Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.04.2015 N 150-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 N 364-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 25.10.2013 № 364-П
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", в связи с изменением ассигнований на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в области культуры, с целью эффективного расходования бюджетных денежных средств, руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 № 364-п (в ред. от 30.03.2015 № 100-п) "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в абзаце 10 паспорта муниципальной программы:
слова "Общий объем финансирования программы - 460307,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 115506,4 тыс. руб.; 2015 год - 124346,0 тыс. руб.;" читать словами "Общий объем финансирования программы - 461640,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 115506,4 тыс. руб.; 2015 год - 125678,6 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств краевого бюджета - 4509,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3042,2 тыс. руб.; 2015 год - 604,6 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств краевого бюджета - 5761,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3042,2 тыс. руб.; 2015 год - 1856,8 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств из внебюджетных источников - 29377,9 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 9757,5 тыс. руб.; 2015 год - 7373,4 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств из внебюджетных источников - 29458,3 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 9757,5 тыс. руб.; 2015 год - 7453,8 тыс. руб.;".
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить согласно приложению 1 к Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Значения целевых показателей на долгосрочный период" изложить согласно приложению 2 к Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Ачинска" изложить согласно приложению 3 к Постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" пункты 1, 2, 2.1, 2.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к Постановлению.
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий":
в столбце 10 пунктов 1.3, 1.3.1 цифры "2930,1" читать цифрами "3011,9";
в столбце 10 пунктов 2.3, 2.3.1 цифры "269,0" читать цифрами "269,5";
в столбце 10 пунктов 3.3, 3.3.1 цифры "25111,3" читать цифрами "25844,4";
в столбце 10 пункта 4.3 цифры "9854,3" читать цифрами "10123,5";
в столбце 10 пункта 4.3.1 цифры "5569,4" читать цифрами "5797,6";
в столбце 10 пункта 4.3.2 цифры "4284,9" читать цифрами "4325,9";
в столбце 10 пункта 5.3 цифры "1418,9" читать цифрами "1446,7";
в столбце 10 пункта 5.3.1 цифры "1096,3" читать цифрами "1121,1";
в столбце 10 пункта 5.3.2 цифры "322,6" читать цифрами "325,6";
в столбце 10 пунктов 6.3, 6.3.1 цифры "1336,3" читать цифрами "1303,8";
в столбце 10 пункта 11.3 цифры "17938,8" читать цифрами "18111,1";
в столбце 10 пункта 11.3.1 цифры "14092,2" читать цифрами "14232,4";
в столбце 10 пункта 11.3.2 цифры "3846,6" читать цифрами "3878,7".
1.7. В абзаце 8 и подпункте 2.7 пункта 2 приложения 6 к муниципальной программе:
слова "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 170338,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 45044,6 тыс. руб.; 2015 год - 41973,9 тыс. руб.;" читать словами "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 171418,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 45044,6 тыс. руб.; 2015 год - 43053,8 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств краевого бюджета - 2124,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2032,2 тыс. руб.; 2015 год - 91,8 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств краевого бюджета - 3203,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2032,2 тыс. руб.; 2015 год - 1171,7 тыс. руб.;".
1.8. Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к Постановлению.
1.9. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы пункты 1.1, 1.8, 2.1, 2.4, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к Постановлению.
1.10. В столбце 6 пункта 3 приложения № 1 к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы цифры "126900" читать цифрами "127287".
1.11. Пункты 1, 4 приложения № 1 к подпрограмме 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:
"
1
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
4
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
тыс. чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,61
1,61
1,62
1,62
1,62
".
1.12. В абзаце 8 и подпункте 2.7 пункта 2 приложения 9 к муниципальной программе:
слова "Общий объем финансирования составляет 94765,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 24688,0 тыс. руб.; 2015 год - 24346,2 тыс. руб.;" читать словами "Общий объем финансирования составляет 94938,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 24688,0 тыс. руб.; 2015 год - 24518,5 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств краевого бюджета - 221,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 221,3 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств краевого бюджета - 393,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 221,3 тыс. руб.; 2015 год - 172,3 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств из внебюджетных источников - 8575,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 3519,3 тыс. руб.; 2015 год - 2523,7 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств из внебюджетных источников - 8656,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 3519,3 тыс. руб.; 2015 год - 2604,1 тыс. руб.;".
1.13. В приложении № 1 к подпрограмме 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы:
в столбце 6 пункта 1 цифры "98,00" читать цифрами "98,81";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3
Отношение количества преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией к общему количеству преподавателей учреждений дополнительного образования детей в области культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
83,7
90,5
92,0
93,0
94,0
".
1.14. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 7 к Постановлению.
1.15. Пункты 3, 4, 5 приложения № 1 к подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте: www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измер.
Вес показателя
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от среднегодовой численности постоянного населения города
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
169,3
172,0
172,6
173,6
174,0
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
98,78
98,81
98,58
98,58
98,58
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ "Архив г. Ачинска"
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
34
74
95
100
100
1.1
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1.1.1
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы
1.1.1.1
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
1.1.1.2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
138,89
118,5
140,4
141,2
142,28
1.1.1.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
1.1.1.4
Количество посетителей учреждений музейного типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
668,2
674,9
678,0
681,7
684,9
1.1.1.5
Количество посетителей городских библиотек на 1 тыс. человек населения
чел.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
3367,3
3134,0
3154,7
3171,8
3190,5
1.1.2
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы
1.1.2.1
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
34
74
95
100
100
1.1.2.2
Количество архивных документов Архивного фонда РФ, находящихся на государственном хранении в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"
ед. хр.
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
126300
127287
127100
127300
127500
1.2
Задача 2. Обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1
Подпрограмма 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы
1.2.1.1
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
1.2.1.2
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
0,79
0,80
0,80
0,81
0,81
1.2.1.3
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
25,7
26,0
26,2
26,3
26,5
1.2.1.4
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
тыс. чел.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,61
1,61
1,62
1,62
1,62
1.3
Задача 3. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
1.3.1
Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы
1.3.1.1
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
98,78
98,81
98,58
98,58
98,58
1.3.1.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
18,0
18,4
18,5
18,5
18,5
1.3.1.3
Отношение количества преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией к общему количеству преподавателей учреждений дополнительного образования детей в области культуры
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
83,7
90,5
92,0
93,0
94,0
1.4
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура"
1.4.1
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
1.4.1.1
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.1.2
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.1.3
Количество библиографических записей в электронных каталогах городских библиотек
тыс. ед.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
48,3
53,6
55,0
60,0
65,0
1.4.1.4
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
экз.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
4077
4593
4600
4700
4800
1.4.1.5
Число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями
ед.
0,05
Ведомственная отчетность
0
0
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от среднегодовой численности постоянного населения города
%
169,3
172,0
172,6
173,6
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
1.2
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
1.3
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
1.4
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года
%
98,78
98,81
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
1.5
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ "Архив г. Ачинска"
%
34
74
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на период 2014 - 2017 годов
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
105748,9
118224,8
105629,1
102579,2
432182,0
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
105748,9
115407,7
105629,1
102579,2
429364,9
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
6986,5
17050,0
9144,9
6088,8
39270,2
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
115506,4
125678,6
111750,1
108705,2
461640,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
3042,2
1856,8
431,2
431,2
5761,4
внебюджетные источники
9757,5
7453,8
6121,0
6126,0
29458,3
местный бюджет
102706,7
116358,0
105187,9
102138,0
426390,6
юридические лица
2
Подпрограмма 1
"Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы"
Всего
45044,6
43053,8
41657,7
41662,7
171418,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
2032,2
1171,7
0,0
0,0
3203,9
внебюджетные источники
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
местный бюджет
41278,1
40818,1
40588,7
40588,7
163273,6
юридические лица
в том числе:
2.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
41497,2
39872,6
38563,3
38563,3
158496,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
294,8
0,0
0,0
0,0
294,8
внебюджетные источники
местный бюджет
41202,4
39872,6
38563,3
38563,3
158201,6
юридические лица
2.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
1324,7
1351,0
1351,0
1351,0
5377,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1324,7
1079,9
0,0
0,0
2404,6
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
271,1
1351,0
1351,0
2973,1
юридические лица
5
Подпрограмма 4
"Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы"
Всего
24688,0
24518,5
22865,8
22865,8
94938,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
172,3
0,0
0,0
393,6
внебюджетные источники
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
местный бюджет
20947,4
21822,5
21599,5
21599,5
85968,9
юридические лица
в том числе:
5.1
Мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
20947,4
21747,7
21384,5
21384,5
85464,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
20947,4
21747,7
21384,5
21384,5
85464,1
юридические лица
5.2
Мероприятие 4.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
221,3
247,1
215,0
215,0
898,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
172,3
0,0
0,0
393,6
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
74,8
215,0
215,0
504,8
юридические лица
5.3
Мероприятие 4.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
3519,3
2604,1
1266,3
1266,3
8656,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3519,3
2604,1
1266,3
1266,3
8656,0
местный бюджет
юридические лица
Приложение 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" на 2014 - 2017 годы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измер.
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
138,89
118,5
140,4
141,2
142,28
3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
4
Количество посетителей учреждений музейного типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
668,2
674,9
678,0
681,7
684,9
5
Количество посетителей городских общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
3367,3
3134,0
3154,7
3171,8
3190,5
Приложение 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
1
0722
611
29006,8
27539,4
26724,0
26724,0
109994,2
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 11056,7 чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе ежегодно не менее 2696,6 человек
1.8
Итого по задаче 1
30372,3
29125,8
28218,6
28218,6
115935,3
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
1
0722
611
12490,4
12333,2
11839,3
11839,3
48502,2
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 72,8 тыс. человек, в 2016 году - не менее 72,6 тыс. человек, в 2017 году - не менее 72,6 тыс. человек
2.4
Итого по задаче 2
12938,0
12874,0
12380,1
12380,1
50572,2
3
Всего, в том числе:
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
4
Администрация города Ачинска
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
Приложение 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска: "Развитие культуры"
Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы
Цель. Обеспечение дополнительного общего образования художественно-эстетической направленности музыкального и изобразительного искусства
1
Задача 1. Создание условий для художественного, музыкального образования и эстетического воспитания одаренных детей
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
08
4
0722
611
20947,4
21747,7
21384,5
21384,5
85464,1
число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры составит всего 675 человек, в том числе по годам: в 2015 году - 670 человек, в 2016 году - 673 человек, в 2017 году - 680 человек
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
4
0723
611
221,3
247,1
215,0
215,0
898,4
1.3
Итого по задаче 1
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
2
Всего, в том числе
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
3
Администрация города Ачинска
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
Приложение 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
3
Количество библиографических записей в электронных каталогах городских библиотек
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
48,3
53,6
50,0
60,0
65,0
4
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
4077
4593
4600
4700
4800
5
Число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями
ед.
Ведомственная отчетность
0
0
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 25.10.2013 № 364-П
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", в связи с изменением ассигнований на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в области культуры, с целью эффективного расходования бюджетных денежных средств, руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 № 364-п (в ред. от 30.03.2015 № 100-п) "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в абзаце 10 паспорта муниципальной программы:
слова "Общий объем финансирования программы - 460307,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 115506,4 тыс. руб.; 2015 год - 124346,0 тыс. руб.;" читать словами "Общий объем финансирования программы - 461640,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 115506,4 тыс. руб.; 2015 год - 125678,6 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств краевого бюджета - 4509,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3042,2 тыс. руб.; 2015 год - 604,6 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств краевого бюджета - 5761,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3042,2 тыс. руб.; 2015 год - 1856,8 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств из внебюджетных источников - 29377,9 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 9757,5 тыс. руб.; 2015 год - 7373,4 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств из внебюджетных источников - 29458,3 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 9757,5 тыс. руб.; 2015 год - 7453,8 тыс. руб.;".
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить согласно приложению 1 к Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Значения целевых показателей на долгосрочный период" изложить согласно приложению 2 к Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Ачинска" изложить согласно приложению 3 к Постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" пункты 1, 2, 2.1, 2.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к Постановлению.
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий":
в столбце 10 пунктов 1.3, 1.3.1 цифры "2930,1" читать цифрами "3011,9";
в столбце 10 пунктов 2.3, 2.3.1 цифры "269,0" читать цифрами "269,5";
в столбце 10 пунктов 3.3, 3.3.1 цифры "25111,3" читать цифрами "25844,4";
в столбце 10 пункта 4.3 цифры "9854,3" читать цифрами "10123,5";
в столбце 10 пункта 4.3.1 цифры "5569,4" читать цифрами "5797,6";
в столбце 10 пункта 4.3.2 цифры "4284,9" читать цифрами "4325,9";
в столбце 10 пункта 5.3 цифры "1418,9" читать цифрами "1446,7";
в столбце 10 пункта 5.3.1 цифры "1096,3" читать цифрами "1121,1";
в столбце 10 пункта 5.3.2 цифры "322,6" читать цифрами "325,6";
в столбце 10 пунктов 6.3, 6.3.1 цифры "1336,3" читать цифрами "1303,8";
в столбце 10 пункта 11.3 цифры "17938,8" читать цифрами "18111,1";
в столбце 10 пункта 11.3.1 цифры "14092,2" читать цифрами "14232,4";
в столбце 10 пункта 11.3.2 цифры "3846,6" читать цифрами "3878,7".
1.7. В абзаце 8 и подпункте 2.7 пункта 2 приложения 6 к муниципальной программе:
слова "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 170338,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 45044,6 тыс. руб.; 2015 год - 41973,9 тыс. руб.;" читать словами "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 171418,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 45044,6 тыс. руб.; 2015 год - 43053,8 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств краевого бюджета - 2124,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2032,2 тыс. руб.; 2015 год - 91,8 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств краевого бюджета - 3203,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2032,2 тыс. руб.; 2015 год - 1171,7 тыс. руб.;".
1.8. Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к Постановлению.
1.9. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы пункты 1.1, 1.8, 2.1, 2.4, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к Постановлению.
1.10. В столбце 6 пункта 3 приложения № 1 к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы цифры "126900" читать цифрами "127287".
1.11. Пункты 1, 4 приложения № 1 к подпрограмме 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:
"
1
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
4
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
тыс. чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,61
1,61
1,62
1,62
1,62
".
1.12. В абзаце 8 и подпункте 2.7 пункта 2 приложения 9 к муниципальной программе:
слова "Общий объем финансирования составляет 94765,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 24688,0 тыс. руб.; 2015 год - 24346,2 тыс. руб.;" читать словами "Общий объем финансирования составляет 94938,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 24688,0 тыс. руб.; 2015 год - 24518,5 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств краевого бюджета - 221,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 221,3 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств краевого бюджета - 393,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 221,3 тыс. руб.; 2015 год - 172,3 тыс. руб.;";
слова "- за счет средств из внебюджетных источников - 8575,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 3519,3 тыс. руб.; 2015 год - 2523,7 тыс. руб.;" читать словами "- за счет средств из внебюджетных источников - 8656,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 3519,3 тыс. руб.; 2015 год - 2604,1 тыс. руб.;".
1.13. В приложении № 1 к подпрограмме 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы:
в столбце 6 пункта 1 цифры "98,00" читать цифрами "98,81";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3
Отношение количества преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией к общему количеству преподавателей учреждений дополнительного образования детей в области культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
83,7
90,5
92,0
93,0
94,0
".
1.14. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 7 к Постановлению.
1.15. Пункты 3, 4, 5 приложения № 1 к подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте: www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измер.
Вес показателя
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от среднегодовой численности постоянного населения города
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
169,3
172,0
172,6
173,6
174,0
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
98,78
98,81
98,58
98,58
98,58
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ "Архив г. Ачинска"
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
34
74
95
100
100
1.1
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1.1.1
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы
1.1.1.1
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
1.1.1.2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
138,89
118,5
140,4
141,2
142,28
1.1.1.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
1.1.1.4
Количество посетителей учреждений музейного типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
668,2
674,9
678,0
681,7
684,9
1.1.1.5
Количество посетителей городских библиотек на 1 тыс. человек населения
чел.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
3367,3
3134,0
3154,7
3171,8
3190,5
1.1.2
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы
1.1.2.1
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
34
74
95
100
100
1.1.2.2
Количество архивных документов Архивного фонда РФ, находящихся на государственном хранении в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"
ед. хр.
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
126300
127287
127100
127300
127500
1.2
Задача 2. Обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1
Подпрограмма 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы
1.2.1.1
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
1.2.1.2
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
0,79
0,80
0,80
0,81
0,81
1.2.1.3
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
25,7
26,0
26,2
26,3
26,5
1.2.1.4
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
тыс. чел.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,61
1,61
1,62
1,62
1,62
1.3
Задача 3. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
1.3.1
Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы
1.3.1.1
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
98,78
98,81
98,58
98,58
98,58
1.3.1.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
18,0
18,4
18,5
18,5
18,5
1.3.1.3
Отношение количества преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией к общему количеству преподавателей учреждений дополнительного образования детей в области культуры
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
83,7
90,5
92,0
93,0
94,0
1.4
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура"
1.4.1
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
1.4.1.1
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.1.2
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
0,05
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.1.3
Количество библиографических записей в электронных каталогах городских библиотек
тыс. ед.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
48,3
53,6
55,0
60,0
65,0
1.4.1.4
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
экз.
0,05
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
4077
4593
4600
4700
4800
1.4.1.5
Число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями
ед.
0,05
Ведомственная отчетность
0
0
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Цели, целевые показатели
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска
1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от среднегодовой численности постоянного населения города
%
169,3
172,0
172,6
173,6
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
1.2
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
2143,7
2260,4
2275,3
2287,6
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
2295,5
1.3
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
9434,6
1.4
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года
%
98,78
98,81
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
98,58
1.5
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ "Архив г. Ачинска"
%
34
74
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на период 2014 - 2017 годов
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
105748,9
118224,8
105629,1
102579,2
432182,0
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
105748,9
115407,7
105629,1
102579,2
429364,9
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
6986,5
17050,0
9144,9
6088,8
39270,2
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
115506,4
125678,6
111750,1
108705,2
461640,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
3042,2
1856,8
431,2
431,2
5761,4
внебюджетные источники
9757,5
7453,8
6121,0
6126,0
29458,3
местный бюджет
102706,7
116358,0
105187,9
102138,0
426390,6
юридические лица
2
Подпрограмма 1
"Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы"
Всего
45044,6
43053,8
41657,7
41662,7
171418,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
2032,2
1171,7
0,0
0,0
3203,9
внебюджетные источники
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
местный бюджет
41278,1
40818,1
40588,7
40588,7
163273,6
юридические лица
в том числе:
2.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
41497,2
39872,6
38563,3
38563,3
158496,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
294,8
0,0
0,0
0,0
294,8
внебюджетные источники
местный бюджет
41202,4
39872,6
38563,3
38563,3
158201,6
юридические лица
2.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
1324,7
1351,0
1351,0
1351,0
5377,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1324,7
1079,9
0,0
0,0
2404,6
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
271,1
1351,0
1351,0
2973,1
юридические лица
5
Подпрограмма 4
"Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы"
Всего
24688,0
24518,5
22865,8
22865,8
94938,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
172,3
0,0
0,0
393,6
внебюджетные источники
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
местный бюджет
20947,4
21822,5
21599,5
21599,5
85968,9
юридические лица
в том числе:
5.1
Мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
20947,4
21747,7
21384,5
21384,5
85464,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
20947,4
21747,7
21384,5
21384,5
85464,1
юридические лица
5.2
Мероприятие 4.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
221,3
247,1
215,0
215,0
898,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
172,3
0,0
0,0
393,6
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
74,8
215,0
215,0
504,8
юридические лица
5.3
Мероприятие 4.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
3519,3
2604,1
1266,3
1266,3
8656,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3519,3
2604,1
1266,3
1266,3
8656,0
местный бюджет
юридические лица
Приложение 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" на 2014 - 2017 годы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измер.
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10292,0
9316,3
9339,0
9389,5
9434,6
2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
138,89
118,5
140,4
141,2
142,28
3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
21,34
21,34
21,34
21,34
21,34
4
Количество посетителей учреждений музейного типа на 1 тыс. человек населения
чел.
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
668,2
674,9
678,0
681,7
684,9
5
Количество посетителей городских общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
3367,3
3134,0
3154,7
3171,8
3190,5
Приложение 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
1
0722
611
29006,8
27539,4
26724,0
26724,0
109994,2
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 11056,7 чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе ежегодно не менее 2696,6 человек
1.8
Итого по задаче 1
30372,3
29125,8
28218,6
28218,6
115935,3
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
1
0722
611
12490,4
12333,2
11839,3
11839,3
48502,2
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 72,8 тыс. человек, в 2016 году - не менее 72,6 тыс. человек, в 2017 году - не менее 72,6 тыс. человек
2.4
Итого по задаче 2
12938,0
12874,0
12380,1
12380,1
50572,2
3
Всего, в том числе:
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
4
Администрация города Ачинска
43310,3
41999,8
40598,7
40598,7
166507,5
Приложение 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска: "Развитие культуры"
Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы
Цель. Обеспечение дополнительного общего образования художественно-эстетической направленности музыкального и изобразительного искусства
1
Задача 1. Создание условий для художественного, музыкального образования и эстетического воспитания одаренных детей
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
08
4
0722
611
20947,4
21747,7
21384,5
21384,5
85464,1
число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры составит всего 675 человек, в том числе по годам: в 2015 году - 670 человек, в 2016 году - 673 человек, в 2017 году - 680 человек
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
4
0723
611
221,3
247,1
215,0
215,0
898,4
1.3
Итого по задаче 1
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
2
Всего, в том числе
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
3
Администрация города Ачинска
21168,7
21994,8
21599,5
21599,5
86362,5
Приложение 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 24 апреля 2015 г. № 150-п
3
Количество библиографических записей в электронных каталогах городских библиотек
тыс. ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
48,3
53,6
50,0
60,0
65,0
4
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
4077
4593
4600
4700
4800
5
Число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями
ед.
Ведомственная отчетность
0
0
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
------------------------------------------------------------------