АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 05.12.2014 № 682

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2014 № 682 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования по муниципальной Программе составит - 5 571 739,70 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 2 419 827,50 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 915 468,10 тыс. руб.
краевой бюджет - 2 210 044,10 тыс. руб.
внебюджетные источники - 26 400,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 2 721 370,90 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 785 762,10 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 646 886,70 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 279 922,10 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800,0 тыс. руб.
2016 год - 1 437 781,50 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 828 162,70 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 135 757,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 465 061,00 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800,0 тыс. руб.
2017 год - 1 412 587,30 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 805 902,70 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 132 823,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 465 061,00 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800,0 тыс. руб.
".

1.2. В приложение № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной Программы "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2017 годы" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 1 917 793,80 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 187 464,60 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 915 468,10 тыс. руб.
краевой бюджет - 814 861,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 1 512 213,60 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 50 465,80 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 646 886,70 тыс. руб.
краевой бюджет - 814 861,10 тыс. руб.
2016 год - 204 257,20 тыс. руб.
местный бюджет - 68 499,40 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 135 757,80 тыс. руб.
2017 год - 201 323,00 тыс. руб.
местный бюджет - 68 499,40 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 132 823,60 тыс. руб.
".

1.2.2. В разделе 4 "Механизм реализации Подпрограммы":
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, полученных в виде субсидий, средств дорожного фонда муниципального образования город Норильск и средств местного бюджета.".
1.2.2.2. В абзаце седьмом слова "от 12.11.2007 № 160" заменить словами "от 16.11.2012 № 402", слова "общего пользования и искусственных сооружений на них" исключить.
1.2.2.3. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Учитывая принадлежность дворовых территорий к общему имуществу многоквартирных домов, механизм реализации работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Норильска производится за счет субсидий из бюджета муниципального образования город Норильск управляющим организациям, осуществляющим управление данными многоквартирными домами.".
1.2.3. Раздел 6 "Индикаторы результативности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Индикаторы результативности Подпрограммы

- Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт.
Показатель определяется в процентах, как отношение площади отремонтированных участков автомобильных дорог к общей площади автомобильных дорог.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 9,3% (207 378 кв. м);
2016 год - 5,1% (112 833 кв. м);
2017 год - 5,1% (112 833 кв. м).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства", заключающееся в проведении текущего ремонта автодорог, искусственных сооружений, наружного освещения.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,7.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.
- Доля отремонтированных водопропускных труб.
Показатель определяется в процентах, как отношение отремонтированных водопропускных труб к общему количеству водопропускных труб.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 1,10% (2 шт.);
2016 год - 0,55% (1 шт.);
2017 год - 0,55% (1 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.
- Доля отремонтированных мостовых сооружений.
Показатель определяется в процентах, как отношение отремонтированных мостовых сооружений к общему количеству мостовых сооружений.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 4,5% (1 шт.);
2016 год - 4,5% (1 шт.);
2017 год - 4,5% (1 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.
- Уровень выполненных проектных работ.
Показатель определяется в процентах, как отношение фактически выполненных проектных работ к планируемому количеству проектных работ.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 100% (10 шт.);
2016 год - 100% (3 шт.);
2017 год - 100% (3 шт.).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Выполнение проектных работ", заключающееся в проведении проектно-изыскательских работ по автодорогам, искусственным сооружениям, наружному освещению.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,03.
- Доля функционирующих линий наружного освещения.
Показатель определяется в процентах, как отношение функционирующих линий наружного освещения к общей протяженности линий наружного освещения.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 100% (49,84 км);
2016 год - 100% (49,84 км);
2017 год - 100% (49,84 км).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Уличное освещение", заключающееся в содержании, техническом обслуживании и ремонте объектов наружного освещения, праздничной иллюминации и архитектурной подсветки.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,05.
- Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий.
Показатель определяется в процентах, как отношение функционирующих светильников архитектурной подсветки к общему количеству светильников архитектурной подсветки.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 100% (1714 шт.);
2016 год - 100% (1714 шт.);
2017 год - 100% (1714 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,015.
- Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации.
Показатель определяется в процентах, как отношение функционирующих линий праздничной иллюминации к общему количеству линий праздничной иллюминации.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 100% (21,53 км);
2016 год - 100% (21,53 км);
2017 год - 100% (21,53 км).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,023.
- Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения.
Показатель определяется в процентах, как отношение фактического количества потребляемой электроэнергии к планируемому количеству потребленной электроэнергии.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 100% (4720 МВт);
2016 год - 100% (4720 МВт);
2017 год - 100% (4720 МВт).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.
- Доля включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне.
Показатель определяется в процентах, как отношение фактического количества включенных в систему подстанций к планируемому количеству включенных в систему подстанций.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2015 год - 100% (58 шт.);
2016 год - 100% (58 шт.);
2017 год - 100% (58 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,002.
Значения и расчет целевых индикаторов результативности Подпрограммы по годам реализации отражены в приложении № 6 к муниципальной Программе.".
1.3. В приложение № 2 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" муниципальной Программы "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2017 годы" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составит 1 751 185,10 тыс. руб., из них:
в том числе по годам:
2015 год - 587 323,70 тыс. руб.
2016 год - 581 930,70 тыс. руб.
2017 год - 581 930,70 тыс. руб.
".

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
А.П.МИТЛЕНКО





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 24 февраля 2015 г. № 66

Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 5 декабря 2014 г. № 682

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Платные услуги
Итого финансирование 2015 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Платные услуги
Итого финансирование 2016 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Платные услуги
Итого финансирование 2017 год
РзПр
КЦСР
(11 + 15 + 19)
(7 + 8 + 9 + 10)
(12 + 13 + 14)
(17 + 18 + 19 + 20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409;
0503;
0505
12.1.0000
12.1.7508
12.1.7509
1917793,8
50465,8
646886,7
814861,1

1512213,6
68499,4
135757,8
-
-
204257,2
68499,4
132823,6
-

201323,0
1.1.
Содержание дорожного хозяйства
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0010
716816,8

15551,1
699861,1

715412,2

702,3

-
702,3

702,3


702,3
1.1.1.
Содержание УДС и автомобильных дорог
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
614936,8


614936,8

614936,8










1.1.2.
Организация дорожного движения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
14951,6


14951,6

14951,6










1.1.3.
Содержание системы видеонаблюдения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
12.1.0011
225.946
4430,0

430,0
4000,0

4430,0










1.1.4.
Нанесение горизонтальной разметки
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0012
12.1.7508
225.946
18188,6

702,3
17486,3

18188,6










1.1.5.
Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
32391,0


30986,4

30986,4

702,3


702,3

702,3


702,3
1.1.6.
Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
4000,0


4000,0

4000,0










1.1.7.
Выполнение плано-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
5500,0


5500,0

5500,0










1.1.8.
Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0016
225.946
5055,7

5055,7


5055,7










1.1.9.
Обустройство светофорным объектом перекрестка улиц Лауреатов - Ленинградская
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0019
310.971
1363,1

1363,1


1363,1










1.1.10.
Повышение безопасности дорожного движения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
12.1.0017
225.946
11000,0

3000,0
8000,0

11000,0










1.1.11.
Приобретение и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн и скамеек на автобусных остановках
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0018
225.946
5000,0

5000,0


5000,0










1.2.
Ремонтные работы дорожного хозяйства
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0020
822487,0

495992,0
115000,0

610992,0

105747,5

-
105747,5

105747,5


105747,5
1.2.1.
Ремонт УДС и автомобильных дорог
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7509
12.1.0021
225.946
615908,2

314583,7
107829,5

422413,2

96747,5


96747,5

96747,5


96747,5
1.2.2.
Ремонт искусственных дорожных сооружений
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7509
12.1.0022
225.946
68378,7

61208,2
7170,5

68378,7










1.2.3.
Восстановление уличного электроосвещения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0023
225.946
27682,0

27682,0


27682,0










1.2.4.
Ремонт трансформаторных подстанций наружного освещения автодороги Норильск Алыкель
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0024
225.946
1000,0

1000,0


1000,0










1.2.5.
Ремонт бортового камня на разделительной полосе
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0025
225.946
6645,7

6645,7


6645,7










1.2.6.
Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0026
225.946
17449,5

17449,5


17449,5










1.2.7.
Ремонт тротуарной плитки
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска
0409
12.1.0027
225.946
1958,0

1958,0


1958,0










1.2.8.
Ремонт дворовых территорий
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0028
225.946
27300,0

27300,0


27300,0










1.2.9.
Обустройство автобусных остановок
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0029
225.946
48389,0

30389,0


30389,0

9000,0


9000,0

9000,0


9000,0
1.2.10.
Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0032
225.946
641,9

641,9


641,9










1.2.11.
Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск - Алыкель
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0031
225.946
7134,0

7134,0


7134,0










1.3.
Выполнение проектных работ
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0030
226.957
226.954
33391,0

33391,0


33391,0









-
1.4.
Уличное освещение
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0040
226.998
141647,4
47215,8



47215,8
47215,8


-
47215,8
47215,8



47215,8
1.4.1.
Содержание уличного освещения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0041
226.998
45565,5
15086,9



15086,9
15239,3



15239,3
15239,3



15239,3
1.4.2.
Содержание праздничной иллюминации
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0042
24719,5
8184,7



8184,7
8267,4



8267,4
8267,4



8267,4
1.4.3.
Содержание архитектурной подсветки
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0043
226.998
11856,5
3557,7



3557,7
4149,4



4149,4
4149,4



4149,4
1.4.4.
Содержание световых композиций
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0044
226.998
16823,4
5607,8



5607,8
5607,8



5607,8
5607,8



5607,8
1.4.5.
Электроснабжение
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0045
226.998
39562,4
12956,2



12956,2
13303,1



13303,1
13303,1



13303,1
1.4.6.
Техническое сопровождение АСКУЭ
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0046
226.998
3120,1
1822,5



1822,5
648,8



648,8
648,8



648,8
1.5.
Обеспечение эффективного управления отраслью
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1.0050
159153,5
3250,0
57654,5
-

60904,5
21283,6
29308,0
-

50591,6
21283,6
26373,8


47657,4
1.5.1.
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1.0051
150302,0

56278,3


56278,3
21283,6
25693,7


46977,3
21283,6
25762,8


47046,4
1.5.2.
Совершенствование материально-технической базы
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1.0052
5601,5

1376,2


1376,2

3614,3


3614,3

611,0


611,0
1.5.3.
Выполнение капитальных ремонтов
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.10053
225.944
3250,0
3250,0



3250,0




-




-
1.6.
Иные направления расходования средств дорожного хозяйства
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0060
44298,1

44298,1


44298,1










2.
Подпрограмма "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
Администрация города Норильска

12.2.0000
1751185,1
587323,7
-
-
-
587323,7
581930,7

-
-
581930,7
581930,7

-
-
581930,7
2.1.
Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск
Администрация города Норильска
0408
12.2.0010
242.000
10916,1
3638,7



3638,7
3638,7



3638,7
3638,7



3638,7
2.2.
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск, в том числе:
Администрация города Норильска
0408
12.2.0021
12.2.0022
242.000
222.922
310.971
1740269,0
583685,0



583685,0
578292,0



578292,0
578292,0



578292,0
2.2.1.
Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
Администрация города Норильска
0408
12.2.0021
242.000
1734876,0
578292,0



578292,0
578292,0



578292,0
578292,0



578292,0
2.2.2.
Совершенствование материально-технической базы
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.2.0022
222.922
310.971
5393,0
5393,0



5393,0










2.3.
Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками
Администрация города Норильска
0408
12.2.0030
-




-










3.
Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"

12.3.0000
1902760,8
147972,6

465061,0
8800,0
621833,6
177732,6

465061,0
8800,0
651593,6
155472,6

465061,0
8800,0
629333,6
3.1.
Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0010
12.3.7511
1403225,1
95622,0

372119,7
-
467741,7
95622,0

372119,7
-
467741,7
95622,0

372119,7
-
467741,7
3.2.
Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0020
12.3.7511
326262,9
19246,9

89507,4
-
108754,3
19246,9

89507,4
-
108754,3
19246,9

89507,4
-
108754,3
3.3.
Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0030
12.3.7511
17108,7
2269,0

3433,9
-
5702,9
2269,0

3433,9
-
5702,9
2269,0

3433,9
-
5702,9
3.4.
Субсидии на иные цели, в т.ч.
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0040
129764,1
30834,7

-
-
30834,7
60594,7

-
-
60594,7
38334,7

-
-
38334,7
3.4.1.
Приобретение спецтехники
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0041
92504,1
30834,7

-
-
30834,7
30834,7

-
-
30834,7
30834,7

-
-
30834,7
3.4.2.
Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство"
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0042
37260,0
-

-
-
-
29760,0

-
-
29760,0
7500,0

-
-
7500,0
3.5.
Оказание платных услуг
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
-
-
26400,0
-

-
8800,0
8800,0
-

-
8800,0
8800,0
-

-
8800,0
8800,0

ИТОГО по муниципальной Программе "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2017 годы:



5571739,7
785762,1
646886,7
1279922,1
8800,0
2721370,9
828162,7
135757,8
465061,0
8800,0
1437781,5
805902,7
132823,6
465061,0
8800,0
1412587,3





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 24 февраля 2015 г. № 66

Приложение № 6
к муниципальной Программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильск
от 5 декабря 2014 г. № 682

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Факт
Факт
План
Оценка
План
1
Муниципальная Программа "Развитие транспортной системы"













1.1.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию <*>
км
152,2
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
0,37
(факт кол-во км, по которым осуществляется содержание) / (общая протяженность км) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.1
1.1.2
Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок
%
88
(10569,6 тыс. км)
90
(10770,2 тыс. км)
100
(10727,2 тыс. км)
97
(10455,5 тыс. км)
100
(10790,7 тыс. км)
100
(10790,7 тыс. км)
100
(10790,7 тыс. км)
0,35
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановый пробег с пассажирами (км),
Yf - фактический пробег с пассажирами (км)
План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
2.2
1.1.3
Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации
а/час
722746,8
(100,02%)
686275,0
(100,01%)
363166,79
(100%)
363166,79
(100%)
363166,79
(100%)
363166,79
(100%)
363166,79
(100%)
0,28
АЧотчет / АЧплан x 100%, где
АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (а/час.);
АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (а/час.)
Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"
3.1
1.2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" <*>












1.2.1
Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт
%
3,4
(75508 кв. м)
4,6
(93903 кв. м)
5,1
(112833 кв. м)
5,6
(123971 кв. м)
9,3
(207378 кв. м)
5,1
(112833 кв. м)
5,1
(112833 кв. м)
0,7
(площадь ремонта, кв. м) / (общая площадь, кв. м) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.2
Доля отремонтированных водопропускных труб
%
1,1
(2 шт.)
0
1,1
(2 шт.)
1,1
(2 шт.)
1,1
(2 шт.)
0,55
(1 шт.)
0,55
(1 шт.)
0,06
(количество отремонт. труб) / (общее количество труб) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.3
Доля отремонтированных мостовых сооружений
%
10
(1 шт.)
11
(1 шт.)
0
0
4,5
(1 шт.)
4,5
(1 шт.)
4,5
(1 шт.)
0,06
(количество отремонт. мостов) / (общее количество мостов) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.4
Уровень выполнения проектных работ
%
100
(5 шт.)
100
(3 шт.)
100
(3 шт.)
100
(3 шт.)
100
(10 шт.)
100
(3 шт.)
100
(3 шт.)
0,03
(кол-во проектов выполненное) / (кол-во проектов планируемое) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.3
1.2.5
Доля функционирующих линий наружного освещения
%
100
(49,14 км)
100
(49,14 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
0,05
(функционирующие линии, км) / (общ. протяженность линий, км) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.6
Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий
%
100
(1705 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
0,015
(функционирующие светильники) / (общее количество светильников) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.7
Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации
%
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
0,023
(функционирующие линии (светоточки), км) / (общ. протяженность линий (светоточек), км) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.8
Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения
%
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
0,06
(количество потребленной электроэнергии/плановое количество электроэнергии) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.9
Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне
%
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
0,002
(кол-во подстанций, работающих в АСКУЭ) / (общее кол-во подстанций в жилой зоне) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.3
Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"












1.3.1
Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок
%
101
(94 рейса)
104
(97 рейсов)
100
(92 рейса)
104
(96 рейсов)
100
(93 рейса)
100
(93 рейса)
100
(94 рейса)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое количество авиарейсов,
Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"
2.1
1.3.2
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок
%
97
(2698 чел.)
99
(2841 чел.)
100
(2832 чел.)
99
(2803 чел.)
100
(2864 чел.)
100
(2864 чел.)
100
(2894 чел.)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров,
Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"
2.1
1.3.3
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом
%
98
(22529 тыс. чел.)
85
(19607 тыс. чел.)
100
(22946 тыс. чел.)
83
(18977 тыс. чел.)
100
(19895 тыс. чел.)
100
(19895 тыс. чел.)
100
(19895 тыс. чел.)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров,
Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
2.2
1.3.4
Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом
%
98
(345184 рейса)
92
(393048 рейсов)
100
(325507 рейсов)
98
(318997 рейсов)
100
(325507 рейсов)
100
(325507 рейсов)
100
(325507 рейсов)
0,1
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое количество рейсов,
Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Количество планируемых рейсов в соответствии с расписанием движения, являющимся приложением к договору между коммерческим перевозчиком и Администрацией города Норильска
2.3
1.4
Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"












1.4.1
Доля убранной территории от общей закрепленной площади
%
84,51%
(12231406 кв. м)
91,18%
(12805526 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
0,25
s/S x 100%, где
s - убранная территория кв. м;
S - общая площадь закрепленной территории, кв. м
Журнал выдачи заданий УУиБТ.
Ежемесячные акты выполненных работ.
Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий
3.2
1.4.2
Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега
%
40,2%
(330407 куб. м)
51,2%
(358871 куб. м)
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
0,25
v/V x 100%, где
v - объем вывезенного снега, тыс. куб. м;
V - объем выпавшего снега, тыс. куб. м
Журнал выдачи заданий УУиБТ.
Ежемесячные акты выполненных работ.
Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий
3.2
1.4.3
Доля перевезенных твердобытовых отходов
%
-
-
100%
(14965,44 куб. м)
100%
(14965,44 куб. м)
100%
(14965,44 куб. м)
100%
(14965,44 куб. м)
100%
(14965,44 куб. м)
0,25
v/V x 100%, где
v - объем перевезенных ТБО, тыс. куб. м;
V - объем ТБО по постановлению, тыс. куб. м
Журнал выдачи заданий УУиБТ.
Ежемесячные акты выполненных работ.
Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий
3.3
1.4.4
Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
случай
-
-
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
0,25
Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
Бухгалтерская отчетность
3.1
3.2
3.3

--------------------------------
<*> достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета


------------------------------------------------------------------