Распоряжение Правительства Красноярского края от 01.10.2015 N 877-р <Об утверждении отраслевой программы "Развитие энергетики Красноярского края на 2016 - 2018 годы">
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 877-р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 № 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие энергетики Красноярского края на 2016 - 2018 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Распоряжения Правительства Красноярского края от 09.10.2014 № 777-р.
3. Опубликовать Распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО
Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 1 октября 2015 г. № 877-р
ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
"Развитие энергетики Красноярского края на 2016 - 2018 годы" (далее - программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку программы
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края;
министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
Цель программы
сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края, создание условий для социально-экономического развития Красноярского края
Задачи программы
содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления;
содействие в привлечении инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности:
"Производство энергии"
ПАО "Красноярская ГЭС";
ПАО "Богучанская ГЭС";
филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС";
ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" - Красноярская ГРЭС-2;
АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания";
ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)";
ОАО "Красноярская ТЭЦ-1";
ОАО "Красноярская ТЭЦ-4";
ОАО "Канская ТЭЦ";
ОАО "Назаровская ГРЭС";
"Распределение электрической энергии"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС;
филиал ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Красноярскэнерго";
АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
достижение к 2018 году следующих значений целевых показателей:
объем отгруженных товаров - 198295,3 млн рублей; индекс производства - 100,2%; производство электрической энергии - 74,8 млрд кВт.ч; производство тепловой энергии - 46,1 млн Гкал; трансформаторная мощность - 32248,1 МВА; протяженность распределительной сети - 57286,6 км; затраты на производство и продажу товаров - 87668,4 млн рублей; прибыль до налогообложения - 23874,3 млн рублей; прибыль для целей налогообложения - 38066,2 млн рублей; основные фонды по полной учетной стоимости на конец года - 235074,6 млн рублей; стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2014 года на учет в качестве основных средств - 153550,1 млн рублей; объем инвестиций в основной капитал - 4567,7 млн рублей; фонд начисленной заработной платы работников списочного состава - 26290,1 млн рублей; среднемесячная заработная плата работников - 44460,2 рублей; среднесписочная численность работников - 49277 человек
Сроки реализации отраслевой программы
2016 - 2018 годы
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы
Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (ТЭК) является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. Доля составляющих его видов деятельности (производство электро- и теплоэнергии) в структуре ВРП на протяжении длительного периода времени остается на уровне 8 - 9 процентов. В общей занятости населения Красноярского края доля занятых в производстве электроэнергии и теплоэнергии составляет 5 процентов.
Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского края превышает 14 ГВт, что обеспечивает краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. По объемам производства электроэнергии Красноярский край занимает четвертое место в Российской Федерации. Доля Красноярского края по объему производства электроэнергии составляет 5,5 процента от общей выработки электроэнергии Российской Федерации (65,2 млрд кВт.ч) (показатели производства и распределения электро- и теплоэнергии приведены в таблице).
Таблица
Показатели производства и распределения
электро- и теплоэнергии
Ед. измерения
2010
2011
2012
2013
2014
Производство электроэнергии
млрд. кВт.час
61,848
57,847
56,703
61,442
65,225
Выработано ТЭС
млрд кВт.час
33,902
34,414
36,635
33,786
33,863
Выработано ГЭС
млрд кВт.час
27,945
23,433
20,068
27,656
31,362
Производство теплоэнергии
млн Гкал
52,55
47,70
48,60
46,55
45,26
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство электро- и теплоэнергии", являются ПАО "Красноярская ГЭС", ПАО "Богучанская ГЭС", АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС", ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" - "Красноярская ГРЭС-2", ОАО "Назаровская ГРЭС", ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)".
Дальнейшее развитие данного вида экономической деятельности связано с реализацией крупных инвестиционных проектов:
ПАО "Богучанская ГЭС" в 2015 году выходит на номинальную мощность 2987 МВт за счет наполнения водохранилища до проектной отметки 208 м;
филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС" в 2015 году планирует увеличение мощности до 2400 МВт за счет ввода в эксплуатацию 3-го энергоблока мощностью 800 МВт.
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Распределение электрической энергии", являются филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС, филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", АО "Красноярская региональная энергетическая компания".
Основными видами деятельности указанных организаций является передача электроэнергии по распределительным электрическим сетям, предоставление услуг по передаче электроэнергии энергосбытовым компаниям, покупка электроэнергии для компенсации потерь в сетях, обеспечение коммерческого учета потребления по точкам поставки электрической энергии.
2.2. Цель и задачи
Государственная политика в сфере электроэнергетики направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере электроэнергетики, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
Основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются: обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; технологическое единство электроэнергетики; обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии; обеспечение баланса между производством и потреблением электрической энергии и мощности, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности.
Целью программы является сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и создание условий для социально-экономического развития Красноярского края.
Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:
1) содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления;
2) содействие привлечению инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики.
Выбор мероприятий программы связан с необходимостью управления возможными рисками. Основные возможные риски и угрозы для сохранения тенденций в развитии электроэнергетики Красноярского края:
низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах Красноярской и Богучанской гидроэлектростанций;
снижение производственной активности промышленных потребителей;
продолжительное превышение нормативных температурных показателей в течение отопительного периода, которое может привести к снижению объема производства и реализации тепловой энергии;
отставание от графика реализации инвестиционных проектов в сфере развития промышленного производства и нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов генерации и электросетевого комплекса;
рост цен на оборудование, материалы и услуги;
изменение процентных ставок за пользование кредитами и уровень инфляции.
В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в 2018 году по сравнению с 2014 годом достижение следующих показателей развития отрасли:
увеличение объема отгруженной продукции на 47,6 процента;
увеличение индекса производства на 12 процентов;
увеличение производства электрической энергии на 14,7 процента;
увеличение производства тепловой энергии на 1 процент;
увеличение протяженности распределительной сети на 4 процента;
увеличение трансформаторной мощности на 15 процентов;
снижение затрат на производство и продажу товаров на 13 процентов;
увеличение прибыли до налогообложения на 138,3 процента;
увеличение прибыли для налогообложения на 211,9 процента;
увеличение стоимости основных фондов на 51,5 процента;
снижение объема инвестиций в основной капитал на 83 процента;
увеличение фонда оплаты труда на 11,5 процента;
увеличение размера среднемесячной заработной платы на 10,7 процента;
увеличение среднесписочной численности работников на 1 процент.
2.3. План действий министерства промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края по достижению планируемых
показателей развития отрасли, вида
экономической деятельности
2.3.1. Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, к которым относятся:
1) утверждение инвестиционных программ территориальных электросетевых организаций;
2) согласование инвестиционных программ федеральных электросетевых компаний, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти;
3) разработка и актуализация Схемы и программы развития электроэнергетики Красноярского края с участием субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края;
4) участие в организации и проведении конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов электроэнергетики;
5) предоставление организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере энергетики на территории Красноярского края, мер государственной поддержки в формах и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края (предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях).
Приоритетными направлениями развития объектов Единой национальной (общероссийской) электрической сети на территории Красноярского края в 2016 - 2018 гг. являются повышение уровня надежности электроснабжения потребителей, снятие технических ограничений на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Основные организации вида экономической деятельности "Производство электро- и теплоэнергии" планируют следующие мероприятия:
ПАО "Красноярская ГЭС" будет производить замену трансформаторов и рабочих колес гидроагрегатов. Объем инвестиций составит 3,28 млрд рублей;
филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС" планирует проведение технического перевооружения и реконструкции предприятия. Объем инвестиций составит 1725,34 млн рублей;
АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" планирует строительство паропроводов системы централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-1 до рудника "Заполярный". Объем инвестиций составит 685,0 млн рублей.
Основные инвестиции в производство электро- и теплоэнергии в 2016 - 2018 годах планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей. Объем инвестиций составит 10,58 млрд рублей.
Основные организации вида экономической деятельности "Распределение электрической энергии" планируют следующие мероприятия:
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС планирует увеличение установленной мощности на 1240 МВА, протяженности сетей на 22,5 км. Объем инвестиций составит 6,3 млрд рублей до 2018 года. Это должно произойти за счет реконструкции ПС 220 кВ "Левобережная" с установкой третьего автотрансформатора 200 МВА, строительство ПС 500 кВ "Енисей" с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ;
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" планирует увеличение установленной мощности на 200 МВА, протяженности распределительных сетей на 258 км. Это должно произойти за счет реконструкций ПС № 54 "Академгородок", ПС № 2 "Советская", ПС № 45 "Емельяново", ПС № 86 "Шуваево", ПС № 47 "Глядено", а также строительства и реконструкции распределительных сетей. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей;
АО "Красноярская региональная энергетическая компания" планирует увеличение установленной мощности на 40 МВА, протяженности распределительных сетей на 78 км. Объем инвестиций составит 603,97 млн рублей. Размер налоговых отчислений в бюджет Красноярского края увеличится на 544 млн рублей к 2018 году.
Основные инвестиции в "Распределение электрической энергии" в 2016 - 2018 годах планируется направить на строительство и реконструкцию трансформаторной мощности и распределительной сети. Объем инвестиций составит 8,03 млрд рублей.
2.3.2. Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы приведен в приложении № 1.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении № 2.
Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической деятельности, не предусмотрены.
План действий органов исполнительной власти Красноярского края, направленных на обеспечение стабильного поступления доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении № 3.
2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида
экономической деятельности
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности представлен в приложении № 4.
Планируемое поступление обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края от основных предприятий отрасли:
2016 год - 13043,0 млн рублей;
2017 год - 13151,9 млн рублей;
2018 год - 13680,4 млн рублей.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении № 5.
Приложение № 1
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
Виды государственной поддержки
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего
1211720,4
339433,5
189935,3
334020,8
286153,8
62177,0
в том числе:
бюджетные инвестиции края
средства на субсидирование процентной ставки
предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях
1211720,4
339433,5
189935,3
334020,8
286153,8
62177,0
2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе по мероприятиям
...
3. Поддержка за счет средств местного бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе по мероприятиям
...
4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы
1211720,4
339433,5
189935,3
334020,8
286153,8
62177,0
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального и местного бюджетов в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе.
Приложение № 2
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(млн рублей)
Наименование проекта
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы
Объем инвестиций
Всего инвестиционный проект
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. ПАО "Красноярская ГЭС"
1. Замена рабочих колес гидроагрегатов и замена трансформаторов. Срок реализации - 2016 - 2018 гг. Объем инвестиций - 3280,0 млн рублей
Объем инвестиций по проекту, всего
880,0
1200,0
1200,0
3280,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
880,0
1200,0
1200,0
3280,0
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
2. ОАО "Богучанская ГЭС"
2.1. Строительство Богучанской ГЭС на р. Ангара, 2016 г., ПСД в наличии
Объем инвестиций по проекту, всего
76513,70
3756,60
2330,70
707,00
-
-
83308,000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
76513,70
3756,60
2330,70
707,00
-
-
83308,000
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
1556,00
757,00
621,00
528,00
526,00
522,00
606,00
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
-
1271,61
1335,60
1710,74
1707,04
1659,69
7684,67
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
-
1271,61
1335,60
1710,74
1707,04
1659,69
7684,67
3. Филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС"
3.1. Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800
Объем инвестиций по проекту, всего
28273,49
17662,76
13741,01
59677,26
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
28273,49
17662,76
13741,01
59677,26
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
3.2. Техническое перевооружение и реконструкция предприятия
Объем инвестиций по проекту, всего
236,41
305,95
525,53
298,42
359,03
1725,34
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
236,41
305,95
525,53
298,42
359,03
1725,34
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
4. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
4.1. УТВГС. Строительство паропроводов системы централизованного теплоснабжения АО "НТЭК" от ТЭЦ-1 до рудника "Заполярный". Срок реализации проекта - 2014 - 2021 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
-
-
-
39,9770
36,7986
240,4802
685,0000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
-
-
-
39,9770
36,7986
240,4802
685,0000
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
5. АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
5.1. Создание системы АСКУЭ АО "Красноярская региональная энергетическая компания", срок реализации проекта - 2011-2016 гг. ПСД в наличии
Объем инвестиций по проекту, всего
930,58
297,33
98,57
442,76
-
-
1769,24
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
930,58
297,33
98,57
442,76
-
-
1769,24
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
6. Филиал "ОГК-2" - "Красноярская ГРЭС"
6.1. Техническое перевооружение и реконструкция основных средств предприятия
Объем инвестиций по проекту, всего
196,50
168,93
427,63
452,87
405,85
405,05
2056,83
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
196,50
168,93
427,63
452,87
405,85
405,05
2056,83
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7. Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС
7.1. Реконструкция подстанции ГПП-220/110/10 кВ (Кодинская ГПП-220). Объем инвестиций - 1572,88 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
1533,88
-
-
39,00
-
-
1572,88
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
1533,88
-
-
39,00
-
-
1572,88
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.2. Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ "Левобережная". Объем инвестиций - 3626,95 млн руб. Срок реализации - 2008 - 2022 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
2582,24
-
50,00
-
-
-
3626,95
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
2582,24
-
50,00
-
-
-
3626,95
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.3. ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная (финансирование ПИР - ПАО "ФСК ЕЭС", финансирование СМР - ОАО "Богучанская ГЭС" в счет оплаты за ТП). Объем инвестиций - 11352,5 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
9340,37
-
1600,00
412,13
-
-
11352,50
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
9340,37
-
1600,00
412,13
-
-
11352,50
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.4. ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская № 3, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Итатская (для выдачи мощности 3-го энергоблока мощностью 800 МВт) (финансирование ПИР - ПАО ФСК ЕЭС, финансирование СМР - ОАО "Э.ОН России" в счет оплаты за ТП). Объем инвестиций - 1448,77 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
1286,86
-
100,00
61,91
-
-
1448,77
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
1286,86
-
100,00
61,91
-
-
1448,77
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.5. ПС 500 кВ "Енисей" с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ. Объем инвестиций - 9806,52 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
7506,52
-
1400,00
900,00
1052,62
-
10859,14
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
7506,52
-
1400,00
900,00
1052,62
-
10859,14
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.6. ПС 220 кВ "Жарки" с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС 220 кВ "Ново-Красноярска" с последующим переименованием в ПС 220 кВ "Жарки". Объем инвестиций - 1164,00 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2022 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
634,00
-
10,55
19,45
-
-
1164,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
634,00
-
10,55
19,45
-
-
1164,00
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.7. Приобретение построенных ЗАО "ТайгаЭнергоСтрой" объектов электросетевого хозяйства ПС 220 кВ "Тайга" с ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга. Объем инвестиций - 8757,00 млн руб. Срок реализации - 2016 - 2025 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
-
-
-
1097,93
1059,90
1002,51
8757,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
-
-
-
1097,93
1059,90
1002,51
8757,00
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Приложение № 3
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края, создание условий для социально-экономического развития Красноярского края
1
Задача № 1. Содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления
1.1
Утверждение инвестиционных программ территориальных электросетевых организаций
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
1.2
Согласование инвестиционных программ федеральных электросетевых компаний, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
1.3
Разработка и актуализация Схемы и программы развития электроэнергетики Красноярского края с участием субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
1.4
Участие в организации и проведении конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов электроэнергетики
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
2
Задача № 2. Содействие привлечению инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики
2.1
Подготовка предложений по предоставлению организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере энергетики на территории Красноярского края, мер государственной поддержки в формах и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края (предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях)
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Приложение № 4
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и условий для социально-экономического развития Красноярского края
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
данные организаций края
134337,9
153505,2
164726,4
183750,7
198295,3
2
Индекс производства
%
104,2%
106,0%
98,0%
103,0%
100,2%
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1. Электрическая энергия:
млн кВт.ч
65225,0
71020,3
69653,4
73826,2
74802,9
выработанная ГЭС
млн кВт.ч
31361,6
33420,1
35818,5
39332,2
40500,0
выработанная ТЭС
млн кВт.ч
33863,4
37600,2
33834,9
34494,0
34302,9
2. Тепловая энергия, всего
млн Гкал
45,6
47,2
46,5
46,6
46,1
3. Трансформаторная мощность
МВА
28000,0
31288,5
31688,5
31689,0
32248,1
4. Протяженность распределительной сети
км
55000,0
57131,4
57203,6
57220,6
57286,6
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
100203,7
124399,7
90654,1
84774,5
87668,4
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
10018,4
16515,0
17969,7
23938,9
23874,3
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
12204,4
26527,2
33592,3
33713,2
38066,2
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
155117,4
225266,1
230911,2
233278,7
235074,6
7.1
В том числе стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн рублей
139092,6
147384,2
152326,9
153195,3
153550,1
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
26873,2
21430,2
7748,3
6342,8
4567,7
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
15362,3
11217,5
2960,3
2088,8
2127,4
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
23588,5
24302,9
24980,9
25665,7
26290,1
10
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
40167,3
41064,6
42248,7
43400,6
44460,2
11
Среднесписочная численность работников
человек
48938
49319
49274
49281
49277
Приложение № 5
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
итого, год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
итого, год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
итого, год
1
Налог на прибыль организаций
2451613
5364147
1632479
1632479
1632479
1632479
6529917
1589438
1589438
1589438
1589438
6357753
1625804
1625804
1625804
1625804
6503214
2
Налог на имущество организаций
2810837
3134262
0
1806829
903414
903414
3613657
0
1875214
937607
937607
3750427
0
1988176
994088
994088
3976351
3
Налог на доходы физических лиц
2630925
2834121
724862
724862
724862
724862
2899449
760951
760951
760951
760951
3043803
800219
800219
800219
800219
3200877
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 877-р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 № 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие энергетики Красноярского края на 2016 - 2018 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Распоряжения Правительства Красноярского края от 09.10.2014 № 777-р.
3. Опубликовать Распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО
Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 1 октября 2015 г. № 877-р
ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
"Развитие энергетики Красноярского края на 2016 - 2018 годы" (далее - программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку программы
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу
министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края;
министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края
Цель программы
сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края, создание условий для социально-экономического развития Красноярского края
Задачи программы
содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления;
содействие в привлечении инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности:
"Производство энергии"
ПАО "Красноярская ГЭС";
ПАО "Богучанская ГЭС";
филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС";
ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" - Красноярская ГРЭС-2;
АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания";
ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)";
ОАО "Красноярская ТЭЦ-1";
ОАО "Красноярская ТЭЦ-4";
ОАО "Канская ТЭЦ";
ОАО "Назаровская ГРЭС";
"Распределение электрической энергии"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС;
филиал ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Красноярскэнерго";
АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
достижение к 2018 году следующих значений целевых показателей:
объем отгруженных товаров - 198295,3 млн рублей; индекс производства - 100,2%; производство электрической энергии - 74,8 млрд кВт.ч; производство тепловой энергии - 46,1 млн Гкал; трансформаторная мощность - 32248,1 МВА; протяженность распределительной сети - 57286,6 км; затраты на производство и продажу товаров - 87668,4 млн рублей; прибыль до налогообложения - 23874,3 млн рублей; прибыль для целей налогообложения - 38066,2 млн рублей; основные фонды по полной учетной стоимости на конец года - 235074,6 млн рублей; стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2014 года на учет в качестве основных средств - 153550,1 млн рублей; объем инвестиций в основной капитал - 4567,7 млн рублей; фонд начисленной заработной платы работников списочного состава - 26290,1 млн рублей; среднемесячная заработная плата работников - 44460,2 рублей; среднесписочная численность работников - 49277 человек
Сроки реализации отраслевой программы
2016 - 2018 годы
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы
Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (ТЭК) является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. Доля составляющих его видов деятельности (производство электро- и теплоэнергии) в структуре ВРП на протяжении длительного периода времени остается на уровне 8 - 9 процентов. В общей занятости населения Красноярского края доля занятых в производстве электроэнергии и теплоэнергии составляет 5 процентов.
Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского края превышает 14 ГВт, что обеспечивает краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. По объемам производства электроэнергии Красноярский край занимает четвертое место в Российской Федерации. Доля Красноярского края по объему производства электроэнергии составляет 5,5 процента от общей выработки электроэнергии Российской Федерации (65,2 млрд кВт.ч) (показатели производства и распределения электро- и теплоэнергии приведены в таблице).
Таблица
Показатели производства и распределения
электро- и теплоэнергии
Ед. измерения
2010
2011
2012
2013
2014
Производство электроэнергии
млрд. кВт.час
61,848
57,847
56,703
61,442
65,225
Выработано ТЭС
млрд кВт.час
33,902
34,414
36,635
33,786
33,863
Выработано ГЭС
млрд кВт.час
27,945
23,433
20,068
27,656
31,362
Производство теплоэнергии
млн Гкал
52,55
47,70
48,60
46,55
45,26
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство электро- и теплоэнергии", являются ПАО "Красноярская ГЭС", ПАО "Богучанская ГЭС", АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС", ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" - "Красноярская ГРЭС-2", ОАО "Назаровская ГРЭС", ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)".
Дальнейшее развитие данного вида экономической деятельности связано с реализацией крупных инвестиционных проектов:
ПАО "Богучанская ГЭС" в 2015 году выходит на номинальную мощность 2987 МВт за счет наполнения водохранилища до проектной отметки 208 м;
филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС" в 2015 году планирует увеличение мощности до 2400 МВт за счет ввода в эксплуатацию 3-го энергоблока мощностью 800 МВт.
Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Распределение электрической энергии", являются филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС, филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", АО "Красноярская региональная энергетическая компания".
Основными видами деятельности указанных организаций является передача электроэнергии по распределительным электрическим сетям, предоставление услуг по передаче электроэнергии энергосбытовым компаниям, покупка электроэнергии для компенсации потерь в сетях, обеспечение коммерческого учета потребления по точкам поставки электрической энергии.
2.2. Цель и задачи
Государственная политика в сфере электроэнергетики направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере электроэнергетики, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
Основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются: обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; технологическое единство электроэнергетики; обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии; обеспечение баланса между производством и потреблением электрической энергии и мощности, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности.
Целью программы является сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и создание условий для социально-экономического развития Красноярского края.
Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:
1) содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления;
2) содействие привлечению инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики.
Выбор мероприятий программы связан с необходимостью управления возможными рисками. Основные возможные риски и угрозы для сохранения тенденций в развитии электроэнергетики Красноярского края:
низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах Красноярской и Богучанской гидроэлектростанций;
снижение производственной активности промышленных потребителей;
продолжительное превышение нормативных температурных показателей в течение отопительного периода, которое может привести к снижению объема производства и реализации тепловой энергии;
отставание от графика реализации инвестиционных проектов в сфере развития промышленного производства и нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов генерации и электросетевого комплекса;
рост цен на оборудование, материалы и услуги;
изменение процентных ставок за пользование кредитами и уровень инфляции.
В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в 2018 году по сравнению с 2014 годом достижение следующих показателей развития отрасли:
увеличение объема отгруженной продукции на 47,6 процента;
увеличение индекса производства на 12 процентов;
увеличение производства электрической энергии на 14,7 процента;
увеличение производства тепловой энергии на 1 процент;
увеличение протяженности распределительной сети на 4 процента;
увеличение трансформаторной мощности на 15 процентов;
снижение затрат на производство и продажу товаров на 13 процентов;
увеличение прибыли до налогообложения на 138,3 процента;
увеличение прибыли для налогообложения на 211,9 процента;
увеличение стоимости основных фондов на 51,5 процента;
снижение объема инвестиций в основной капитал на 83 процента;
увеличение фонда оплаты труда на 11,5 процента;
увеличение размера среднемесячной заработной платы на 10,7 процента;
увеличение среднесписочной численности работников на 1 процент.
2.3. План действий министерства промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края по достижению планируемых
показателей развития отрасли, вида
экономической деятельности
2.3.1. Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, к которым относятся:
1) утверждение инвестиционных программ территориальных электросетевых организаций;
2) согласование инвестиционных программ федеральных электросетевых компаний, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти;
3) разработка и актуализация Схемы и программы развития электроэнергетики Красноярского края с участием субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края;
4) участие в организации и проведении конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов электроэнергетики;
5) предоставление организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере энергетики на территории Красноярского края, мер государственной поддержки в формах и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края (предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях).
Приоритетными направлениями развития объектов Единой национальной (общероссийской) электрической сети на территории Красноярского края в 2016 - 2018 гг. являются повышение уровня надежности электроснабжения потребителей, снятие технических ограничений на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Основные организации вида экономической деятельности "Производство электро- и теплоэнергии" планируют следующие мероприятия:
ПАО "Красноярская ГЭС" будет производить замену трансформаторов и рабочих колес гидроагрегатов. Объем инвестиций составит 3,28 млрд рублей;
филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС" планирует проведение технического перевооружения и реконструкции предприятия. Объем инвестиций составит 1725,34 млн рублей;
АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" планирует строительство паропроводов системы централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-1 до рудника "Заполярный". Объем инвестиций составит 685,0 млн рублей.
Основные инвестиции в производство электро- и теплоэнергии в 2016 - 2018 годах планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей. Объем инвестиций составит 10,58 млрд рублей.
Основные организации вида экономической деятельности "Распределение электрической энергии" планируют следующие мероприятия:
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС планирует увеличение установленной мощности на 1240 МВА, протяженности сетей на 22,5 км. Объем инвестиций составит 6,3 млрд рублей до 2018 года. Это должно произойти за счет реконструкции ПС 220 кВ "Левобережная" с установкой третьего автотрансформатора 200 МВА, строительство ПС 500 кВ "Енисей" с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ;
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" планирует увеличение установленной мощности на 200 МВА, протяженности распределительных сетей на 258 км. Это должно произойти за счет реконструкций ПС № 54 "Академгородок", ПС № 2 "Советская", ПС № 45 "Емельяново", ПС № 86 "Шуваево", ПС № 47 "Глядено", а также строительства и реконструкции распределительных сетей. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей;
АО "Красноярская региональная энергетическая компания" планирует увеличение установленной мощности на 40 МВА, протяженности распределительных сетей на 78 км. Объем инвестиций составит 603,97 млн рублей. Размер налоговых отчислений в бюджет Красноярского края увеличится на 544 млн рублей к 2018 году.
Основные инвестиции в "Распределение электрической энергии" в 2016 - 2018 годах планируется направить на строительство и реконструкцию трансформаторной мощности и распределительной сети. Объем инвестиций составит 8,03 млрд рублей.
2.3.2. Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы приведен в приложении № 1.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении № 2.
Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической деятельности, не предусмотрены.
План действий органов исполнительной власти Красноярского края, направленных на обеспечение стабильного поступления доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении № 3.
2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида
экономической деятельности
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности представлен в приложении № 4.
Планируемое поступление обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края от основных предприятий отрасли:
2016 год - 13043,0 млн рублей;
2017 год - 13151,9 млн рублей;
2018 год - 13680,4 млн рублей.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении № 5.
Приложение № 1
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
Виды государственной поддержки
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего
1211720,4
339433,5
189935,3
334020,8
286153,8
62177,0
в том числе:
бюджетные инвестиции края
средства на субсидирование процентной ставки
предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях
1211720,4
339433,5
189935,3
334020,8
286153,8
62177,0
2. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе по мероприятиям
...
3. Поддержка за счет средств местного бюджета <*>, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
в том числе по мероприятиям
...
4. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы
1211720,4
339433,5
189935,3
334020,8
286153,8
62177,0
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального и местного бюджетов в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе.
Приложение № 2
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(млн рублей)
Наименование проекта
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы
Объем инвестиций
Всего инвестиционный проект
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. ПАО "Красноярская ГЭС"
1. Замена рабочих колес гидроагрегатов и замена трансформаторов. Срок реализации - 2016 - 2018 гг. Объем инвестиций - 3280,0 млн рублей
Объем инвестиций по проекту, всего
880,0
1200,0
1200,0
3280,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
880,0
1200,0
1200,0
3280,0
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
2. ОАО "Богучанская ГЭС"
2.1. Строительство Богучанской ГЭС на р. Ангара, 2016 г., ПСД в наличии
Объем инвестиций по проекту, всего
76513,70
3756,60
2330,70
707,00
-
-
83308,000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
76513,70
3756,60
2330,70
707,00
-
-
83308,000
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
1556,00
757,00
621,00
528,00
526,00
522,00
606,00
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
-
1271,61
1335,60
1710,74
1707,04
1659,69
7684,67
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
-
1271,61
1335,60
1710,74
1707,04
1659,69
7684,67
3. Филиал ОАО "Э.ОН Россия" - "Березовская ГРЭС"
3.1. Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800
Объем инвестиций по проекту, всего
28273,49
17662,76
13741,01
59677,26
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
28273,49
17662,76
13741,01
59677,26
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
3.2. Техническое перевооружение и реконструкция предприятия
Объем инвестиций по проекту, всего
236,41
305,95
525,53
298,42
359,03
1725,34
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
236,41
305,95
525,53
298,42
359,03
1725,34
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
4. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
4.1. УТВГС. Строительство паропроводов системы централизованного теплоснабжения АО "НТЭК" от ТЭЦ-1 до рудника "Заполярный". Срок реализации проекта - 2014 - 2021 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
-
-
-
39,9770
36,7986
240,4802
685,0000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
-
-
-
39,9770
36,7986
240,4802
685,0000
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
5. АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
5.1. Создание системы АСКУЭ АО "Красноярская региональная энергетическая компания", срок реализации проекта - 2011-2016 гг. ПСД в наличии
Объем инвестиций по проекту, всего
930,58
297,33
98,57
442,76
-
-
1769,24
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
930,58
297,33
98,57
442,76
-
-
1769,24
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
6. Филиал "ОГК-2" - "Красноярская ГРЭС"
6.1. Техническое перевооружение и реконструкция основных средств предприятия
Объем инвестиций по проекту, всего
196,50
168,93
427,63
452,87
405,85
405,05
2056,83
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
196,50
168,93
427,63
452,87
405,85
405,05
2056,83
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7. Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС
7.1. Реконструкция подстанции ГПП-220/110/10 кВ (Кодинская ГПП-220). Объем инвестиций - 1572,88 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
1533,88
-
-
39,00
-
-
1572,88
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
1533,88
-
-
39,00
-
-
1572,88
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.2. Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ "Левобережная". Объем инвестиций - 3626,95 млн руб. Срок реализации - 2008 - 2022 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
2582,24
-
50,00
-
-
-
3626,95
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
2582,24
-
50,00
-
-
-
3626,95
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.3. ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная (финансирование ПИР - ПАО "ФСК ЕЭС", финансирование СМР - ОАО "Богучанская ГЭС" в счет оплаты за ТП). Объем инвестиций - 11352,5 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
9340,37
-
1600,00
412,13
-
-
11352,50
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
9340,37
-
1600,00
412,13
-
-
11352,50
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.4. ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская № 3, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Итатская (для выдачи мощности 3-го энергоблока мощностью 800 МВт) (финансирование ПИР - ПАО ФСК ЕЭС, финансирование СМР - ОАО "Э.ОН России" в счет оплаты за ТП). Объем инвестиций - 1448,77 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
1286,86
-
100,00
61,91
-
-
1448,77
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
1286,86
-
100,00
61,91
-
-
1448,77
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.5. ПС 500 кВ "Енисей" с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ. Объем инвестиций - 9806,52 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2016 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
7506,52
-
1400,00
900,00
1052,62
-
10859,14
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
7506,52
-
1400,00
900,00
1052,62
-
10859,14
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.6. ПС 220 кВ "Жарки" с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС 220 кВ "Ново-Красноярска" с последующим переименованием в ПС 220 кВ "Жарки". Объем инвестиций - 1164,00 млн руб. Срок реализации - 2010 - 2022 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
634,00
-
10,55
19,45
-
-
1164,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
634,00
-
10,55
19,45
-
-
1164,00
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
7.7. Приобретение построенных ЗАО "ТайгаЭнергоСтрой" объектов электросетевого хозяйства ПС 220 кВ "Тайга" с ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга. Объем инвестиций - 8757,00 млн руб. Срок реализации - 2016 - 2025 гг.
Объем инвестиций по проекту, всего
-
-
-
1097,93
1059,90
1002,51
8757,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники (собственные средства)
-
-
-
1097,93
1059,90
1002,51
8757,00
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе:
количество создаваемых рабочих мест
налоговые поступления в консолидированный бюджет края
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет
Приложение № 3
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ п/п
Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края
Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия
Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края, создание условий для социально-экономического развития Красноярского края
1
Задача № 1. Содействие развитию генерирующих мощностей и электросетевого комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления
1.1
Утверждение инвестиционных программ территориальных электросетевых организаций
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
1.2
Согласование инвестиционных программ федеральных электросетевых компаний, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
1.3
Разработка и актуализация Схемы и программы развития электроэнергетики Красноярского края с участием субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
1.4
Участие в организации и проведении конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов электроэнергетики
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
2
Задача № 2. Содействие привлечению инвестиционных ресурсов в новое строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики
2.1
Подготовка предложений по предоставлению организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность в сфере энергетики на территории Красноярского края, мер государственной поддержки в формах и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края (предоставление льгот по налогам организациям, осуществляющим производство электроэнергии на тепловых электростанциях)
2016 - 2018, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Приложение № 4
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и условий для социально-экономического развития Красноярского края
1
Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
млн рублей
данные организаций края
134337,9
153505,2
164726,4
183750,7
198295,3
2
Индекс производства
%
104,2%
106,0%
98,0%
103,0%
100,2%
3
Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
в соответствующих единицах измерения
1. Электрическая энергия:
млн кВт.ч
65225,0
71020,3
69653,4
73826,2
74802,9
выработанная ГЭС
млн кВт.ч
31361,6
33420,1
35818,5
39332,2
40500,0
выработанная ТЭС
млн кВт.ч
33863,4
37600,2
33834,9
34494,0
34302,9
2. Тепловая энергия, всего
млн Гкал
45,6
47,2
46,5
46,6
46,1
3. Трансформаторная мощность
МВА
28000,0
31288,5
31688,5
31689,0
32248,1
4. Протяженность распределительной сети
км
55000,0
57131,4
57203,6
57220,6
57286,6
4
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)
млн рублей
100203,7
124399,7
90654,1
84774,5
87668,4
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
млн рублей
10018,4
16515,0
17969,7
23938,9
23874,3
6
Прибыль (убыток) для целей налогообложения
млн рублей
12204,4
26527,2
33592,3
33713,2
38066,2
7
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года
млн рублей
155117,4
225266,1
230911,2
233278,7
235074,6
7.1
В том числе стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств
млн рублей
139092,6
147384,2
152326,9
153195,3
153550,1
8
Объем инвестиций в основной капитал
млн рублей
26873,2
21430,2
7748,3
6342,8
4567,7
8.1
Из них: объем строительно-монтажных работ
млн рублей
15362,3
11217,5
2960,3
2088,8
2127,4
9
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава
млн рублей
23588,5
24302,9
24980,9
25665,7
26290,1
10
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
40167,3
41064,6
42248,7
43400,6
44460,2
11
Среднесписочная численность работников
человек
48938
49319
49274
49281
49277
Приложение № 5
к программе
"Развитие энергетики
Красноярского края
на 2016 - 2018 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид налогового платежа
Годовые значения
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
итого, год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
итого, год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
итого, год
1
Налог на прибыль организаций
2451613
5364147
1632479
1632479
1632479
1632479
6529917
1589438
1589438
1589438
1589438
6357753
1625804
1625804
1625804
1625804
6503214
2
Налог на имущество организаций
2810837
3134262
0
1806829
903414
903414
3613657
0
1875214
937607
937607
3750427
0
1988176
994088
994088
3976351
3
Налог на доходы физических лиц
2630925
2834121
724862
724862
724862
724862
2899449
760951
760951
760951
760951
3043803
800219
800219
800219
800219
3200877
------------------------------------------------------------------