Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 26.06.2015 N 1009 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2015 г. № 1009
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному Постановлению.
1.2. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к данному Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к данному Постановлению.
1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" приложения № 5 к программе изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 250054938,50 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250054938,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82582832,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля"
1.6. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 5 к программе изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 250054938,50 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250054938,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82582832,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме 2.".
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к данному Постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к данному Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
С.Е.ПЕШКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 7 ноября 2014 г. № 2128
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы
- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года";
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае";
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск";
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск"
Разработчик муниципальной программы
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной программы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС");
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность");
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена");
- Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия";
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1")
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта";
Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Цели муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к настоящему паспорту)
Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 29,14%;
в 2016 году - 29,58%;
в 2017 году - 29,58%.
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году - 2335 человек;
в 2016 году - 2320 человек;
в 2017 году - 2320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 9,4%,
в 2016 году - 10%;
в 2017 году - 10%.
4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан:
в 2015 году - 570 человек;
в 2016 году - 570 человек;
в 2017 году - 570 человек.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему паспорту
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего:
432812031,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 432812031,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 143661771,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году;
2) Сохранность численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 процентов к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек к 2017 году
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение № 3 к настоящему паспорту)
-
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Н.В.ДЮБИНА
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Согласно пп. 13, 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относятся:
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск в пределах имеющихся полномочий и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.
Так, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 утвержден Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий (далее - Перечень услуг).
В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:
- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;
- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского.
На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:
- МАУ "КОСС";
- МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность";
- МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена";
- МБУ ДО "ДЮСШ-1".
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.
На основании отчетных данных отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 1 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2011 - 2013 годов.
Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы
физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2011 - 2013 годов
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Период, год
2011
2012
2013
1
Численность занимающихся физической культурой и спортом
человек
20109
21854
25290
1.1
В том числе:
- в дошкольных образовательных учреждениях
человек
450
486
567
1.2
- в общеобразовательных учреждениях
человек
5693
5785
5603
1.3
- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования
человек
1085
957
932
1.4
- в учреждениях, предприятиях, организациях
человек
5782
7428
10861
1.5
- в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях
человек
2154
2489
2540
1.6
- в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
человек
116
323
561
1.7
- в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта
человек
422
431
450
1.8
Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта
единица
3
3
3
2
Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ
человек
370
561
835
3
Количество тренеров в ДЮСШ
человек
76
73
71
4
Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан
единица
3
10
15
5
Расходы на финансирование физической культуры и спорта
тыс. руб.
72091,9
124844,0
158892,0
6
В том числе:
- на проведение спортивных мероприятий
тыс. руб.
3200,0
4919,1
9958,9
6.1
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
тыс. руб.
2335,0
5799,1
11030,8
6.2
- на капитальный ремонт спортсооружений
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
6.3
- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений
тыс. руб.
6000,0
0,0
0,0
6.4
- на содержание спортивных сооружений
тыс. руб.
0,0
4699,3
15547,6
6.5
- на заработную плату работников физической культуры и спорта
тыс. руб.
0,0
64059,8
79385,6
6.6
- на другие расходы
тыс. руб.
0,0
45366,7
42969,1
Численность населения ЗАТО Железногорск в 2013 году составила 94055 человек. Соответственно:
- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2014 составляет 26,9%;
- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, на 01.01.2014 - 2360 человек, что составляет 24,2% относительно общей численности данной возрастной категории населения ЗАТО Железногорск.
Согласно учетным данным управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.06.2013 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5578 человек, из них: 5300 человек - граждане старше 18 лет и 278 человек - дети в возрасте до 18 лет.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, в период 2011 - 2013 гг. приведена в таблице № 2.
Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих
на территории ЗАТО Железногорск, в период 2011 - 2013 гг.
Наименование показателя
По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
по состоянию на 01.01.2011
по состоянию на 01.01.2012
по состоянию на 01.06.2012
по состоянию на 01.06.2013
Количество граждан-инвалидов (человек)
5678
5646
5570
5578
Из них:
- граждане старше 18 лет
5403
5366
5299
5300
- дети в возрасте до 18 лет
275
280
271
278
Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск составляет 8,1%.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:
1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом на 3,6% в 2013 году относительно уровня 2012 года;
- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан на 50% в 2013 году относительно уровня 2012 года и, как следствие, увеличения численности занимающихся физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан.
2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений.
2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) относятся:
1. Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточный объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.
Качественная оценка риска - высокий.
2. Социальные риски - риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска - средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск".
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.
Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р (далее - Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:
повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относятся:
обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
4. ПРОГНОЗ И ОПИСАНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.
На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году;
2) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10% к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек к 2017 году.
5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ,
КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2015 год, промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,14%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2335 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4%;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек.
2 этап: 2016 год, промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 29,58%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10%;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек.
3 этап: 2017 год, промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в объеме 10%;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, в количестве 570 человек.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" (приложение № 4 к Программе);
подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (приложение № 5 к Программе).
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
- По подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":
1) Уровень выполнения Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск - не менее 100% ежегодно;
2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск - не менее 210200 человеко-посещений ежегодно;
3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск" - не менее 80% потребителей услуги в 2015 году, не менее 85% потребителей услуги в 2016 - 2017 годах.
- По подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности":
1) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек в год;
2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году;
3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составит ежегодно:
для групп начальной подготовки - не менее 65%,
для тренировочных групп - не менее 85%;
4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составит: до 800 человек ежегодно.
7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 432812031,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 432812031,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 143661771,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.
9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей программе.
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Код
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
0900000
Х
143661771,50
144575130,00
144575130,00
432812031,50
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Х
Х
Х
0910000
Х
61078939,00
60839077,00
60839077,00
182757093,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Х
Х
Х
0910001
Х
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910001
Х
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Массовый спорт
009
11
02
0910001
Х
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910001
621
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910002
621
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Х
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910003
621
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования
Х
Х
Х
0910004
Х
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910004
Х
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910004
Х
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
11
02
0910004
622
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Х
Х
Х
0920000
Х
82582832,50
83736053,00
83736053,00
250054938,50
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920001
Х
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920001
Х
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
Общее образование
009
07
02
0920001
Х
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
611
48408607,50
48002210,00
48002210,00
144413027,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
621
34172225,00
35733843,00
35733843,00
105639911,00
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Общее образование
009
07
02
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0920004
622
2000,00
0,00
0,00
2000,00
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Всего
143661771,50
144575130,00
144575130,00
432812031,50
в том числе:
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
143661771,50
144575130,00
144575130,00
432812031,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
61078939,00
60839077,00
60839077,00
182757093,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
61078939,00
60839077,00
60839077,00
182757093,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Всего
82582832,50
83736053,00
83736053,00
250054938,50
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
82582832,50
83736053,00
83736053,00
250054938,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы)
человеко-посещение
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание
210634
Не менее 210200
Не менее 210200
Не менее 210200
Не менее 210200
57537703,00
62043419,00
54878939,00
55839077,00
55839077,00 <*>
Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги
количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
130
130
130
130
130
2523880,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы
не установлен
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
3100000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги
человек
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2360
2535
2335
2320
2320
76268845,00
87856073,00
82580832,50
83736053,00
83736053,00
--------------------------------
<*> С учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов.
Содержание работы: обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск.
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
ведомственная, отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2535
2335
2320
2320
2
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
процент (%)
ведомственная, отчетность (по данным анкетирования)
98,6
не менее 75
не менее 85
не менее 90
не менее 95
3
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
процент (%)
ведомственная отчетность
79,15
60 - 80
для групп начальной подготовки - не менее 65, для тренировочных групп - не менее 85
для групп начальной подготовки - не менее 65, для тренировочных групп - не менее 85
для групп начальной подготовки - не менее 65, для тренировочных групп - не менее 85
4
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды
человек
ведомственная, отчетность (1-ФК, 5-ФК)
835
800
800
800
800
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС/РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Мероприятие 1.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
611
48408607,50
48002210,00
48002210,00
144413027,50
Оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" потребителям. Ежегодно в количестве 2320 человек
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
621
34172225,00
35733843,00
35733843,00
105639911,00
Итого по подпрограмме
009
0702
X
X
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
В том числе:
ГРБС
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
X
X
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2015 г. № 1009
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному Постановлению.
1.2. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к данному Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к данному Постановлению.
1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" приложения № 5 к программе изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 250054938,50 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250054938,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82582832,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля"
1.6. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" приложения № 5 к программе изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 250054938,50 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 250054938,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 82582832,50 рубля;
в 2016 году - 83736053,00 рубля;
в 2017 году - 83736053,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме 2.".
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к данному Постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к данному Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
С.Е.ПЕШКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 7 ноября 2014 г. № 2128
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы
- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года";
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае";
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск";
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск"
Разработчик муниципальной программы
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной программы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС");
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность");
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена");
- Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия";
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1")
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта";
Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Цели муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к настоящему паспорту)
Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 29,14%;
в 2016 году - 29,58%;
в 2017 году - 29,58%.
2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
в 2015 году - 2335 человек;
в 2016 году - 2320 человек;
в 2017 году - 2320 человек.
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск:
в 2015 году - 9,4%,
в 2016 году - 10%;
в 2017 году - 10%.
4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан:
в 2015 году - 570 человек;
в 2016 году - 570 человек;
в 2017 году - 570 человек.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему паспорту
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего:
432812031,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 432812031,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 143661771,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году;
2) Сохранность численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 процентов к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек к 2017 году
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение № 3 к настоящему паспорту)
-
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Н.В.ДЮБИНА
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Согласно пп. 13, 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относятся:
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск в пределах имеющихся полномочий и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.
Так, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 утвержден Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий (далее - Перечень услуг).
В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:
- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;
- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского.
На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:
- МАУ "КОСС";
- МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность";
- МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена";
- МБУ ДО "ДЮСШ-1".
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.
На основании отчетных данных отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 1 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2011 - 2013 годов.
Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы
физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2011 - 2013 годов
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Период, год
2011
2012
2013
1
Численность занимающихся физической культурой и спортом
человек
20109
21854
25290
1.1
В том числе:
- в дошкольных образовательных учреждениях
человек
450
486
567
1.2
- в общеобразовательных учреждениях
человек
5693
5785
5603
1.3
- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования
человек
1085
957
932
1.4
- в учреждениях, предприятиях, организациях
человек
5782
7428
10861
1.5
- в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях
человек
2154
2489
2540
1.6
- в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
человек
116
323
561
1.7
- в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта
человек
422
431
450
1.8
Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта
единица
3
3
3
2
Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ
человек
370
561
835
3
Количество тренеров в ДЮСШ
человек
76
73
71
4
Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан
единица
3
10
15
5
Расходы на финансирование физической культуры и спорта
тыс. руб.
72091,9
124844,0
158892,0
6
В том числе:
- на проведение спортивных мероприятий
тыс. руб.
3200,0
4919,1
9958,9
6.1
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
тыс. руб.
2335,0
5799,1
11030,8
6.2
- на капитальный ремонт спортсооружений
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
6.3
- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений
тыс. руб.
6000,0
0,0
0,0
6.4
- на содержание спортивных сооружений
тыс. руб.
0,0
4699,3
15547,6
6.5
- на заработную плату работников физической культуры и спорта
тыс. руб.
0,0
64059,8
79385,6
6.6
- на другие расходы
тыс. руб.
0,0
45366,7
42969,1
Численность населения ЗАТО Железногорск в 2013 году составила 94055 человек. Соответственно:
- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2014 составляет 26,9%;
- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, на 01.01.2014 - 2360 человек, что составляет 24,2% относительно общей численности данной возрастной категории населения ЗАТО Железногорск.
Согласно учетным данным управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.06.2013 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5578 человек, из них: 5300 человек - граждане старше 18 лет и 278 человек - дети в возрасте до 18 лет.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, в период 2011 - 2013 гг. приведена в таблице № 2.
Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих
на территории ЗАТО Железногорск, в период 2011 - 2013 гг.
Наименование показателя
По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
по состоянию на 01.01.2011
по состоянию на 01.01.2012
по состоянию на 01.06.2012
по состоянию на 01.06.2013
Количество граждан-инвалидов (человек)
5678
5646
5570
5578
Из них:
- граждане старше 18 лет
5403
5366
5299
5300
- дети в возрасте до 18 лет
275
280
271
278
Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск составляет 8,1%.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:
1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом на 3,6% в 2013 году относительно уровня 2012 года;
- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан на 50% в 2013 году относительно уровня 2012 года и, как следствие, увеличения численности занимающихся физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан.
2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений.
2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) относятся:
1. Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточный объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.
Качественная оценка риска - высокий.
2. Социальные риски - риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска - средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск".
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.
Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р (далее - Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:
повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относятся:
обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
4. ПРОГНОЗ И ОПИСАНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.
На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году;
2) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек до 2018 года;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10% к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек к 2017 году.
5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ,
КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2015 год, промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,14%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2335 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4%;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек.
2 этап: 2016 год, промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 29,58%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10%;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, до 570 человек.
3 этап: 2017 год, промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в объеме 10%;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан, в количестве 570 человек.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" (приложение № 4 к Программе);
подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (приложение № 5 к Программе).
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
- По подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":
1) Уровень выполнения Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск - не менее 100% ежегодно;
2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск - не менее 210200 человеко-посещений ежегодно;
3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск" - не менее 80% потребителей услуги в 2015 году, не менее 85% потребителей услуги в 2016 - 2017 годах.
- По подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности":
1) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в количестве 2320 человек в год;
2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году;
3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составит ежегодно:
для групп начальной подготовки - не менее 65%,
для тренировочных групп - не менее 85%;
4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды, составит: до 800 человек ежегодно.
7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 432812031,50 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства краевого бюджета - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля;
- средства местного бюджета - 432812031,50 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 143661771,50 рубля;
в 2016 году - 144575130,00 рубля;
в 2017 году - 144575130,00 рубля;
- внебюджетные источники - 0,00 рубля, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рубля;
в 2016 году - 0,00 рубля;
в 2017 году - 0,00 рубля.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.
9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей программе.
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Код
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
0900000
Х
143661771,50
144575130,00
144575130,00
432812031,50
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Х
Х
Х
0910000
Х
61078939,00
60839077,00
60839077,00
182757093,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Х
Х
Х
0910001
Х
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910001
Х
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Массовый спорт
009
11
02
0910001
Х
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910001
621
54878939,00
55839077,00
55839077,00
166557093,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910002
Х
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910002
621
2400000,00
2400000,00
2400000,00
7200000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Х
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910003
Х
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
11
02
0910003
621
2600000,00
2600000,00
2600000,00
7800000,00
Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря и оборудования
Х
Х
Х
0910004
Х
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0910004
Х
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Массовый спорт
009
11
02
0910004
Х
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
11
02
0910004
622
1200000,00
0,00
0,00
1200000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Х
Х
Х
0920000
Х
82582832,50
83736053,00
83736053,00
250054938,50
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920001
Х
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920001
Х
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
Общее образование
009
07
02
0920001
Х
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
611
48408607,50
48002210,00
48002210,00
144413027,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
009
07
02
0920001
621
34172225,00
35733843,00
35733843,00
105639911,00
Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Х
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Общее образование
009
07
02
0920004
Х
2000,00
0,00
0,00
2000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
02
0920004
622
2000,00
0,00
0,00
2000,00
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
Всего
143661771,50
144575130,00
144575130,00
432812031,50
в том числе:
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
143661771,50
144575130,00
144575130,00
432812031,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
Всего
61078939,00
60839077,00
60839077,00
182757093,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
61078939,00
60839077,00
60839077,00
182757093,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Всего
82582832,50
83736053,00
83736053,00
250054938,50
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
82582832,50
83736053,00
83736053,00
250054938,50
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы)
человеко-посещение
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание
210634
Не менее 210200
Не менее 210200
Не менее 210200
Не менее 210200
57537703,00
62043419,00
54878939,00
55839077,00
55839077,00 <*>
Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги
количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
130
130
130
130
130
2523880,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
2400000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы
не установлен
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
3100000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
2600000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги
человек
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2360
2535
2335
2320
2320
76268845,00
87856073,00
82580832,50
83736053,00
83736053,00
--------------------------------
<*> С учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов.
Содержание работы: обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск.
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 1
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
ведомственная, отчетность (1-ФК, 5-ФК)
2360
2535
2335
2320
2320
2
Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
процент (%)
ведомственная, отчетность (по данным анкетирования)
98,6
не менее 75
не менее 85
не менее 90
не менее 95
3
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
процент (%)
ведомственная отчетность
79,15
60 - 80
для групп начальной подготовки - не менее 65, для тренировочных групп - не менее 85
для групп начальной подготовки - не менее 65, для тренировочных групп - не менее 85
для групп начальной подготовки - не менее 65, для тренировочных групп - не менее 85
4
Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды
человек
ведомственная, отчетность (1-ФК, 5-ФК)
835
800
800
800
800
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июня 2015 г. № 1009
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС/РБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Мероприятие 1.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
611
48408607,50
48002210,00
48002210,00
144413027,50
Оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" потребителям. Ежегодно в количестве 2320 человек
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
0920001
621
34172225,00
35733843,00
35733843,00
105639911,00
Итого по подпрограмме
009
0702
X
X
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
В том числе:
ГРБС
Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0702
X
X
82580832,50
83736053,00
83736053,00
250052938,50
И.о. начальника
отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В.ДЮБИНА
------------------------------------------------------------------