АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2015 г. № 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 09.12.2014 № 693

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2015 - 2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2014 № 693 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. строку "Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 2 909 048,0 тыс. руб.
местный бюджет - 776 222,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 819 607,3 тыс. руб.
внебюджетные средства - 313 218,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 993 951,7 тыс. руб.
местный бюджет - 284 009,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 605 535,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 104 406,2 тыс. руб.
2016 год всего: 955 920,5 тыс. руб.
местный бюджет - 244 478,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 607 035,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 104 406,2 тыс. руб.
2017 год всего: 959 175,8 тыс. руб.
местный бюджет - 247 733,9 тыс. руб.
краевой бюджет - 607 035,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 104 406,2 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".

1.2. В приложении № 1 "Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" к Программе:
1.2.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 469 182,8 тыс. руб.
местный бюджет - 640 518,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 650 446,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 178 218,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 518 368,9 тыс. руб.
местный бюджет - 242 501,7 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 461,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 59 406,2 тыс. руб.
2016 год всего: 486 455,3 тыс. руб.
местный бюджет - 210 056,5 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 992,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 59 406,2 тыс. руб.
2017 год всего: 464 358,6 тыс. руб.
местный бюджет - 187 959,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 992,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 59 406,2 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
";

1.2.2. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы МП":
- абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"- МБУ "Дворец спорта "Арктика" ремонт мягкой кровли (манеж общая площадь - 184 кв. м, общая площадь административно бытового комплекса - 3754 кв. м), ремонт входной группы, завершение ремонта санузлов; разработка проектно-сметной документации и монтаж системы металлообнаружения и видеонаблюдения;";
- абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"- МБУ "Дом физической культуры" - ремонт мягкой кровли с использованием современных материалов (техноэласт), общая площадь кровли - 2017 кв. м. Замена водоотливов с кровли.
- МБУ "Спортивный зал "Горняк" - монтаж вентиляционного оборудования, монтаж второго ввода питающей сети и силового оборудования согласно разработанному проекту; капитальный ремонт фасада здания с зачисткой, оштукатуриванием поверхности с последующей облицовкой вентилируемой системы плитами "Алюкобонд" по металлическому каркасу с утеплителем, а также с выполнением устройства рулонных примыканий кровли, замена сливов и свесов.";
1.2.3. абзац седьмой раздела 6 "Индикаторы результативности подпрограммы МП" изложить в следующей редакции:
"- сохранение доли объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ - 100% (при выполнении ремонтных работ на 13 объектах в 2015 году; на 16 объектах в 2016 году; на 15 объектах в 2017 году).".
1.3. В приложении № 2 "Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" к Программе:
1.3.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 054 696,8 тыс. руб.
местный бюджет - 102 083,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 952 613,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 342 907,0 тыс. руб.
местный бюджет - 26 014,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 316 892,2 тыс. руб.
2016 год всего: 343 133,4 тыс. руб.
местный бюджет - 25 273,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 317 860,4 тыс. руб.
2017 год всего: 368 656,4 тыс. руб.
местный бюджет - 50 796,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 317 860,0 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".

1.4. В приложении № 3 "Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" к Программе:
1.4.1. строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 385 168,4 тыс. руб.
местный бюджет - 33 620,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 216 548,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 135 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год всего: 132 675,8 тыс. руб.
местный бюджет - 15 493,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 72 182,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 45 000,0 тыс. руб.
2016 год всего: 126 331,8 тыс. руб.
местный бюджет - 9 149,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 72 182,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 45 000,0 тыс. руб.
2017 год всего: 126 160,8 тыс. руб.
местный бюджет - 8 978,1 тыс. руб.
краевой бюджет - 72 182,7 тыс. руб.
внебюджетные средства - 45 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования может меняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
";

1.4.2. строку "Основные ожидаемые результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Основные ожидаемые результаты подпрограммы
- 100%-ый охват учащихся 1 - 9 классов образовательных учреждений дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения ежегодно;
- увеличение доли старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению "Водитель автотранспортных средств" и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников до 96,0% в 2017 году;
- эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение эффективного функционирования отрасли "спорта";
- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности;
- сохранение доли объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ на 100% уровне ежегодно
";

1.4.3. абзац двадцать седьмой раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы МП" изложить в следующей редакции:
"- замена оконных блоков и дверных проемов МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения"; капитальный ремонт аварийной мягкой кровли здания площадью 1288 кв. м;";
1.4.4. в разделе 6 "Индикаторы результативности подпрограммы МП":
- дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
"- сохранение доли объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ - 100% (при выполнении ремонтных работ на 1 объекте в 2015 году; на 1 объекте в 2016 году)" после слов "- своевременное предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности).";
- абзац шестой считать абзацем седьмым.
1.5. Приложение № 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 6 "Направления и объемы финансирования МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2015 - 2017 годы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 7 "Целевые индикаторы результативности муниципальной Программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2015 - 2017 годы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
А.П.МИТЛЕНКО





Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 марта 2015 г. № 77

Приложение № 5
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. № 693

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МП
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги 1: Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
Показатель объема услуги: кв. м
Подпрограмма № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
22545,3
23163,1
29709,8
29709,8
29709,8
123959,3
286331,9
309746,0
309717,6
309717,6
Наименование услуги 2: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
Показатель объема услуги: количество посещений
Подпрограмма № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
126844
115770
162330
162330
162330
40821,9
53300,0
52885,4
52885,4
52885,4
Наименование услуги 3: Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
301
180
150
150
150
17903,6
14471,5
12813,2
12813,2
12813,2
Наименование услуги 4: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
Показатель объема услуги: количество соревнований
Подпрограмма № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
400
400
450
500
500
3394,3
3400,0
3620,0
3620,0
3620,0
Наименование услуги 5: Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
Показатель объема услуги: количество учащихся детско-юношеских спортивных школ
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
6847
6566
6280
6280
6280
154744,8
340142,9
340917,0
341193,4
341193,4
Наименование услуги 6: Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма № 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
19317
19254
19254
19254
19254
14625,4
28593,3
29405,5
29301,5
29405,5
Наименование услуги 7: Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма № 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
128
120
120
120
120
1335,8
376,7
656,9
656,9
656,9





Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 марта 2015 г. № 77

Приложение № 6
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. № 693

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
РзПр
КЦСР
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2015 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2016 год
МБ
КБ
ВИ
Итого финансирование 2017 год
(10 + 14 + 18)
(7 + 8 + 9)
(11 + 12 + 13)
(15 + 16 + 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Подпрограмма № 1 "Развитие физической культуры и спорта"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
УСТиМП
11 01
09.1.0010
1087837,4
86764,2
216461,0
59406,2
362631,4
86204,2
216992,6
59406,2
362603,0
86204,2
216992,6
59406,2
362603,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Предоставление площадей для спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
УСТиМП
11 01
09.1.0011
09.1.7511
929181,2
65138,2
185201,6
59406,2
309746,0
64578,2
185733,2
59406,2
309717,6
64578,2
185733,2
59406,2
309717,6
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
УСТиМП
11 01
09.1.0012
09.1.7511
158656,2
21626,0
31259,4

52885,4
21626,0
31259,4

52885,4
21626,0
31259,4

52885,4
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта
УСТиМП
11 01
09.1.0020
302264,0
128247,5
0,0
0,0
128247,5
93454,7
0,0
0,0
93454,7
80561,8
0,0
0,0
80561,8
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Увеличение стоимости основных средств
УСТиМП
11 01
09.1.0021
434,4
144,8


144,8
144,8


144,8
144,8


144,8
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов спортивных учреждений
УСТиМП
11 01
09.1.0022
269011,2
124744,2


124744,2
78750,0


78750,0
65517,0


65517,0
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3. Текущий ремонт объектов спортивных учреждений
УСТиМП
11 01
09.1.0023
32818,4
3358,5


3358,5
14559,9


14559,9
14900,0


14900,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов отрасли физическая культура и спорт
УКРиС
1101
09.1.0030
15500,0
6296,2


6296,2
9203,8


9203,8



0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск, физкультурных и спортивных мероприятий
УСТиМП
11 02
09.1.0040
56208,3
18736,1
0,0
0,0
18736,1
18736,1
0,0
0,0
18736,1
18736,1
0,0
0,0
18736,1
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение выездных соревнований
УСТиМП
11 02
09.1.0041
38439,6
12813,2


12813,2
12813,2


12813,2
12813,2


12813,2
1.4.2.
Мероприятие 1.4.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
УСТиМП
11 02
09.1.0042
10860,0
3620,0


3620,0
3620,0


3620,0
3620,0


3620,0
1.4.3.
Мероприятие 1.4.3. Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей
УСТиМП
07 07
09.1.0043
4728,0
1576,0


1576,0
1576,0


1576,0
1576,0


1576,0
1.4.4.
Мероприятие 1.4.4. Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера
УСТиМП
07 07
09.1.0044
2180,7
726,9


726,9
726,9


726,9
726,9


726,9
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями
УСТиМП
07 07
09.1.0050
7373,1
2457,7


2457,7
2457,7


2457,7
2457,7


2457,7

Итого по подпрограмме № 1 "Развитие физической культуры, спорта и туризма"
1469182,8
242501,7
216461,0
59406,2
518368,9
210056,5
216992,6
59406,2
486455,3
187959,8
216992,6
59406,2
464358,6

Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск
УСТиМП
07 02
09.3.0010
1023303,8
24024,8
316892,2
0,0
340917,0
23333,0
317860,4
0,0
341193,4
23333,0
317860,4
0,0
341193,4
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
УСТиМП
07 02
09.3.0011
09.3.7511
09.3.1031
1023303,8
24024,8
316892,2

340917,0
23333,0
317860,4

341193,4
23333,0
317860,4

341193,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта
УСТиМП
07 02
09.3.0020
31393,0
1990,0
0,0
0,0
1990,0
1940,0
0,0
0,0
1940,0
27463,0
0,0
0,0
27463,0
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Увеличение стоимости основных средств детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
07 02
09.3.0021
270,0
90,0


90,0
90,0


90,0
90,0


90,0
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
07 02
09.3.0022
27373,0
500,0


500,0
1000,0


1000,0
25873,0


25873,0
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Текущий ремонт детско-юношеских спортивных школ
УСТиМП
07 02
09.3.0023
3750,0
1400,0


1400,0
850,0


850,0
1500,0


1500,0

Итого по подпрограмме № 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва"
1054696,8
26014,8
316892,2
0,0
342907,0
25273,0
317860,4
0,0
343133,4
50796,0
317860,4
0,0
368656,4

Подпрограмма № 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСТиМП
07 02
09.2.0100
232083,2
9244,8
27317,6
45000,0
81562,4
3140,8
27317,6
45000,0
75458,4
2744,8
27317,6
45000,0
75062,4
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения
УСТиМП
07 02
09.2.0110
09.2.7511
216083,2
2744,8
27317,6
42000,0
72062,4
2640,8
27317,6
42000,0
71958,4
2744,8
27317,6
42000,0
72062,4
3.1.1.1.
Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
УСТиМП
07 02
09.2.0111
09.2.7511
88112,5
2087,9
27317,6

29405,5
1983,9
27317,6

29301,5
2087,9
27317,6

29405,5
3.1.1.2.
Мероприятие 3.1.1.2. Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств
УСТиМП
07 02
09.2.0112
1970,7
656,9


656,9
656,9


656,9
656,9


656,9
3.1.1.3.
Мероприятие 3.1.1.3. Оказание платных услуг по обучению на водителей автотранспортных средств по категориям
УСТиМП
07 02
х
126000,0


42000,0
42000,0


42000,0
42000,0


42000,0
42000,0
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Текущий ремонт объектов учреждения
УСТиМП
07 02
09.2.0120
2000,0


500,0
500,0
500,0

500,0
1000,0


500,0
500,0
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Капитальный ремонт объектов учреждения
УСТиМП
07 02
09.2.0130
8000,0
6500,0

500,0
7000,0


500,0
500,0


500,0
500,0
3.1.4.
Мероприятие 3.1.4. Увеличение стоимости основных средств
УСТиМП
07 02
х
6000,0


2000,0
2000,0


2000,0
2000,0


2000,0
2000,0
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение эффективного управления отраслью
УСТиМП
11 05

153085,2
6248,3
44865,1
0,0
51113,4
6008,3
44865,1
0,0
50873,4
6233,3
44865,1
0,0
51098,4
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение эффективного управления отраслью
УСТиМП
11 05
09.2.0200
09.2.7511
152095,2
5898,3
44865,1

50763,4
5538,3
44865,1

50403,4
6063,3
44865,1

50928,4
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Текущий ремонт объектов учреждения
УСТиМП
11 05
09.2.0210
300,0



0,0
300,0


300,0



0,0
3.2.3.
Мероприятие 3.2.3. Капитальный ремонт объектов учреждения
УСТиМП
11 05
09.2.0220
180,0
180,0


180,0



0,0



0,0
3.2.4.
Мероприятие 3.2.4. Увеличение стоимости основных средств
УСТиМП
11 05
09.2.0230
510,0
170,0


170,0
170,0


170,0
170,0


170,0

Итого по подпрограмме № 3 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
385168,4
15493,1
72182,7
45000,0
132675,8
9149,1
72182,7
45000,0
126331,8
8978,1
72182,7
45000,0
126160,8

ВСЕГО ПО МП:
2909048,0
284009,6
605535,9
104406,2
993951,7
244478,6
607035,7
104406,2
955920,5
247733,9
607035,7
104406,2
959175,8





Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 марта 2015 г. № 77

Приложение № 7
к муниципальной Программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2015 - 2017 годы,
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 9 декабря 2014 г. № 693

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2012 год
2013 год
2014 год (текущий)
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
План
Факт
План
Оценка
План



МП: "Развитие физической культуры, спорта и туризма"

1
Удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения
%
22,7
22,7
23,2
26,4
23,5
23,6
24
24,5
25
0,5
(к-во человек, занимающихся физической культурой и спортом / общая численность населения) x 100%
по стат. форме 1-ФК
1.1, 1.2, 1.3
2
Охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
21,8
21,5
21,4
22,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
0,25
(к-во детей 5 - 18 лет, получающих доп. образование спортивной направленности/общая численность детей 5 - 18 лет на территории) x 100%
утвержденные планы комплектования на учебный год
2.1, 2.2
3
Сокращение ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск
%
х
38,7
х
35,0
33,0
29,0
29,0
28,0
27,0
0,25
(кол-во ДТП совершенных по вине учащихся 1 - 9 классов/общее количество ДТП с участием несовершеннолетних) x 100%
обзор о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма.
Информация отдела МВД России по г. Норильску
3.1



Подпрограмма № 1 - "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1
Численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях
чел.
х
4337
4636
4636
4816
4834
4834
4854
4874
0,2
(в 2017 году - 0,15)
отчетность учреждений
отчетность учреждений
1.1, 1.2, 1.3
2
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
чел.
х
1840
х
1840
х
1865
1865
1865
1865
0,1
по стат. форме 1-ФК
по стат. Форме 1-ФК
1.3
3
Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
2,9
3,1
2,9
3,2
3,3
3,6
3,6
3,6
3,6
0,2
кол-во инвалидов, занимающихся спортом /общее кол-во лиц с ограниченными возможностями МО г. Норильск x 100%
по стат. Форме 3-ФК, данные Управления социальной политике о численности инвалидов
1.1, 1.2, 1.3
4
Количество выездных соревнований
ед.
145
201
150
301
150
180
150
150
150
0,2
кол-во выездных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом
календарный план
1.4.1, 1.4.3
5
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории
ед.
530
487
350
400
400
400
450
500
500
0,2
отчетный показатель
календарный план
1.4.2, 1.4.4
6
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
%








25
0,05
отчетный показатель
список участников, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.4.2, 1.4.4
7
Доля объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ
% (объект)




100%
(12)
100%
(12)
100%
(13)
100%
(16)
100%
(15)
0,1
(количество объектов муниципальных спортивных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту / количество объектов муниципальных спортивных учреждений, запланированных на проведение указанных работ) x 100%
Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
1.2.2, 1.2.3

Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва" на 2015 - 2017 годы
1
Удельный вес занимающихся, имеющих спортивные разряды к общему числу учащихся в детско-юношеских спортивных школах
%
30,0
28,8
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
0,4
к-во занимающихся, получивших спортивные разряды/общее число учащихся ДЮСШ x 100%
приказы Министерства края
2.1
2
Доля тренерского состава ДЮСШ имеющих высшую категорию в общем количестве данной группы работников
%
10,5
10,5
11,0
17,0
18,0
17,0
18,0
19,0
20,0
0,2
к-во тренеров высшей категории/общее к-во человек тренерского состава x 100%
приказы Министерства края
2.1
3
Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта
чел.
13
17
14
119
119
127
119
119
119
0,3
отчетный показатель
приказы Министерства края
2.1
4
Доля объектов ДЮСШ, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов ДЮСШ, запланированных на проведение указанных работ
% (объект)




100%
(4)
100%
(4)
100%
(3)
100%
(3)
100%
(7)
0,1
(количество объектов ДЮСШ, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту / количество объектов ДЮСШ, запланированных на проведение указанных работ) x 100%
Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
2.2.2, 2.2.3

Подпрограмма № 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2015 - 2017 годы
1
Охват учащихся 1 - 9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения
%
х
100,0
х
100,0
100,0
84
100,0
100,0
100,0
0,4
(кол-во учащихся, получающих дополнительное образование по обучению правилам дорожного движения/общее кол-во учащихся в школах) x 100%
Информация о количестве учащихся предоставляется Управлением общего и дошкольного образования г. Норильска
3.1
2
Доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников
%
Х
93
Х
93
94
97
95
96
97
0,4
(кол-во старшеклассников, обученных и сдавших теорет. экзамен по ПДД/общее кол-во обученных старшеклассников) x 100%
Приказы о зачислении учащихся, протокол сдачи теоретического экзамена
3.1
3
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
балл
Х
Х
50
50
50
50
50
50
50
0,1

Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2012 № 213 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
3.2
4
Доля объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту, в общем количестве объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ
% (объект)






100%
(1)
100%
(1)

0,1
(количество объектов НЦБД, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту / количество объектов НЦБД, запланированных на проведение указанных работ) x 100%
Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)
3.1.2, 3.1.3


------------------------------------------------------------------