Постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края от 19.01.2015 N 43 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Сосновоборска от 12 ноября 2014 года N 1947 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2015 г. № 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. СОСНОВОБОРСКА ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 1947
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 10.12.2014 № 283-р постановляю:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации г. Сосновоборска от 12 ноября 2014 года № 1947 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске".
2. Приложение к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Постановление опубликовать в городской газете "Рабочий".
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
5. Постановление администрации города от 17.12.2014 № 2163 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Сосновоборска от 13.11.2013 № 1876 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" считать утратившим силу.
Глава
администрации города
Б.М.ПУЧКИН
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 19 января 2015 г. № 43
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 12 ноября 2014 г. № 1947
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации г. Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847;
Постановление администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель Программы
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска (далее - УКСТМ)
Соисполнители Программы
-
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске"
Цели Программы
Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях
Задачи Программы
Обеспечение развития массовой физической культуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г. Сосновоборска
Этапы и сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 годы:
I - 2015 год;
II - 2016 год;
III - 2017 год
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы
- увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- количество спортивных сооружений всех форм собственности
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 42517,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 14205,90 тыс. руб.;
2016 - 14155,90 тыс. руб.;
2017 - 14155,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета - 23887,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 7995,90 тыс. руб.;
2016 - 7945,90 тыс. руб.;
2017 - 7945,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 18630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6210,00 тыс. руб.;
2016 год - 6210,00 тыс. руб.;
2017 год - 6210,00 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Характеристика текущего состояния физической культуры
и спорта г. Сосновоборска с указанием основных показателей
социально-экономического развития города и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации Программы
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Кроме того, роль спорта становится все более заметным не только социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
В ведомственном подчинении УКСТМ находится муниципальное автономное учреждение "Спортивные сооружения" (далее - учреждение), в состав которого входит лыжная база "Снежинка", стадион "Торпедо", спортивный клуб "Олимпиец". Основное направление деятельности учреждения связано с реализацией его функций, которые определяют цель - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории г. Сосновоборска.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта на территории г. Сосновоборска, требующих неотложного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
утрата традиций спорта высших достижений;
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация Программы направлена на осуществление муниципальной политики в отрасли физической культуры и спорта, обеспечение достижения целей и задач Комплексной программы социально-экономического развития города Сосновоборска (принята Решением Городского Совета депутатов г. Сосновоборска от 30.11.2011 № 111-р) и содержит комплекс мероприятий с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.
Программа позволяет учесть все аспекты развития физической культуры и массового спорта в городе Сосновоборске и определяет приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы, распределение полномочий и ответственности.
Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли физической культуры и спорта может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений и качества предоставляемых услуг.
Способами ограничения административного риска являются:
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Правовые риски - изменение федерального и краевого законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
2. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта г. Сосновоборска,
описание основных целей и задач Программы, прогноз развития
сферы физической культуры и спорта г. Сосновоборска
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 404п-П13.
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- организация и проведение работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории города;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города;
- создание условий для подготовки спортсменов высшей квалификации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- разработка и внедрение в развитие физической культуры и спорта новых спортивных инноваций;
- финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры;
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и при необходимости - их корректировки.
В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях.
Для достижения данной цели должна быть решена следующая задача - обеспечение развития массовой физической культуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г. Сосновоборска.
Реализация программы позволит повысить интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом путем организации и проведения масштабных физкультурных и комплексных мероприятий, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности учреждений в области физической культуры и спорта.
3. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограммы, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы; последовательность выполнения мероприятий подпрограммы представлены в подпрограмме Программы.
4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социальной сферы, экономики, степени
реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в сфере физической культуры и спорта
на территории г. Сосновоборска
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
- увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году по отношению к 2013 году произойдет на 8,7%;
- количество спортивных сооружений всех форм собственности в 2017 году достигнет 85 ед.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к паспорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация подпрограммы "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске".
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска;
- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом;
- сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Ожидаемые результаты:
- количество физкультурных и спортивных мероприятий в 2017 году составит 62 ед.;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году увеличится до 10657 человек;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска в 2017 году составит 14 ед.
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске" представлена в приложении № 6 к Программе.
6. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям Программы
Распределение планируемых расходов по Программе с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации Программы приведено в приложении № 3 к Программе.
7. Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета, а также внебюджетных источников финансирования приведена в приложении № 4 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг юридическим и (или) физическим лицам,
выполнения работ
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальным автономным учреждением "Спортивные сооружения" следующих муниципальных услуг (выполнение работ) <1>: предоставление спортивных сооружений (объектов) для проведения масштабных городских мероприятий, соревнований, занятий физической культурой и спортом населения г. Сосновоборска и проведения учебно-тренировочных занятий с обучающимися МБОУ ДОД "ДЮСШ".
--------------------------------
<1> Постановление администрации г. Сосновоборска от 25.02.2014 № 267 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Сосновоборска в качестве основных видов деятельности".
Прогноз показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением "Спортивные сооружения" приведен в приложении № 6.
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель программы: создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
1
Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом
% по отношению к 2013 году
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
6,22
9,26
11,66
11,86
Задача: обеспечение развития массовой физической культуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г. Сосновоборска
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Количество физкультурных и спортивных мероприятий
Ед.
0,08
Ведомственная отчетность
39
46
52
59
62
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом
Чел.
0,08
Ведомственная отчетность
6764
7564
8764
9652
10657
Количество сборных команд на территории г. Сосновоборска
Ед.
0,06
Ведомственная отчетность
9
9
10
11
14
Количество спортивных сооружений всех форм собственности
Ед.
0,04
Ведомственная отчетность
78
84
84
84
85
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие массового спорта
и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске"
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Цель программы: создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
1.1
Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом
% по отношению к 2013 году
3,16
6,22
9,26
11,66
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
Статус (муниципальной программа, подпрограммы)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске
Всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
УКСТМ
062
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
УКСТМ
062
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ, МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске
Всего
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
6210,00
6210,00
6210,00
18630,00
муниципальный бюджет
7995,90
7945,90
7945,90
23887,70
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Всего
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
в том числе:
УКСТМ
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
6210,00
6210,00
6210,00
18630,00
муниципальный бюджет
7995,90
7945,90
7945,90
23887,70
юридические лица
-
-
-
-
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) для проведения масштабных городских мероприятий, соревнований, занятий физической культурой и спортом населения г. Сосновоборска и организации учебно-тренировочного состава
Показатель объема услуги: численность населения, занимающегося физической культурой и спортом
Подпрограмма 1.
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Обеспечение деятельности учреждения
6764
7564
8764
9652
10657
7246,40
7585,50
7223,20
7223,20
7223,20
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы
УКСТМ
Исполнитель мероприятий подпрограммы
УКСТМ
Цель подпрограммы
Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
Задача 1 "Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска";
задача 2 "Сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях";
задача 3 "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом"
Целевые индикаторы подпрограммы
- количество физкультурных и спортивных мероприятий;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 42517,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 14205,90 тыс. руб.;
2016 - 14155,90 тыс. руб.;
2017 - 14155,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета - 23887,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 7995,90 тыс. руб.;
2016 - 7945,90 тыс. руб.;
2017 - 7945,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 18630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6210,00 тыс. руб.;
2016 год - 6210,00 тыс. руб.;
2017 год - 6210,00 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
УКСТМ
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости
разработки Подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение цели "Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом".
В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
На территории муниципального образования город Сосновоборск с момента реализации городской долгосрочно-целевой программы "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске" наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. За время действия предыдущей программы количество занимающихся физической культурой среди городского населения увеличилось с 14,7% (4987 человек) в 2011 году до 19,64% (6674 человек) в 2013 году.
В целях привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городе проводится большая работа по улучшению спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений для населения. В результате реализации городской долгосрочно-целевой программы, а также за счет средств внебюджетных источников в городе в период с 2011 по 2012 год введены в эксплуатацию: искусственное футбольное поле, спортивный клуб "Олимпиец", волейбольная площадка; проведен частичный капитальный ремонт помещений лыжной базы "Снежинка", приобретены спортивные тренажеры, спортивный инвентарь, в 2014 году началось строительство легкоатлетической дорожки на стадионе "Торпедо".
Совершенствуется система проведения масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий. По итогам 2013 года организовано и проведено 39 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 10000 человек.
Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее значимыми являются "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут".
Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в городе сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:
- материально-техническая база спортивных объектов имеет высокий уровень износа, большинство спортивных объектов требуют капитального ремонта и реконструкции;
- наблюдается кадровый дефицит специалистов физической культуры и спорта;
- стихийный характер носит подготовка сборной команды города для участия в ежегодных краевых спартакиадах, отсутствует качественная подготовка команд по видам спорта в течение спортивного сезона;
- слабая организация физической культуры на предприятиях и в учреждениях города.
Для решения вышеперечисленных вопросов необходимо предпринять ряд организационных мероприятий:
- создание условий для развития физической культуры и спорта по месту учебы, жительства, работы;
- вовлечение всех категорий и групп населения города в физкультурные и спортивные мероприятия;
- информационное освещение и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Сосновоборске.
Реализация подпрограммы позволит решить указанные проблемы.
В подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории г. Сосновоборска, развитию спортивной инфраструктуры, сохранению спортивных результатов спортсменами города на краевых, всероссийских и международных соревнованиях.
Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом. В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
- развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска;
- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом;
- сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- количество физкультурных и спортивных мероприятий;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и МАУ "Спортивные сооружения" о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ).
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании Постановления администрации г. Сосновоборска от 14.03.2012 № 357 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений".
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.
УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. УКСТМ осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.
2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата. Ожидаемые результаты подпрограммы:
- количество физкультурных и спортивных мероприятий в 2017 году составит 62 ед.;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году составит 10657 чел.;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска в 2017 году составит 14 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
- поддержке спорта высших достижений;
- увеличению количества физкультурных и спортивных мероприятий;
- повышению качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;
- росту востребованности услуг у населения города в сфере физической культуры и спорта.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 42517,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 14205,90 тыс. руб.;
2016 - 14155,90 тыс. руб.;
2017 - 14155,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета - 23887,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 7995,90 тыс. руб.;
2016 - 7945,90 тыс. руб.;
2017 - 7945,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников - 18630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6210,0 тыс. руб.;
2016 год - 6210,0 тыс. руб.;
2017 год - 6210,0 тыс. руб.
Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Развитие массового спорта
и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической и спортом
Количество физкультурных и спортивных мероприятий
Ед.
Ведомственная отчетность
39
43
50
55
62
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом
Чел.
Ведомственная отчетность
6764
7564
8764
9652
10657
Количество сборных команд на территории г. Сосновоборска
Ед.
Ведомственная отчетность
9
9
10
11
14
Количество спортивных сооружений всех форм собственности
Ед.
Ведомственная отчетность
78
84
84
84
85
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массового спорта
и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
"РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска
Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий
УКСТМ
062
1101
0918910
622
291,00
291,00
291,00
873,00
Количество городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий в 2017 году составит 62 ед.
Итого по задаче 1
291,00
291,00
291,00
873,00
Задача 2. Сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях
Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных мероприятиях за пределами муниципального образования
УКСТМ
062
1101
0918911
622
331,70
331,70
331,70
995,10
Количество выездов за пределы муниципального образования с целью участия сборных команд городского округа в спортивных мероприятиях ежегодно составит не менее 22
Расходы на реализацию мероприятий "Присуждение индивидуального гранта Главы города Сосновоборска за высокие достижения в области физической культуры и спорта"
УКСТМ
062
1101
0918914
330
100,00
100,00
100,00
300,00
Проведение в 2015 году конкурсного отбора, по итогам которого будут определены не менее 3 победителей
Итого по задаче 2
431,70
431,70
431,70
1295,10
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
УКСТМ
062
1101
0918061
621
6797,60
6797,60
6797,60
20392,80
На базе МАУ "Спортивные сооружения" в период с 2015 по 2017 год будут проведены спортивные мероприятия, участниками которых станут 25100 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
УКСТМ
062
1101
0911021
621
425,60
425,60
425,6
1276,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
1101
0910849
621
6200,00
6200,00
6200,00
18600,00
Будет приобретено не менее 10 пар лыж, 1 ед. компьютерной техники; произведен ремонт 4 помещений
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств добровольных пожертвований
УКСТМ
062
1101
0910851
621
10,00
10,00
10,00
30,00
Будет приобретено не менее 5 ед. спортивного инвентаря
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципально-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
1101
0918912
622
50,00
-
-
50,00
Проведение работ по ремонту и модернизации лыжной базы "Снежинка"
Итого по задаче 3
13483,20
13433,20
13433,20
40349,60
Итого по программе
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2015 г. № 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. СОСНОВОБОРСКА ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 1947
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 10.12.2014 № 283-р постановляю:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации г. Сосновоборска от 12 ноября 2014 года № 1947 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске".
2. Приложение к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Постановление опубликовать в городской газете "Рабочий".
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
5. Постановление администрации города от 17.12.2014 № 2163 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Сосновоборска от 13.11.2013 № 1876 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Сосновоборска на 2014 - 2016 годы" считать утратившим силу.
Глава
администрации города
Б.М.ПУЧКИН
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 19 января 2015 г. № 43
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 12 ноября 2014 г. № 1947
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации г. Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847;
Постановление администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель Программы
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска (далее - УКСТМ)
Соисполнители Программы
-
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске"
Цели Программы
Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях
Задачи Программы
Обеспечение развития массовой физической культуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г. Сосновоборска
Этапы и сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 годы:
I - 2015 год;
II - 2016 год;
III - 2017 год
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы
- увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- количество спортивных сооружений всех форм собственности
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 42517,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 14205,90 тыс. руб.;
2016 - 14155,90 тыс. руб.;
2017 - 14155,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета - 23887,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 7995,90 тыс. руб.;
2016 - 7945,90 тыс. руб.;
2017 - 7945,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 18630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6210,00 тыс. руб.;
2016 год - 6210,00 тыс. руб.;
2017 год - 6210,00 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Характеристика текущего состояния физической культуры
и спорта г. Сосновоборска с указанием основных показателей
социально-экономического развития города и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации Программы
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Кроме того, роль спорта становится все более заметным не только социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
В ведомственном подчинении УКСТМ находится муниципальное автономное учреждение "Спортивные сооружения" (далее - учреждение), в состав которого входит лыжная база "Снежинка", стадион "Торпедо", спортивный клуб "Олимпиец". Основное направление деятельности учреждения связано с реализацией его функций, которые определяют цель - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории г. Сосновоборска.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта на территории г. Сосновоборска, требующих неотложного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
утрата традиций спорта высших достижений;
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация Программы направлена на осуществление муниципальной политики в отрасли физической культуры и спорта, обеспечение достижения целей и задач Комплексной программы социально-экономического развития города Сосновоборска (принята Решением Городского Совета депутатов г. Сосновоборска от 30.11.2011 № 111-р) и содержит комплекс мероприятий с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.
Программа позволяет учесть все аспекты развития физической культуры и массового спорта в городе Сосновоборске и определяет приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы, распределение полномочий и ответственности.
Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли физической культуры и спорта может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений и качества предоставляемых услуг.
Способами ограничения административного риска являются:
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Правовые риски - изменение федерального и краевого законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
2. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта г. Сосновоборска,
описание основных целей и задач Программы, прогноз развития
сферы физической культуры и спорта г. Сосновоборска
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 404п-П13.
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта высших достижений.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- организация и проведение работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории города;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города;
- создание условий для подготовки спортсменов высшей квалификации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- разработка и внедрение в развитие физической культуры и спорта новых спортивных инноваций;
- финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры;
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и при необходимости - их корректировки.
В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях.
Для достижения данной цели должна быть решена следующая задача - обеспечение развития массовой физической культуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г. Сосновоборска.
Реализация программы позволит повысить интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом путем организации и проведения масштабных физкультурных и комплексных мероприятий, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности учреждений в области физической культуры и спорта.
3. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограммы, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы; последовательность выполнения мероприятий подпрограммы представлены в подпрограмме Программы.
4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социальной сферы, экономики, степени
реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в сфере физической культуры и спорта
на территории г. Сосновоборска
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
- увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году по отношению к 2013 году произойдет на 8,7%;
- количество спортивных сооружений всех форм собственности в 2017 году достигнет 85 ед.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к паспорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация подпрограммы "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске".
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска;
- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом;
- сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Ожидаемые результаты:
- количество физкультурных и спортивных мероприятий в 2017 году составит 62 ед.;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году увеличится до 10657 человек;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска в 2017 году составит 14 ед.
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске" представлена в приложении № 6 к Программе.
6. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям Программы
Распределение планируемых расходов по Программе с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации Программы приведено в приложении № 3 к Программе.
7. Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета, а также внебюджетных источников финансирования приведена в приложении № 4 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг юридическим и (или) физическим лицам,
выполнения работ
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальным автономным учреждением "Спортивные сооружения" следующих муниципальных услуг (выполнение работ) <1>: предоставление спортивных сооружений (объектов) для проведения масштабных городских мероприятий, соревнований, занятий физической культурой и спортом населения г. Сосновоборска и проведения учебно-тренировочных занятий с обучающимися МБОУ ДОД "ДЮСШ".
--------------------------------
<1> Постановление администрации г. Сосновоборска от 25.02.2014 № 267 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Сосновоборска в качестве основных видов деятельности".
Прогноз показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением "Спортивные сооружения" приведен в приложении № 6.
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель программы: создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
1
Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом
% по отношению к 2013 году
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
-
6,22
9,26
11,66
11,86
Задача: обеспечение развития массовой физической культуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г. Сосновоборска
Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Количество физкультурных и спортивных мероприятий
Ед.
0,08
Ведомственная отчетность
39
46
52
59
62
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом
Чел.
0,08
Ведомственная отчетность
6764
7564
8764
9652
10657
Количество сборных команд на территории г. Сосновоборска
Ед.
0,06
Ведомственная отчетность
9
9
10
11
14
Количество спортивных сооружений всех форм собственности
Ед.
0,04
Ведомственная отчетность
78
84
84
84
85
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие массового спорта
и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске"
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Цель программы: создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
1.1
Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом
% по отношению к 2013 году
3,16
6,22
9,26
11,66
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
Статус (муниципальной программа, подпрограммы)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске
Всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
УКСТМ
062
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
УКСТМ
062
Х
Х
Х
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ, МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске
Всего
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
в том числе:
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
6210,00
6210,00
6210,00
18630,00
муниципальный бюджет
7995,90
7945,90
7945,90
23887,70
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Всего
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
в том числе:
УКСТМ
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
6210,00
6210,00
6210,00
18630,00
муниципальный бюджет
7995,90
7945,90
7945,90
23887,70
юридические лица
-
-
-
-
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) для проведения масштабных городских мероприятий, соревнований, занятий физической культурой и спортом населения г. Сосновоборска и организации учебно-тренировочного состава
Показатель объема услуги: численность населения, занимающегося физической культурой и спортом
Подпрограмма 1.
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске
Обеспечение деятельности учреждения
6764
7564
8764
9652
10657
7246,40
7585,50
7223,20
7223,20
7223,20
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске"
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы
УКСТМ
Исполнитель мероприятий подпрограммы
УКСТМ
Цель подпрограммы
Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
Задача 1 "Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска";
задача 2 "Сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях";
задача 3 "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом"
Целевые индикаторы подпрограммы
- количество физкультурных и спортивных мероприятий;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 42517,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 14205,90 тыс. руб.;
2016 - 14155,90 тыс. руб.;
2017 - 14155,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета - 23887,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 7995,90 тыс. руб.;
2016 - 7945,90 тыс. руб.;
2017 - 7945,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 18630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6210,00 тыс. руб.;
2016 год - 6210,00 тыс. руб.;
2017 год - 6210,00 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
УКСТМ
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости
разработки Подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение цели "Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом".
В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
На территории муниципального образования город Сосновоборск с момента реализации городской долгосрочно-целевой программы "Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске" наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. За время действия предыдущей программы количество занимающихся физической культурой среди городского населения увеличилось с 14,7% (4987 человек) в 2011 году до 19,64% (6674 человек) в 2013 году.
В целях привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городе проводится большая работа по улучшению спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений для населения. В результате реализации городской долгосрочно-целевой программы, а также за счет средств внебюджетных источников в городе в период с 2011 по 2012 год введены в эксплуатацию: искусственное футбольное поле, спортивный клуб "Олимпиец", волейбольная площадка; проведен частичный капитальный ремонт помещений лыжной базы "Снежинка", приобретены спортивные тренажеры, спортивный инвентарь, в 2014 году началось строительство легкоатлетической дорожки на стадионе "Торпедо".
Совершенствуется система проведения масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий. По итогам 2013 года организовано и проведено 39 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 10000 человек.
Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее значимыми являются "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут".
Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в городе сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:
- материально-техническая база спортивных объектов имеет высокий уровень износа, большинство спортивных объектов требуют капитального ремонта и реконструкции;
- наблюдается кадровый дефицит специалистов физической культуры и спорта;
- стихийный характер носит подготовка сборной команды города для участия в ежегодных краевых спартакиадах, отсутствует качественная подготовка команд по видам спорта в течение спортивного сезона;
- слабая организация физической культуры на предприятиях и в учреждениях города.
Для решения вышеперечисленных вопросов необходимо предпринять ряд организационных мероприятий:
- создание условий для развития физической культуры и спорта по месту учебы, жительства, работы;
- вовлечение всех категорий и групп населения города в физкультурные и спортивные мероприятия;
- информационное освещение и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Сосновоборске.
Реализация подпрограммы позволит решить указанные проблемы.
В подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории г. Сосновоборска, развитию спортивной инфраструктуры, сохранению спортивных результатов спортсменами города на краевых, всероссийских и международных соревнованиях.
Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом. В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
- развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска;
- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом;
- сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- количество физкультурных и спортивных мероприятий;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и МАУ "Спортивные сооружения" о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ).
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании Постановления администрации г. Сосновоборска от 14.03.2012 № 357 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений".
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.
УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. УКСТМ осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.
2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата. Ожидаемые результаты подпрограммы:
- количество физкультурных и спортивных мероприятий в 2017 году составит 62 ед.;
- численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году составит 10657 чел.;
- количество сборных команд на территории г. Сосновоборска в 2017 году составит 14 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
- поддержке спорта высших достижений;
- увеличению количества физкультурных и спортивных мероприятий;
- повышению качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;
- росту востребованности услуг у населения города в сфере физической культуры и спорта.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 42517,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 14205,90 тыс. руб.;
2016 - 14155,90 тыс. руб.;
2017 - 14155,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета - 23887,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 7995,90 тыс. руб.;
2016 - 7945,90 тыс. руб.;
2017 - 7945,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников - 18630,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6210,0 тыс. руб.;
2016 год - 6210,0 тыс. руб.;
2017 год - 6210,0 тыс. руб.
Приложение № 1
к подпрограмме 1
"Развитие массового спорта
и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической и спортом
Количество физкультурных и спортивных мероприятий
Ед.
Ведомственная отчетность
39
43
50
55
62
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом
Чел.
Ведомственная отчетность
6764
7564
8764
9652
10657
Количество сборных команд на территории г. Сосновоборска
Ед.
Ведомственная отчетность
9
9
10
11
14
Количество спортивных сооружений всех форм собственности
Ед.
Ведомственная отчетность
78
84
84
84
85
Руководитель _________________ __________________
(подпись) (ФИО)
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие массового спорта
и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
"РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель. Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска
Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий
УКСТМ
062
1101
0918910
622
291,00
291,00
291,00
873,00
Количество городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий в 2017 году составит 62 ед.
Итого по задаче 1
291,00
291,00
291,00
873,00
Задача 2. Сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях
Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных мероприятиях за пределами муниципального образования
УКСТМ
062
1101
0918911
622
331,70
331,70
331,70
995,10
Количество выездов за пределы муниципального образования с целью участия сборных команд городского округа в спортивных мероприятиях ежегодно составит не менее 22
Расходы на реализацию мероприятий "Присуждение индивидуального гранта Главы города Сосновоборска за высокие достижения в области физической культуры и спорта"
УКСТМ
062
1101
0918914
330
100,00
100,00
100,00
300,00
Проведение в 2015 году конкурсного отбора, по итогам которого будут определены не менее 3 победителей
Итого по задаче 2
431,70
431,70
431,70
1295,10
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
УКСТМ
062
1101
0918061
621
6797,60
6797,60
6797,60
20392,80
На базе МАУ "Спортивные сооружения" в период с 2015 по 2017 год будут проведены спортивные мероприятия, участниками которых станут 25100 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
УКСТМ
062
1101
0911021
621
425,60
425,60
425,6
1276,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
1101
0910849
621
6200,00
6200,00
6200,00
18600,00
Будет приобретено не менее 10 пар лыж, 1 ед. компьютерной техники; произведен ремонт 4 помещений
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств добровольных пожертвований
УКСТМ
062
1101
0910851
621
10,00
10,00
10,00
30,00
Будет приобретено не менее 5 ед. спортивного инвентаря
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципально-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
1101
0918912
622
50,00
-
-
50,00
Проведение работ по ремонту и модернизации лыжной базы "Снежинка"
Итого по задаче 3
13483,20
13433,20
13433,20
40349,60
Итого по программе
14205,90
14155,90
14155,90
42517,70
------------------------------------------------------------------