Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.07.2015 N 258-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 379-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2015 г. № 258-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
С целью наиболее эффективной реализации муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта" и рационального использования средств бюджета города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013) постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта" (в редакции от 25.06.2015 № 230-п) следующего содержания:
1.1. Строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" раздела № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 600766,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 144012,8 тыс. рублей;
2015 год - 153847,8 тыс. рублей;
2016 год - 161287,6 тыс. рублей;
2017 год - 141618,7 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
за счет средств местного бюджета - 551304,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 125139,0 тыс. рублей;
2015 год - 141385,5 тыс. рублей;
2016 год - 152224,3 тыс. рублей;
2017 год - 132555,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 12770,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9863,6 тыс. рублей;
2015 год - 2906,7 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 36692,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9010,2 тыс. рублей;
2015 год - 9555,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.2. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 285394,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 73090,8 тыс. рублей;
2016 год - 71185,2 тыс. рублей;
2017 год - 71185,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 244779,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61083,6 тыс. рублей;
2016 год - 62121,9 тыс. рублей;
2017 год - 62121,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 5830,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 2761,6 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.6. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 285394,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 73090,8 тыс. рублей;
2016 год - 71185,2 тыс. рублей;
2017 год - 71185,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 244779,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61083,6 тыс. рублей;
2016 год - 62121,9 тыс. рублей;
2017 год - 62121,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 5830,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 2761,6 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 269082,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 68134,2 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266939,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67679,1 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 234,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 145,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 1908,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 310,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.9. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 269082,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 68134,2 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266939,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67679,1 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 234,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 145,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 1908,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 310,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.11. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 46290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 39585,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.12. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 46290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 39585,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
135002,6
144292,2
152224,3
132555,4
564074,5
в том числе по ГРБС:
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
135002,6
144292,2
152224,3
132555,4
564074,5
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта
Всего
144012,8
153847,8
161287,6
141618,7
600766,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
9863,6
2906,7
12770,3
внебюджетные источники
9010,2
9555,6
9063,3
9063,3
36692,4
местный бюджет
125139,0
141385,5
152224,3
132555,4
551304,2
юридические лица
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
Всего
69933,0
73090,8
71185,2
71185,2
285394,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
2761,6
5830,8
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
59452,5
61083,6
62121,9
62121,9
244779,9
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
55886,7
53781,0
54490,5
54490,5
218648,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
55886,7
53781,0
54490,5
54490,5
218648,7
юридические лица
1.1.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3122,1
6095,5
3453,4
3453,4
16124,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
2761,6
5830,8
внебюджетные источники
местный бюджет
52,9
3333,9
3453,4
3453,4
10293,6
юридические лица
1.1.3
Мероприятие 1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
28,8
28,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
28,8
28,8
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Всего
238,1
238,1
476,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
238,1
238,1
476,2
юридические лица
1.1.5
Мероприятие 1.5
Организация и проведение спортивных мероприятий
Всего
3512,9
3939,9
3939,9
3939,9
15332,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3512,9
3939,9
3939,9
3939,9
15332,6
юридические лица
1.1.6
Мероприятие 1.6
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
Всего
66131,4
68134,2
67408,3
67408,3
269082,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
145,1
234,2
внебюджетные источники
1598,9
310,0
1908,9
местный бюджет
64443,4
67679,1
67408,3
67408,3
266939,1
юридические лица
1.2.1
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
64443,4
67191,2
67281,3
67281,3
266197,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64443,4
67191,2
67281,3
67281,3
266197,2
юридические лица
1.2.2
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
89,1
633,0
127,0
127,0
976,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
145,1
234,2
внебюджетные источники
местный бюджет
487,9
127,0
127,0
741,9
юридические лица
1.2.3
Мероприятие 2.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
1598,9
310,0
1908,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1598,9
310,0
1908,9
местный бюджет
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6705,3
6705,3
внебюджетные источники
местный бюджет
1243,1
12622,8
22694,1
3025,2
39585,2
юридические лица
1.3.1
Мероприятие 3.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
1.3.2
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
1.3.3
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
466,6
466,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
466,6
466,6
юридические лица
1.3.4
Мероприятие 3.4
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
11590,4
22581,3
2912,4
37084,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
11590,4
22581,3
2912,4
37084,1
юридические лица
1.3.5
Мероприятие 3.5
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.6
Мероприятие 3.6
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Всего
2584,8
2584,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2584,8
2584,8
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.7
Мероприятие 3.7
Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов
Всего
600,0
600,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
600,0
600,0
юридические лица
1.3.8
Мероприятие 3.8
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Всего
202,9
202,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
202,9
202,9
юридические лица
1.3.9
Мероприятие 3.9
Проектные работы
Всего
53,1
53,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
53,1
53,1
юридические лица
1.3.10
Мероприятие 3.10
Государственная экспертиза проектов капитального ремонта
Всего
98,2
98,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
98,2
98,2
юридические лица
1.3.11
Мероприятие 3.11
Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Всего
112,8
112,8
225,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,8
112,8
225,6
юридические лица
1.3.12
Мероприятие 3.12
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
1.3.13
Мероприятие 3.13
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.14
Мероприятие 3.14
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Всего
2570,5
2570,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2570,5
2570,5
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.15
Мероприятие 3.15
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
180,8
180,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
180,8
180,8
юридические лица
1.3.16
Мероприятие 3.16
Приобретение основных средств
Всего
72,4
72,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
72,4
72,4
юридические лица
1.3.17
Мероприятие 3.17
Приобретение материальных запасов
Всего
5,8
5,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,8
5,8
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ "ГКС "Олимп";
обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях;
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства;
организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
2
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час.
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта) к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях, час.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
Организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, чел.
3
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
21618,8
25543
25636,0
25636,0
25636,0
52571,5
59008,8
59905,3
57943,9
57943,9
2196
2095,2
2017
2017
2017
45604
84146
80000
80000
80000
1386
2180
2180
2180
5
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
6
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
8
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
15754
15042
15012
15012
15012
31461,2
35990,3
38084,2
37777,1
37777,1
9
8038
8056
8056
8056
10
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
6951
6436
6252
6252
6252
14329,3
16572,2
17662,8
17355,8
17355,8
11
822
840
840
840
12
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8803
8606
8760
8760
8760
17131,8
19418,1
20421,3
20421,3
20421,3
13
7216
7216
7216
7216
14
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
15
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
16
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
17
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
19520
21440
22524
22884
23124
23402,3
28542,2
29740,0
29631,2
29631,2
18
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
9048
9288
10260
10260
10260
9185,8
11389,3
11969,9
11897,4
11897,4
19
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
10472
12152
12264
12624
12864
14216,5
17152,9
17770,1
17733,8
17733,8
20
ВСЕГО
107435,0
123541,3
127729,5
125352,2
125352,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
4
Задача. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0722
611
55886,7
53781,0
54490,5
54490,5
218648,7
Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска
7
Мероприятие 2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0723
611
3122,1
6095,5
3453,4
3453,4
16124,4
8
Мероприятие 3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 2 1031
611
0,0
28,8
0,0
0,0
28,8
9
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Администрация города Ачинска
730
1102
009 1 8908
244
238,1
238,1
476,2
Учебно-тренировочные сборы и организация летнего отдыха
10
Мероприятие 5. Организация и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
730
1102
09 1 2401
244
2462,2
2671,5
2671,5
2671,5
10476,7
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел.
11
730
1102
09 1 2401
360
110,3
110,3
Выплата денежной премии победителям и призерам
12
730
1102
09 1 2401
350
334,5
349,7
349,7
349,7
1383,6
Выплата денежной премии победителям и призерам
13
730
1102
09 1 2401
113
605,9
918,7
918,7
918,7
3362,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
14
Всего, в том числе:
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
15
Администрация города Ачинска
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
4
Задача. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовка спортивного резерва для участия в соревнованиях различного уровня
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 0722
611
64443,4
67191,2
67281,3
67281,3
266197,2
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, возрастет с 3004 чел. и составит в 2017 году 3178 чел.
6
Мероприятие 2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 1031
611
89,1
633,0
127,0
127,0
976,1
7
Всего, в том числе:
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
8
Администрация города Ачинска
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города Ачинска путем увеличения количества спортивных сооружений, материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта
4
Задача 1. Создание условий для подготовки спортивного резерва
4891,5
12544,6
22581,3
2912,4
42929,8
5
Мероприятие 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8104
612
490,1
490,1
Изоляция теплотрассы МБУ "ГСК "Олимп"
6
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
100,0
100,0
Ремонт асфальто-бетонного покрытия стадиона "Нефтяник" МБУ "ГСК "Олимп" за счет средств организаций города (ОАО "АНПЗ ВНК")
7
Мероприятие 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8919
612
466,6
466,6
В 2014 году проектные работы по капитальному ремонту здания МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Оснащение спортивным инвентарем, спортивной одеждой и обувью, проведенное в 2013 году МБОУ ДОД "СДЮШОР"
8
Мероприятие 4. Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8101
612
593,2
10114,9
2912,4
13620,5
В 2015 году планируется:
- устройство ограждения площадки экстремальных видов спорта (ул. Кравченко, 30) МБУ "ГСК "Олимп";
в 2016 году планируется:
- капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп";
- капитальный ремонт помещений для клуба по месту жительства (ул. Кравченко, дом 1) МБУ "ГСК "Олимп";
в 2017 году планируется огнезащита металлических конструкций спортзала "Атлет" МБУ "ГСК "Олимп"
730
0702
09 3 8101
612
10997,2
12466,4
23463,6
В 2015 году планируется:
- капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтного покрытия, благоустройства МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этажей МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- услуги по капитальному ремонту и приобретению запасных частей для автобуса МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой.
В 2016 году планируется:
- перенос теплосети с территории школы МБОУ ДОД "СДЮШОР";
- капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтового покрытия, благоустройство МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этажей МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
9
Мероприятие 5. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7704
612
1250,0
1250,0
Приобретение автобуса на 26 посадочных мест в МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
10
Мероприятие 6. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2522
612
2584,8
2584,8
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ (МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"), подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края
11
Мероприятие 7. Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8906
612
600,0
600,0
Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений в МБУ "ГСК "Олимп"
12
Мероприятие 8. Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8910
612
202,9
202,9
Обследование системы оборотного водоснабжения плавательного бассейна "Нептун" в МБУ "ГСК "Олимп"
13
Мероприятие 9. Проектные работы
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
53,1
53,1
Разработка проекта системы оборотного водоснабжения плавательного бассейна "Нептун" в МБУ "ГСК "Олимп"
14
Мероприятие 10. Государственная экспертиза проектов капитального ремонта
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8917
612
98,2
98,2
Проведение госэкспертизы системы оборотного водоснабжения плавательного бассейна "Нептун" в МБУ "ГСК "Олимп"
15
Задача 2. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
3056,8
78,2
112,8
112,8
3360,6
16
Мероприятие 11. Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8503
612
49,3
49,3
98,6
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
730
1101
09 3 8503
612
63,5
63,5
127,0
17
Мероприятие 12. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8302
612
5,5
5,5
Приобретение спортивного инвентаря в МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой за счет средств ОАО "АНПЗ ВНК"
18
Мероприятие 13. Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7702
612
300,0
300,0
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов в МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
19
Мероприятие 14. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2520
612
2570,5
2570,5
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой, МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта") спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенное в 2013 году
20
Мероприятие 15. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8206
612
180,8
180,8
2014 год: приобретение инвентаря, оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "СДЮСШОР" и МБОУ ДОД "КДЮСШ")
21
Мероприятие 16. Приобретение основных средств
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8201
612
72,4
72,4
В 2015 году планируется: приобретение мебели, медицинского оборудования и инструментария для лицензирования медицинской деятельности в МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Приобретение и монтаж тахографа и аппаратуры навигации "ГЛОНАСС/GPS", датчика скорости на автобус МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Приобретение основных средств для МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
22
Мероприятие 17. Приобретение материальных запасов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8914
612
5,8
5,8
В 2015 году планируется: приобретение медицинского инвентаря для лицензирования медицинской деятельности МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Приобретение грамот, призов для МБОУ ДОД "КДЮСШ"
23
Всего, в том числе:
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
24
Администрация города Ачинска
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2015 г. № 258-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
С целью наиболее эффективной реализации муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта" и рационального использования средств бюджета города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013) постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта" (в редакции от 25.06.2015 № 230-п) следующего содержания:
1.1. Строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" раздела № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 600766,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 144012,8 тыс. рублей;
2015 год - 153847,8 тыс. рублей;
2016 год - 161287,6 тыс. рублей;
2017 год - 141618,7 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
за счет средств местного бюджета - 551304,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 125139,0 тыс. рублей;
2015 год - 141385,5 тыс. рублей;
2016 год - 152224,3 тыс. рублей;
2017 год - 132555,4 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 12770,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9863,6 тыс. рублей;
2015 год - 2906,7 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 36692,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9010,2 тыс. рублей;
2015 год - 9555,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.2. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 285394,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 73090,8 тыс. рублей;
2016 год - 71185,2 тыс. рублей;
2017 год - 71185,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 244779,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61083,6 тыс. рублей;
2016 год - 62121,9 тыс. рублей;
2017 год - 62121,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 5830,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 2761,6 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.6. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 285394,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 73090,8 тыс. рублей;
2016 год - 71185,2 тыс. рублей;
2017 год - 71185,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 244779,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61083,6 тыс. рублей;
2016 год - 62121,9 тыс. рублей;
2017 год - 62121,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 5830,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 2761,6 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 269082,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 68134,2 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266939,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67679,1 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 234,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 145,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 1908,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 310,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.9. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 269082,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 68134,2 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266939,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67679,1 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 234,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 145,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 1908,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 310,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.11. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 46290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 39585,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.12. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 46290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 39585,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 12622,8 тыс. рублей;
2016 год - 22694,1 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
135002,6
144292,2
152224,3
132555,4
564074,5
в том числе по ГРБС:
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
135002,6
144292,2
152224,3
132555,4
564074,5
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта
Всего
144012,8
153847,8
161287,6
141618,7
600766,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
9863,6
2906,7
12770,3
внебюджетные источники
9010,2
9555,6
9063,3
9063,3
36692,4
местный бюджет
125139,0
141385,5
152224,3
132555,4
551304,2
юридические лица
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
Всего
69933,0
73090,8
71185,2
71185,2
285394,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
2761,6
5830,8
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
59452,5
61083,6
62121,9
62121,9
244779,9
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
55886,7
53781,0
54490,5
54490,5
218648,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
55886,7
53781,0
54490,5
54490,5
218648,7
юридические лица
1.1.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3122,1
6095,5
3453,4
3453,4
16124,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
2761,6
5830,8
внебюджетные источники
местный бюджет
52,9
3333,9
3453,4
3453,4
10293,6
юридические лица
1.1.3
Мероприятие 1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
28,8
28,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
28,8
28,8
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Всего
238,1
238,1
476,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
238,1
238,1
476,2
юридические лица
1.1.5
Мероприятие 1.5
Организация и проведение спортивных мероприятий
Всего
3512,9
3939,9
3939,9
3939,9
15332,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3512,9
3939,9
3939,9
3939,9
15332,6
юридические лица
1.1.6
Мероприятие 1.6
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
Всего
66131,4
68134,2
67408,3
67408,3
269082,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
145,1
234,2
внебюджетные источники
1598,9
310,0
1908,9
местный бюджет
64443,4
67679,1
67408,3
67408,3
266939,1
юридические лица
1.2.1
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
64443,4
67191,2
67281,3
67281,3
266197,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64443,4
67191,2
67281,3
67281,3
266197,2
юридические лица
1.2.2
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
89,1
633,0
127,0
127,0
976,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
145,1
234,2
внебюджетные источники
местный бюджет
487,9
127,0
127,0
741,9
юридические лица
1.2.3
Мероприятие 2.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
1598,9
310,0
1908,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1598,9
310,0
1908,9
местный бюджет
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6705,3
6705,3
внебюджетные источники
местный бюджет
1243,1
12622,8
22694,1
3025,2
39585,2
юридические лица
1.3.1
Мероприятие 3.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
1.3.2
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
1.3.3
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
466,6
466,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
466,6
466,6
юридические лица
1.3.4
Мероприятие 3.4
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
11590,4
22581,3
2912,4
37084,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
11590,4
22581,3
2912,4
37084,1
юридические лица
1.3.5
Мероприятие 3.5
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.6
Мероприятие 3.6
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Всего
2584,8
2584,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2584,8
2584,8
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.7
Мероприятие 3.7
Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов
Всего
600,0
600,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
600,0
600,0
юридические лица
1.3.8
Мероприятие 3.8
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Всего
202,9
202,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
202,9
202,9
юридические лица
1.3.9
Мероприятие 3.9
Проектные работы
Всего
53,1
53,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
53,1
53,1
юридические лица
1.3.10
Мероприятие 3.10
Государственная экспертиза проектов капитального ремонта
Всего
98,2
98,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
98,2
98,2
юридические лица
1.3.11
Мероприятие 3.11
Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Всего
112,8
112,8
225,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,8
112,8
225,6
юридические лица
1.3.12
Мероприятие 3.12
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
1.3.13
Мероприятие 3.13
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.14
Мероприятие 3.14
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Всего
2570,5
2570,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2570,5
2570,5
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.15
Мероприятие 3.15
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
180,8
180,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
180,8
180,8
юридические лица
1.3.16
Мероприятие 3.16
Приобретение основных средств
Всего
72,4
72,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
72,4
72,4
юридические лица
1.3.17
Мероприятие 3.17
Приобретение материальных запасов
Всего
5,8
5,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,8
5,8
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ "ГКС "Олимп";
обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях;
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства;
организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
2
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час.
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта) к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях, час.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
Организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, чел.
3
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
21618,8
25543
25636,0
25636,0
25636,0
52571,5
59008,8
59905,3
57943,9
57943,9
2196
2095,2
2017
2017
2017
45604
84146
80000
80000
80000
1386
2180
2180
2180
5
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
6
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел./посещ.
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
8
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
15754
15042
15012
15012
15012
31461,2
35990,3
38084,2
37777,1
37777,1
9
8038
8056
8056
8056
10
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
6951
6436
6252
6252
6252
14329,3
16572,2
17662,8
17355,8
17355,8
11
822
840
840
840
12
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8803
8606
8760
8760
8760
17131,8
19418,1
20421,3
20421,3
20421,3
13
7216
7216
7216
7216
14
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
15
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
16
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
17
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
19520
21440
22524
22884
23124
23402,3
28542,2
29740,0
29631,2
29631,2
18
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
9048
9288
10260
10260
10260
9185,8
11389,3
11969,9
11897,4
11897,4
19
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
10472
12152
12264
12624
12864
14216,5
17152,9
17770,1
17733,8
17733,8
20
ВСЕГО
107435,0
123541,3
127729,5
125352,2
125352,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
4
Задача. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0722
611
55886,7
53781,0
54490,5
54490,5
218648,7
Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска
7
Мероприятие 2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0723
611
3122,1
6095,5
3453,4
3453,4
16124,4
8
Мероприятие 3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 2 1031
611
0,0
28,8
0,0
0,0
28,8
9
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Администрация города Ачинска
730
1102
009 1 8908
244
238,1
238,1
476,2
Учебно-тренировочные сборы и организация летнего отдыха
10
Мероприятие 5. Организация и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
730
1102
09 1 2401
244
2462,2
2671,5
2671,5
2671,5
10476,7
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел.
11
730
1102
09 1 2401
360
110,3
110,3
Выплата денежной премии победителям и призерам
12
730
1102
09 1 2401
350
334,5
349,7
349,7
349,7
1383,6
Выплата денежной премии победителям и призерам
13
730
1102
09 1 2401
113
605,9
918,7
918,7
918,7
3362,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
14
Всего, в том числе:
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
15
Администрация города Ачинска
62521,7
63845,2
62121,9
62121,9
250610,7
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
4
Задача. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовка спортивного резерва для участия в соревнованиях различного уровня
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 0722
611
64443,4
67191,2
67281,3
67281,3
266197,2
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, возрастет с 3004 чел. и составит в 2017 году 3178 чел.
6
Мероприятие 2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 1031
611
89,1
633,0
127,0
127,0
976,1
7
Всего, в том числе:
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
8
Администрация города Ачинска
64532,5
67824,2
67408,3
67408,3
267173,3
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 июля 2015 г. № 258-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города Ачинска путем увеличения количества спортивных сооружений, материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта
4
Задача 1. Создание условий для подготовки спортивного резерва
4891,5
12544,6
22581,3
2912,4
42929,8
5
Мероприятие 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8104
612
490,1
490,1
Изоляция теплотрассы МБУ "ГСК "Олимп"
6
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
100,0
100,0
Ремонт асфальто-бетонного покрытия стадиона "Нефтяник" МБУ "ГСК "Олимп" за счет средств организаций города (ОАО "АНПЗ ВНК")
7
Мероприятие 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8919
612
466,6
466,6
В 2014 году проектные работы по капитальному ремонту здания МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Оснащение спортивным инвентарем, спортивной одеждой и обувью, проведенное в 2013 году МБОУ ДОД "СДЮШОР"
8
Мероприятие 4. Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8101
612
593,2
10114,9
2912,4
13620,5
В 2015 году планируется:
- устройство ограждения площадки экстремальных видов спорта (ул. Кравченко, 30) МБУ "ГСК "Олимп";
в 2016 году планируется:
- капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп";
- капитальный ремонт помещений для клуба по месту жительства (ул. Кравченко, дом 1) МБУ "ГСК "Олимп";
в 2017 году планируется огнезащита металлических конструкций спортзала "Атлет" МБУ "ГСК "Олимп"
730
0702
09 3 8101
612
10997,2
12466,4
23463,6
В 2015 году планируется:
- капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтного покрытия, благоустройства МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этажей МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- услуги по капитальному ремонту и приобретению запасных частей для автобуса МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой.
В 2016 году планируется:
- перенос теплосети с территории школы МБОУ ДОД "СДЮШОР";
- капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтового покрытия, благоустройство МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этажей МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
9
Мероприятие 5. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7704
612
1250,0
1250,0
Приобретение автобуса на 26 посадочных мест в МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
10
Мероприятие 6. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2522
612
2584,8
2584,8
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ (МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"), подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края
11
Мероприятие 7. Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8906
612
600,0
600,0
Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений в МБУ "ГСК "Олимп"
12
Мероприятие 8. Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8910
612
202,9
202,9
Обследование системы оборотного водоснабжения плавательного бассейна "Нептун" в МБУ "ГСК "Олимп"
13
Мероприятие 9. Проектные работы
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
53,1
53,1
Разработка проекта системы оборотного водоснабжения плавательного бассейна "Нептун" в МБУ "ГСК "Олимп"
14
Мероприятие 10. Государственная экспертиза проектов капитального ремонта
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8917
612
98,2
98,2
Проведение госэкспертизы системы оборотного водоснабжения плавательного бассейна "Нептун" в МБУ "ГСК "Олимп"
15
Задача 2. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
3056,8
78,2
112,8
112,8
3360,6
16
Мероприятие 11. Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8503
612
49,3
49,3
98,6
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
730
1101
09 3 8503
612
63,5
63,5
127,0
17
Мероприятие 12. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8302
612
5,5
5,5
Приобретение спортивного инвентаря в МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой за счет средств ОАО "АНПЗ ВНК"
18
Мероприятие 13. Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7702
612
300,0
300,0
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов в МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
19
Мероприятие 14. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2520
612
2570,5
2570,5
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой, МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта") спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенное в 2013 году
20
Мероприятие 15. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8206
612
180,8
180,8
2014 год: приобретение инвентаря, оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "СДЮСШОР" и МБОУ ДОД "КДЮСШ")
21
Мероприятие 16. Приобретение основных средств
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8201
612
72,4
72,4
В 2015 году планируется: приобретение мебели, медицинского оборудования и инструментария для лицензирования медицинской деятельности в МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Приобретение и монтаж тахографа и аппаратуры навигации "ГЛОНАСС/GPS", датчика скорости на автобус МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Приобретение основных средств для МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
22
Мероприятие 17. Приобретение материальных запасов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8914
612
5,8
5,8
В 2015 году планируется: приобретение медицинского инвентаря для лицензирования медицинской деятельности МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Приобретение грамот, призов для МБОУ ДОД "КДЮСШ"
23
Всего, в том числе:
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
24
Администрация города Ачинска
7948,4
12622,8
22694,1
3025,2
46290,5
------------------------------------------------------------------