЗ";
"Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых"
ООО "Новоангарский обогатительный комбинат";
ОАО "Горевский ГОК"
Целевые показатели программы и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
К концу 2018 года по сравнению с 2014 годом планируется достижение следующих целевых показателей в металлургических организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 45,9%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 42,3%;
увеличение стоимости основных фондов на 22,9%;
в добывающих организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 9,7%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 39,7%;
увеличение среднесписочной численности работников на 700 человек
Сроки реализации программы
2016 - 2018 годы
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы
В металлургическом комплексе Красноярского края выделяются два вида экономической деятельности: "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" и "Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых".
Металлургическое производство в Красноярском крае в значительной степени определяет экономику Красноярского края. Организациями Красноярского края производится 82% всероссийского выпуска никеля, 83% меди, 26% алюминия, 18% золота. В металлургическом комплексе занято более 6% всего работающего населения Красноярского края.
На территории Красноярского края функционируют 786 организаций, осуществляющих вид экономической деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий".
В течение последних пяти лет металлургические организации Красноярского края работали стабильно, увеличивая ежегодно объемы производства.
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование вида экономической деятельности/ наименование показателей
Ед. измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Объем отгруженной продукции
млрд рублей
407,06
437,87
418,27
411
534,9
Индекс производства
%
100,2
100
101,1
103,3
104,3
Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых
Объем отгруженной продукции
млрд рублей
15,3
18,1
18,75
23,2
23,7
Индекс производства
%
105,9
127,9
116,8
109
103,3
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий", являются: ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "Полюс", ОАО "РУСАЛ-Красноярск", ОАО "Красцветмет", ОАО "РУСАЛ-Ачинск", ООО "КраМЗ", ООО "Соврудник", АО "Васильевский рудник", удельный вес которых занимает более 90%, а также более мелкие производители металлургической продукции, доля которых в совокупном объеме отгруженной продукции составляет 3,9%. Основной продукцией, выпускаемой данными организациями, является никель, медь, алюминий, кобальт, глинозем, ювелирные изделия, аффинированные драгоценные металлы, алюминиевый прокат и изделия на его основе, применяемые в транспортном машиностроении и строительстве, металлопрокат из черных металлов.
Дальнейшее развитие данного вида экономической деятельности связано с реализацией крупных инвестиционных проектов:
ОАО "Красцветмет" к 2018 году увеличит производство аффинированных драгоценных металлов на 13,5%, ювелирных изделий на 32%, что связано с реализацией проекта по концентрации производственных активов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции; с 2017 года ОАО "Красцветмет" планирует начать производство контактов из серебра, пустотелых цепей и браслетов из золота, выпуск изделий из золота 375 пробы, все это направлено на рост объемов производства;
в 2014 году ОАО "РУСАЛ-Красноярск" приступил к строительству агрегата по выпуску цилиндрических слитков большого диаметра. Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей. Производительность - 120 тыс. тонн цилиндрических слитков в год. Планируется, что новый вид продукции будет востребован, в первую очередь, в автомобилестроении;
планируется, что на Богучанском алюминиевом заводе до 2018 года поэтапно будут вводиться мощности первой очереди завода. За этот период будет создано 892 рабочих места. В настоящее время работает 232 человека.
В 2015 году начались процессы закрытия Никелевого завода на Заполярном филиале ПАО "ГМК "Норильский никель". Из эксплуатации с января по апрель выведено 194 ванны из 709. Оставшиеся 515 ванн будут выведены из эксплуатации в IV квартале 2016 года. Затем ПАО "ГМК "Норильский никель" перейдет на выпуск файнштейна, прекратив производство товарного никеля. Ожидается, что после завершения в 2016 году модернизации Надеждинского комбината и второй очереди Талнахской обогатительной фабрики ситуация на предприятии стабилизируется, и Заполярный филиал планомерно выйдет на объемы производства до закрытия Никелевого завода;
ООО "КРАМЗ" реализует проект по завершению строительства и запуска в эксплуатацию прокатного комплекса. Планируемая проектная мощность - 60 тыс. тонн продукции в год. Проект позволит создать 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций 6,9 млрд рублей.
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических полезных ископаемых", являются: ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" и ОАО "Горевский ГОК" с удельным весом более 70%. В объеме отгруженной продукции учитываются в металлургии, но влияют на расчет объемов производства по рассматриваемому виду деятельности АО "Полюс", ООО "Соврудник", АО "Васильевский рудник", ООО Артель старателей "Прииск Дражный".
Кроме данных предприятий по указанному виду экономической деятельности работают ЗАО "Прииск Удерейский", ООО "Амикан", филиал "Группа Магнезит".
Основной продукцией, выпускаемой данными организациями, является золото, свинцовый концентрат, цинковый концентрат.
Развитие данного вида экономической деятельности связано с реализацией инвестиционных проектов следующими крупнейшими организациями:
в планах АО "Полюс" реализация инвестиционных проектов: реконструкция ЗИФ-1 под переработку руды месторождения "Олимпиадинское" и расширение ЗИФ-4, что позволит поэтапно увеличить производство золота, начиная с 2016 года на 16,7% к 2018 году. До 2020 года планируется создать около 1 тыс. рабочих мест;
АО "Васильевский рудник" планирует увеличить объем производства золота к 2018 году на 42%, что связано с реализацией проектов по освоению месторождения Партизанского и Герфед;
в 2015 году ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" проводит диверсификацию своих активов. Для этого у ООО "Золотая звезда" приобретена обогатительная фабрика и два золоторудных месторождения: Боголюбовское и Бабушкина гора, расположенные в Мотыгинском районе. В связи с приобретением нового актива предприятие планирует реконструкцию обогатительной фабрики и строительство пиро-гидрометаллургического производства по переработке руд Удерейского и Боголюбского месторождений с выпуском химически чистого золота и сурьмы. Будет создано 390 новых рабочих мест.
2.2. Цель и задачи
Целью программы является увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края.
Для достижения цели программы выделены 3 приоритетные задачи:
1) создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью;
2) развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций;
3) создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли.
В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих целевых показателей к концу 2018 года по сравнению с 2014 годом:
1) в металлургических организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 45,9%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 42,3%;
увеличение стоимости основных фондов на 22,9%;
2) в добывающих организациях:
увеличение объема отгруженной продукции на 9,7%;
увеличение прибыли для целей налогообложения на 39,7%;
увеличение среднесписочной численности работников на 700 человек.
2.3. План действий Министерства по достижению планируемых
показателей развития отрасли, вида
экономической деятельности
2.3.1. Основные угрозы и ограничения для развития металлургического производства Красноярского края определяются следующими основными факторами:
зависимость производственной деятельности металлургических организаций от конъюнктуры на мировом рынке;
слабая развитость производства продукции из добываемого в крае сырья;
недостаточная кооперация крупных металлургических организаций с предприятиями края;
инфраструктурные ограничения, возникающие при реализации инвестиционных проектов.
2.3.2. Для достижения задачи "Создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью" планируется реализация следующих мероприятий:
Министерством совместно с министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края - формирование мер государственной поддержки, стимулирующих формирование кластера производителей продукции из алюминиевого сырья;
Осуществление Министерством мониторинга организации и развития производства продукции из алюминиевого сырья.
2.3.3. Для достижения задачи "Развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций" планируется реализация Министерством следующих мероприятий:
презентация перечня закупок материально-технических ресурсов и услуг крупных организаций Красноярского края;
презентация выпускаемой в Красноярском крае продукции, а также новых разработок для металлургических организаций, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края;
проведение выездных совещаний на территории организаций-производителей с участием крупнейших потребителей;
содействие организации по проведению семинаров по условиям закупочной деятельности у крупнейших потребителей;
взаимодействие с муниципальными образованиями Красноярского края в целях привлечения металлургических организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, в промышленной кооперации;
мониторинг результатов участия краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов у крупных организаций.
2.3.4. Для достижения задачи "Создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли" планируется реализация следующих мероприятий:
взаимодействие с организациями Красноярского края по обеспечению реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края;
предоставление государственной поддержки, предусмотренной законодательством Красноярского края;
формирование Министерством совместно с министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края системы эффективной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
межведомственное взаимодействие Министерства с министерством образования Красноярского края по предоставлению информации о кадровой потребности металлургических организаций;
межведомственное взаимодействие Министерства с органами исполнительной власти Красноярского края при обосновании необходимости развития инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.
2.3.5. Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы представлен в приложении № 1 к программе.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении № 2 к программе.
Государственная поддержка НИОКР осуществляется ежегодно на конкурсной основе через КГУ "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности", в связи с чем на этапе планирования предусмотреть объемы бюджетных ассигнований, направленных на НИОКР, не представляется возможным.
План действий Министерства, направленных на обеспечение стабильности поступления доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении № 3 к программе.
2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли,
вида экономической деятельности
Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, планируемые к достижению в период реализации, представлены в приложении № 4.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении № 5.
Приложение № 1
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
Виды государственной поддержки
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего
1678223
0
0
226843
629398
821982
в том числе:
бюджетные инвестиции Красноярского края
выпадающие доходы Красноярского края за счет предоставления налоговых льгот
1678223
0
0
226843
629398
821982
...
средства на субсидирование процентной ставки
в том числе, по мероприятиям
...
2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета <*>, всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
бюджетные инвестиции РФ
в том числе, по мероприятиям
...
3. Поддержка за счет средств местного бюджета <*>, всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе, по мероприятиям
...
4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы
1678223
0
0
226843
629398
821982
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального и местного бюджетов в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе.
Приложение № 2
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
млн рублей
Наименование проекта
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы (млн рублей)
Объем инвестиций (млн рублей)
Всего инвестиционный проект
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
ОАО "Красноярский завод цветных металлов"
Объем инвестиций по проекту реконструкции производства и внедрения новых технологий (срок реализации - 2012 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
912
1690
1233
1650
2090
2580
10155
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
912
1690
1233
1650
2090
2580
10155
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта 1, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
0
0
0
0
0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
13,2
99
13,3
27,4
152,9
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
13,2
99
13,3
27,4
152,9
ООО "КРАМЗ"
Объем инвестиций по проекту расширения прессового производства (срок реализации - 2013 - 2016 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
118,4
335
37
20
0
0
510,4
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
118,4
335
37
20
0
0
510,4
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
2
0
0
0
0
2
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
0
43,2
10,1
31,2
84,5
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
0
43,2
10,1
31,2
84,5
ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Объем инвестиций по проекту реконструкции рудников, обогатительных фабрик, Медного и Надеждинского заводов, закрытие Никелевого завода (срок реализации - 2012 - 2018 годы, проекты прошли госэкспертизу), всего
29248
43289
77220
25000
25000
25000
224757
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
29248
43289
77220
25000
25000
25000
224757
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
0
0
0
0
0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
0
0
0
0
0
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
ОАО "РУСАЛ - Красноярск"
Объем инвестиций по проекту "Увеличение производства сплавов ОАО "РУСАЛ Красноярск" (срок реализации - 2014 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
0
410
400
400
400
400
2010
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
0
410
400
400
400
400
2010
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
0
0
0
0
0
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
34
56
60
60
210
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
ОАО "РУСАЛ - Ачинск"
Объем инвестиций по проекту "Строительство шламокарты и реконструкция ТЭЦ" (срок реализации - 2013 - 2018 годы), всего
500
1400
1400
1400
1400
1400
7500
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
500
1400
1400
1400
1400
1400
7500
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
ЗАО "БОАЗ"
Объем инвестиций по проекту "Строительство алюминиевого завода" (срок реализации - 2013 - 2018 годы), всего
20089
7100
4449
10403
5959
48000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
20089
7100
4449
10403
5959
48000
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
393
299
51
149
892
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
19,8
64,9
110
116,5
138,1
449,3
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
19,8
64,9
110
116,5
138,1
449,3
АО "Полюс"
Объем инвестиций по проекту "Увеличение мощностей золотоизвлекательных фабрик, создание комплекса кучного выщелачивания, освоение Раздолинского рудного узла" (срок реализации - 2014 - 2020 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
7536
4470
3700
4300
4600
4700
29306
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства организации)
7536
4470
3700
4300
4600
4700
29306
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
117
0
0
0
117
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
793
3395
4576
8764
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
793
3395
4576
8764
АО "Васильевский рудник"
Объем инвестиций по проекту освоения месторождения Партизанского (срок реализации - 2014 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
299
848
373,6
508,4
241,9
49,6
2320,5
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
299
848
373,6
508,4
241,9
49,6
2320,5
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
49
39
0
0
88
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
1
23
31
2
2,4
59,4
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
1
23
31
2
2,4
59,4
ООО "Новоангарский обогатительный комбинат"
Объем инвестиций по проекту "Реконструкция обогатительной фабрики и строительство перерабатывающего комплекса сурьмяного концентрата" (срок реализации - 2013 - 2018 годы), всего
944
1375
514
1000
3114
5512
12459
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
944
1375
514
1000
3114
5512
12459
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
430
50
20
20
520
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
0
0
422
540
768
1730
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
0
0
422
540
768
1730
ОАО "Горевский ГОК"
Объем инвестиций по проекту расширения мощностей Горевского свинцово-цинкового месторождения с 2,5 до 3,5 млн т. руды в год (срок реализации - 2013 - 2018 годы, проект прошел госэкспертизу), всего
3,6
362
910
157
56,8
62
1551,4
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
муниципальный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники (собственные средства организации)
3,6
362
910
157
56,8
62
1551,4
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
0
0
8
17
9
10
44
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
0
160
66
72
88
92
478
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
0
160
66
72
88
92
478
Приложение № 3
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации, с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
1
Задача программы: создание условий для производства металлургическими организациями продукции с высокой добавленной стоимостью
1.1
формирование мер государственной поддержки, стимулирующих формирование кластера производителей продукции из алюминиевого сырья
2016 - 2018 годы Министерство; министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
1.2
мониторинг организации и развития производства продукции из алюминиевого сырья
2016 - 2018 годы Министерство
2
Задача программы: развитие промышленной кооперации с участием металлургических организаций
2.1
презентация перечня закупок материально-технических ресурсов и услуг крупных организаций Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
2.2
презентация выпускаемой в Красноярском крае продукции, а также новых разработок для организаций, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
2.3
организация выездных совещаний на предприятиях-производителях с участием крупнейших потребителей
2016 - 2018 годы Министерство
2.4
содействие организации семинаров по условиям закупочной деятельности у крупнейших потребителей
2016 - 2018 годы Министерство
2.5
взаимодействие с муниципальными образованиями Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
2.6
мониторинг результатов участия краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов у крупных организаций
2016 - 2018 годы Министерство
3
Задача программы: создание комфортной среды для развития бизнеса в металлургической отрасли
3.1
взаимодействие с организациями Красноярского края по обеспечению реализации инвестиционных проектов на территории края
2016 - 2018 годы Министерство
3.2
государственная поддержка, предусмотренная законодательством Красноярского края
2016 - 2018 годы Министерство
3.3
формирование системы эффективной поддержки малого и среднего бизнеса
2016 - 2018 годы Министерство; министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
3.4
межведомственное взаимодействие Министерства с министерством образования Красноярского края по предоставлению информации о кадровой потребности металлургических организаций
2016 - 2018 годы Министерство
3.5
межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти при обосновании необходимости развития инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
2016 - 2018 годы Министерство
Приложение № 4
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ,
ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
1
Объем отгруженной продукции
млн. рублей
данные организаций края
534937,1
678364,4
728699,0
747750,1
769591,1
2
Индекс производства
%
104,3
98
102,5
101,8
101,5
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1) никель (файнштейн)
тыс. тонн
185,7
177,6
180
186
186
2) медь (файнштейн)
тыс. тонн
356,6
348,7
360
360
360
3) кобальт
тыс. тонн
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
4) алюминий первичный
тыс. тонн
664,3
717
833
818
902
5) алюминиевые сплавы
тыс. тонн
506,2
430
506
510
515
6) глинозем
тыс. тонн
873,8
902
902
930
930
7) аффинированные драгоценные металлы
тонн
889,8
976,4
992,5
1002,1
1010
8) ювелирные изделия
тонн
13,4
15,5
15,5
16,5
17,7
9) технические изделия
тонн
10,1
10,4
10,4
10,4
10,4
10) алюминиевый прокат
тыс. тонн
73,1
60,9
71
72,7
78,7
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн. рублей
313669
311031
313036
317047
318050
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн. рублей
221268
193466
192284
203607
262490
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн. рублей
167295
216082
255741
235838
238004
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн. рублей
320500
320163
321912
322625
323700
7.1
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн. рублей
111583
121878
135680
136523
137301
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн. рублей
51286
84785
60545
60880
60930
8.1
из них: объем строительно-монтажных работ
млн. рублей
9990
17730
2940
3080
3120
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн. рублей
18900
20100
21700
21800
22500
10
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
53514,5
56000
61000
64000
65000
11
Среднесписочная численность работников
человек
29500
29900
29600
28350
28770
Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн. рублей
23744,4
21370
23906,6
24994,3
26052,1
2
Индекс производства
%
103,3
90
110
102
101
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1) золото
тонн
52,47
52,1
54
57
58
2) свинцовый концентрат
тыс. тонн
146
75
85
85
85
3) цинковый концентрат
тыс. тонн
26
22
30
30
30
4) сурьмяной концентрат
тыс. тонн
0
0
1
1,5
2
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн. рублей
14800
12000
13900
15290
16820
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн. рублей
8900
6000
7100
6710
9180
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн. рублей
8848
5115
10330
11249
12277
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн. рублей
30110
31812
32120
32150
32540
7.1
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн. рублей
20867
21137
23720
25331
28700
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн. рублей
7035
5980
8971
7069
9872
8.1
из них: объем строительно-монтажных работ
млн. рублей
615
944
323
482
495
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн. рублей
17537
18513
19339
20660
22700
10
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
70262
76000
79000
84000
88000
11
Среднесписочная численность работников
человек
20800
20300
20400
20500
21500
Приложение № 5
к отраслевой программе
"Развитие металлургического
производства на территории
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
тыс. рублей
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
итого, год
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
итого, год
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
итого, год
1
Налог на прибыль организаций
31695771
45078683
49337334
46530453
45125307
2
Налог на имущество организаций
2913932
3487689
3312627
3397764
3438791
3
Налог на доходы физических лиц
6345234
7684429
8121386
8617945
9085780
------------------------------------------------------------------