Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.04.2015 N 159-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 380-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения мероприятий программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формирования и реализации", Распоряжением Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2014 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в строке "Обоснования для разработки муниципальной программы" словосочетание "Постановление Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ" заменить на словосочетание "Распоряжение Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска".
1.2. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 5797827,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1422079,6 тыс. руб.;
2016 год - 1398065,4 тыс. руб.;
2017 год - 1400167,2 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 56890,7 тыс. руб.
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 5228,6 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 3123611,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 741125,8 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 2248545,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 568235,9 тыс. руб.;
2016 год - 563334,2 тыс. руб.;
2017 год - 568368,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 368780,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 107489,3 тыс. руб.;
2016 год - 107489,3 тыс. руб.;
2017 год - 107489,3 тыс. руб.
".
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" строки 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.4; 1.1.9; 1.1.14; 1.2; 1.2.14; 1.2.16; 1.2.18; 1.2.19; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.4; 1.4.3; 1.4.5; 1.4.11; 1.4.16; 1.4.26; 1.4.47; 1.4.48; 1.4.49 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 4155777,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1068971,0 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2535103,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 655779,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1620673,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413191,3 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.
".
1.7. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 4155777,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1068971,0 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2535103,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 655779,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1620673,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413191,3 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.".
1.8. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.1; 4.7; 4.8; 5.3; 6.2; 8.2 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.9. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 256272,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73595,0 тыс. руб.;
2016 год - 71554,7 тыс. руб.;
2017 год - 71554,7 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 98012,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24545,4 тыс. руб.;
2016 год - 24478,7 тыс. руб.;
2017 год - 24478,7 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.
".
1.10. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 256272,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73595,0 тыс. руб.;
2016 год - 71554,7 тыс. руб.;
2017 год - 71554,7 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 98012,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24545,4 тыс. руб.;
2016 год - 24478,7 тыс. руб.;
2017 год - 24478,7 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.".
1.11. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.5; 5.8; 5.9 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 145038,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 18611,6 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 55652,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 5228,6 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.
".
1.13. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 145038,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 18611,6 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 55652,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 5228,6 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.".
1.14. В приложении № 2 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строки 4.1; 4.2; 4.4 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.15. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 1240738,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 260902,0 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 1238,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 434782,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54221,0 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 529860,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 130499,2 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.
".
1.16. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 1240738,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 260902,0 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 1238,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 434782,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54221,0 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 529860,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 130499,2 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.".
1.17. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строки 5.1; 5.3; 5.10; 5.15; 5.28; 5.30; 5.36; 5.48; 5.49 и строку "Всего" изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцова Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
Муниципальная программа
Развитие образования
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1314590,3
1290576,1
1292677,9
5429047,0
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1270722,4
1230939,0
1231066,1
4950831,6
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
43822,9
59592,1
61566,8
399567,8
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
45,0
45,0
45,0
78647,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1068585,8
1038775,8
1038862,2
4154621,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
42287,5
40247,2
40247,2
162350,3
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
23187,3
23187,3
23187,3
92211,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
19055,2
17014,9
17014,9
69962,7
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Подпрограмма 3
Обеспечение поддержки детей-сирот на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
18611,6
32255,6
29323,3
145038,9
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
17594,0
32255,6
29323,3
140923,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
184720,2
178912,3
183860,0
965880,8
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
177931,7
168975,9
169016,6
699882,5
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6788,5
9936,4
14843,4
187526,5
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
1
Муниципальная программа
Развитие образования
Всего
1577515,2
1422079,6
1398065,4
1400167,2
5797827,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
5228,6
14511,8
13107,5
56890,7
краевой бюджет <*>
958553,0
741125,8
712730,1
711202,1
3123611,0
внебюджетные источники
46312,5
107489,3
107489,3
107489,3
368780,4
местный бюджет
548606,9
568235,9
563334,2
568368,3
2248545,3
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
628967,6
655779,7
625178,3
625178,3
2535103,9
внебюджетные источники
местный бюджет
379430,0
413191,3
413982,7
414069,1
1620673,1
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
407567,8
394102,9
394189,3
1415027,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
407567,8
394102,9
394189,3
1415027,9
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
17775,1
17775,1
17775,1
73273,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
14266,0
33954,7
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
3509,1
17775,1
17775,1
39319,1
юридические лица
1.1.9
Мероприятие 1.9
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
154,1
221,6
211,9
211,9
799,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
154,1
154,1
внебюджетные источники
местный бюджет
221,6
211,9
211,9
645,4
юридические лица
1.1.14
Мероприятие 1.14
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Всего
15950,8
16335,4
0,0
0,0
32286,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
15950,8
16335,4
0,0
0,0
32286,2
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
73595,0
71554,7
71554,7
256272,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
17742,1
15768,5
15768,5
64338,3
внебюджетные источники
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
местный бюджет
24509,2
24545,4
24478,7
24478,7
98012,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.14
Мероприятие 2.14
Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе
Всего
215,1
709,9
0,0
0,0
925,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
215,1
709,9
0,0
0,0
925,0
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
юридические лица
1.2.16
Мероприятие 2.16
Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Всего
0,0
1263,7
0,0
0,0
1263,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
0,0
1263,7
0,0
0,0
1263,7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.2.18
Мероприятие 2.18
Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Всего
59,7
66,7
0,0
0,0
126,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
59,7
66,7
0,0
0,0
126,4
юридические лица
1.2.19
Мероприятие 2.19
Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
местный бюджет
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
Всего
64848,4
18611,6
32255,6
29323,3
145038,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
краевой бюджет <*>
42043,7
13383,0
17743,8
16215,8
89386,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Всего
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Всего
19819,3
12365,4
17743,8
16215,8
66144,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19819,3
12365,4
17743,8
16215,8
66144,3
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.4
Мероприятие 3.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
464700,8
260902,0
255094,1
260041,8
1240738,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1238,1
0,0
0,0
0,0
1238,1
краевой бюджет <*>
272482,6
54221,0
54039,5
54039,5
434782,6
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
144667,6
130499,2
124872,8
129820,5
529860,1
юридические лица
1.4.3
Мероприятие 4.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
24841,2
31173,3
30457,8
30457,8
116930,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
24841,2
31173,3
30457,8
30457,8
116930,1
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
292,9
292,9
292,9
1159,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
181,4
461,8
внебюджетные источники
местный бюджет
111,5
292,9
292,9
697,3
юридические лица
1.4.11
Мероприятие 4.11
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
0,0
35318,8
26830,0
262,6
62411,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
35318,8
26830,0
262,6
62411,4
юридические лица
1.4.16
Мероприятие 4.16
Приобретение основных средств
Всего
0,0
4679,3
934,7
628,1
6242,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
4679,3
934,7
628,1
6242,1
юридические лица
1.4.26
Мероприятие 4.26
Проектные работы
Всего
0,0
589,7
0,0
0,0
589,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
589,7
0,0
0,0
589,7
юридические лица
1.4.47
Мероприятие 4.47
Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
юридические лица
1.4.48
Мероприятие 4.48
Приобретение материальных запасов
Всего
0,0
254,5
0,0
0,0
254,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
254,5
0,0
0,0
254,5
юридические лица
1.4.49
Мероприятие 4.49
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Всего
0,0
20,9
0,0
0,0
20,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
20,9
0,0
0,0
20,9
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
1076426
1269332
1274272
1274272
1274272
290405,4
391415,2
445114,0
441551,0
441551,0
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13461,1
10808,9
10808,9
Мероприятие 1.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
16538,6
17111,7
17111,7
Мероприятие 1.4. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
65949
33738,5
Мероприятие 1.5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
12597
546,5
Мероприятие 1.6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
496,7
Мероприятие 1.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Мероприятие 1.8. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Мероприятие 1.9. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Мероприятие 1.10. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Мероприятие 1.11. Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,7
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
517786,9
512144,8
512144,8
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4049
106063,8
Мероприятие 1.13. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4348
156109,3
Мероприятие 1.14. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
920
38852,4
Мероприятие 1.15. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
367
11304,8
Мероприятие 1.16. Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3459
11325,7
Мероприятие 1.17. Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Мероприятие 1.19. Организация работы группы продленного дня
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Мероприятие 1.20. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
418
13853,4
Мероприятие 1.21. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
452
14355,6
Мероприятие 1.22. Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
96
3875,1
Мероприятие 1.23. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
16
723,7
Мероприятие 1.24. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
36
1190,6
Мероприятие 1.25. Реализация образовательных программ начального общего образования
4206
4111
4013
4013
100720,1
110746,2
110068,2
110068,2
Мероприятие 1.26. Реализация образовательных программ основного общего образования
440
4383
4452
4452
150469,4
161887,0
161887,0
161887,0
Мероприятие 1.27. Реализация образовательных программ среднего общего образования
449
457
466
466
16090,9
19094,0
16715,5
16715,5
Мероприятие 1.28. Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
370
452
496
496
16615,5
19555,5
17262,5
17262,5
Мероприятие 1.29. Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Мероприятие 1.30. Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Мероприятие 1.31. Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
402
387
383
383
38316,8
42004,9
39837,8
39837,8
Мероприятие 1.32. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Мероприятие 1.33. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Мероприятие 1.34. Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Мероприятие 1.35. Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Мероприятие 1.36. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
501312,2
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37. Реализация программ дополнительного образования детей
3126
22850,3
Мероприятие 1.38. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3000
3000
3000
3000
26947,5
24881,3
24565,4
24538,4
Мероприятие 1.39. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25848,1
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятий)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение посещающих оздоровительное учреждение, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16590,2
16590,2
16590,2
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
16590,2
16590,2
16590,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1. Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
3081,1
3468,2
3235,3
3235,3
3235,3
Мероприятие 4.2. Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,3
21914,2
21914,2
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23472,3
24843,6
25149,6
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3. Реализация коррекционно-развивающих программ
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4527,2
3993,2
3993,2
Мероприятие 4.4. Диагностико-консультативная деятельность
3610
2045,7
Мероприятие 4.5. Психолого-педагогическое обследование и консультирование
3650
3650
3650
3650
1647,0
1828,4
1647,0
1647,0
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6355,6
5640,2
5640,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
235014,6
227488,1
227574,5
899133,3
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5611 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11939,0
11666,0
11666,0
45382,8
4.7
Мероприятие 1.7
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 1031
611
41,0
68,8
59,1
59,1
228,0
Выплаты получили: в 2014 году 2 молодых специалиста. В 2015 году персональную выплату получил 1 работник образовательного учреждения
4.8
Мероприятие 1.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 7558
612
15080,2
15464,7
0,0
0,0
30544,9
В 2014 году 344 человека получили ежемесячные выплаты. Ежегодно 2015 - 2017 гг. 319 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 7558
622
772,0
774,0
0,0
0,0
1546,0
733
07 02
02 1 7558
612
98,6
96,7
0,0
0,0
195,3
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
101763,2
97091,7
97091,7
295946,6
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
29864,1
29186,1
29186,1
88236,3
6.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
28986,9
28671,0
28671,0
86328,9
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 4176 человек получат услуги дополнительного образования
8.2
Мероприятие 5.2
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8903
244
0,0
272,1
725,7
725,7
1723,5
Повысят квалификацию, получат высшее и среднее профессиональное образование работники УО
733
07 01
02 1 8903
612
0,0
432,6
0,0
0,0
432,6
Целевая подготовка, повышение квалификации работников образовательных учреждений (31 человек)
733
07 01
02 1 8903
622
0,0
21,0
0,0
0,0
21,0
Всего
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
В том числе по ГРБС
Управление образования Администрации города Ачинска
1008397,6
1068585,8
1038775,8
1038862,2
4154621,4
Администрация города Ачинска
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
4.5
Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8536
622
59,7
66,7
0,0
0,0
126,4
Софинансирование расходов в 2014 году на ремонт столовой в МАОУ "Сокол". Софинансирование расходов на капитальный ремонт, замену тротуарной плитки на территории МАОУ "Сокол" в 2015 г.
5.8
Мероприятие 2.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 7584
622
215,1
709,9
0,0
0,0
925,0
Выплаты получили 8 человек, оплачены услуги СЭС в 2014 году. В 2015 году выплаты получили 6 человек, оплата услуг СЭС
5.9
Мероприятие 2.9
Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 7441
622
0,0
1263,7
0,0
0,0
1263,7
Капитальный ремонт производственных цехов 2-го этажа здания столовой в МАОУ "Сокол" за счет средств краевого бюджета, капитальный ремонт замена тротуарной плитки на территории МАОУ "Сокол"
Всего
39568,4
42287,5
40247,2
40247,2
162350,3
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
23187,3
23187,3
23187,3
92211,8
Администрация города Ачинска
16877,7
19055,2
17014,9
17014,9
69962,7
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
730
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Администрация города Ачинска
730
10 04
02 3 5082
412
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
В период с 2014 - 2017 гг. будет приобретено 41 жилое помещение для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета: 2014 - 15 помещений, 2015 - 7 помещений, 2016 - 10 помещений, 2017 - 9 помещений
4.2
Мероприятие 1.2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Администрация города Ачинска
730
10 04
02 3 7587
412
19819,3
12365,4
17743,8
16215,8
66144,3
В период с 2014 - 2017 гг. будет приобретено 55 жилых помещений за счет средств краевого бюджета: 2014 - 13 помещений, 2015 - 19 помещений, 2016 - 12 помещений, 2017 - 11 помещений
4.4
Мероприятие 1.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 3 7552
121
2751,1
960,4
0,0
0,0
3711,5
Обеспечена деятельность 7 специалистов отдела опеки
733
07 09
02 3 7552
244
338,0
57,2
0,0
0,0
395,2
733
07 09
02 3 7552
122
9,2
0,0
0,0
0,0
9,2
Оплата командировочных расходов 2 работников
Всего
64848,4
18611,6
32255,6
29323,3
145038,9
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
17594,0
32255,6
29323,3
140923,0
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
5.1
Мероприятие 2.1
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8908
612
0,0
40,7
0,0
0,0
40,7
В 2015 году оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
733
07 09
02 4 8908
244
0,0
280,9
321,6
321,6
924,1
В период с 2015 - 2017 годы будут приобретены подарки, призы, сувениры для награждения детей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, оплата судейской комиссии, медицинских работников и оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
611
0,0
6088,8
5373,3
5373,3
16835,4
В 2015 - 2017 годы обеспечена деятельность 22 сотрудников Центра "Спутник". Услуга предоставлена 100 детям
5.10
Мероприятие 2.10
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8101
622
0,0
4988,5
9005,9
0,0
13994,4
В 2015 году в МАОУ "Сокол" будет проведен капитальный ремонт кровли овощехранилища, производственных цехов 1 и 2 этажа здания столовой, капитальный ремонт гаража, капитальный ремонт пожарного гидранта и канализации (подвального помещения) в здании столовой. В 2016 году будет проведен ремонт канализации, системы отопления, капитальный ремонт спального корпуса, сантехнические, электромонтажные работы
5.15
Мероприятие 2.15
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8101
612
0,0
5164,8
15329,1
262,6
20756,5
В 2015 году в 13 образовательных организациях будет проведено устройство эвакуационных выходов, проведен капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт прачечной, пищеблока, капитальный ремонт канализации. В 2016 году в 30 образовательных организациях будет проведен капитальный ремонт системы отопления, оконных блоков, межпанельных швов, пищеблока, электроснабжения, отопления и т.д. В 2017 году в 2 образовательных организациях будет проведен ремонт отмостки и устройство пешеходной дорожки, капитальный ремонт кровли
5.28
Мероприятие 2.28
Приобретение основных средств
Управление образования Администрация города Ачинска
733
07 01
02 4 8201
612
0,0
878,9
306,6
0,0
1185,5
В 2015 году в 17 ДОО, в 2016 году - в 3 ДОО будет приобретена бытовая техника, оргтехника
733
07 02
02 4 8201
612
0,0
710,3
314,0
314,0
1338,3
В 2015 в 3 школы будет приобретена ученическая мебель и лингафонные кабинеты. Ежегодно 2016 - 2017 гг. будут приобретены лингафонные кабинеты в 2 школы
733
07 02
02 4 8201
622
0,0
314,1
314,1
314,1
942,3
5.30
Мероприятие 2.30
Проектные работы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8301
612
0,0
464,6
0,0
0,0
464,6
В 2015 году в 6 ДОО (МБДОУ д/с № 3, 5, 16, 25, 39, 40) будут проведены проектные работы внутреннего освещения и силовой сети, надежности электроснабжения, капитального ремонта крыльца, устройства шатровой кровли. В 1 ДОО (д/с на 8 м-не) получены проекты лимитов отходов
733
07 02
02 4 8301
612
0,0
110,1
0,0
0,0
110,1
В 2015 году в 1 школе (МБОУ СОШ № 18) будут проведены проектные работы по реконструкции шатровой кровли
733
07 09
02 4 8310
612
0,0
15,0
0,0
0,0
15,0
Проведены проектные работы капитального ремонта шатровой крыши МБОУ Центр "Спутник"
5.36
Мероприятие 2.36
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8101
612
0,0
21832,2
918,3
0,0
22750,5
В 2015 году в 10 школах будет проведен капитальный ремонт теплового узла, спортивного зала, полов в спортивном зале и оконных блоков, реконструкция крыши, шатровой крыши здания МБОУ "СШ № 16". В 2016 году в 2 школах будет проведен ремонт батарей, кровли
733
07 02
02 4 8101
622
0,0
0,0
1576,7
0,0
1576,7
В 2016 году будет проведен капитальный ремонт медблока, полов в спортивном зале и ремонт канализации МАОУ СОШ № 17
5.48
Мероприятие 2.48
Приобретение материальных запасов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8914
612
0,0
184,6
0,0
0,0
184,6
Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО, заменены пожарные ящики в 1 ДОО
733
07 02
02 4 8914
622
0,0
69,9
0,0
0,0
69,9
Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17
5.49
Мероприятие 2.49
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 8910
612
0,0
20,9
0,0
0,0
20,9
Проведено обследование технического состояния строительных конструкций МБОУ Центр "Спутник"
Всего
418388,3
184720,2
178912,3
183860,0
965880,8
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
177931,7
168975,9
169016,6
699882,5
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6788,5
9936,4
14843,4
187526,5
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения мероприятий программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формирования и реализации", Распоряжением Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2014 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в строке "Обоснования для разработки муниципальной программы" словосочетание "Постановление Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ" заменить на словосочетание "Распоряжение Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска".
1.2. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 5797827,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1422079,6 тыс. руб.;
2016 год - 1398065,4 тыс. руб.;
2017 год - 1400167,2 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 56890,7 тыс. руб.
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 5228,6 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 3123611,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 741125,8 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 2248545,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 568235,9 тыс. руб.;
2016 год - 563334,2 тыс. руб.;
2017 год - 568368,3 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 368780,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 107489,3 тыс. руб.;
2016 год - 107489,3 тыс. руб.;
2017 год - 107489,3 тыс. руб.
".
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" строки 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.4; 1.1.9; 1.1.14; 1.2; 1.2.14; 1.2.16; 1.2.18; 1.2.19; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.4; 1.4.3; 1.4.5; 1.4.11; 1.4.16; 1.4.26; 1.4.47; 1.4.48; 1.4.49 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 4155777,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1068971,0 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2535103,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 655779,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1620673,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413191,3 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.
".
1.7. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 4155777,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1068971,0 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2535103,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 655779,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1620673,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413191,3 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.".
1.8. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.1; 4.7; 4.8; 5.3; 6.2; 8.2 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.9. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 256272,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73595,0 тыс. руб.;
2016 год - 71554,7 тыс. руб.;
2017 год - 71554,7 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 98012,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24545,4 тыс. руб.;
2016 год - 24478,7 тыс. руб.;
2017 год - 24478,7 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.
".
1.10. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 256272,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 73595,0 тыс. руб.;
2016 год - 71554,7 тыс. руб.;
2017 год - 71554,7 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64338,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 17742,1 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 98012,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24545,4 тыс. руб.;
2016 год - 24478,7 тыс. руб.;
2017 год - 24478,7 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 93922,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 31307,5 тыс. руб.;
2016 год - 31307,5 тыс. руб.;
2017 год - 31307,5 тыс. руб.".
1.11. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.5; 5.8; 5.9 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 145038,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 18611,6 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 55652,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 5228,6 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.
".
1.13. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 145038,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 18611,6 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 55652,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 5228,6 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 89386,3 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13383,0 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.".
1.14. В приложении № 2 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строки 4.1; 4.2; 4.4 и строку "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.15. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 1240738,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 260902,0 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 1238,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 434782,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54221,0 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 529860,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 130499,2 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.
".
1.16. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 1240738,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 260902,0 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 1238,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 434782,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54221,0 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 529860,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 130499,2 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.".
1.17. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строки 5.1; 5.3; 5.10; 5.15; 5.28; 5.30; 5.36; 5.48; 5.49 и строку "Всего" изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцова Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
Муниципальная программа
Развитие образования
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1314590,3
1290576,1
1292677,9
5429047,0
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1270722,4
1230939,0
1231066,1
4950831,6
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
43822,9
59592,1
61566,8
399567,8
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
45,0
45,0
45,0
78647,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1068585,8
1038775,8
1038862,2
4154621,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
42287,5
40247,2
40247,2
162350,3
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
23187,3
23187,3
23187,3
92211,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
19055,2
17014,9
17014,9
69962,7
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Подпрограмма 3
Обеспечение поддержки детей-сирот на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
18611,6
32255,6
29323,3
145038,9
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
17594,0
32255,6
29323,3
140923,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
184720,2
178912,3
183860,0
965880,8
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
177931,7
168975,9
169016,6
699882,5
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6788,5
9936,4
14843,4
187526,5
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
1
Муниципальная программа
Развитие образования
Всего
1577515,2
1422079,6
1398065,4
1400167,2
5797827,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
5228,6
14511,8
13107,5
56890,7
краевой бюджет <*>
958553,0
741125,8
712730,1
711202,1
3123611,0
внебюджетные источники
46312,5
107489,3
107489,3
107489,3
368780,4
местный бюджет
548606,9
568235,9
563334,2
568368,3
2248545,3
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
628967,6
655779,7
625178,3
625178,3
2535103,9
внебюджетные источники
местный бюджет
379430,0
413191,3
413982,7
414069,1
1620673,1
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
407567,8
394102,9
394189,3
1415027,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
407567,8
394102,9
394189,3
1415027,9
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
17775,1
17775,1
17775,1
73273,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
14266,0
33954,7
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
3509,1
17775,1
17775,1
39319,1
юридические лица
1.1.9
Мероприятие 1.9
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
154,1
221,6
211,9
211,9
799,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
154,1
154,1
внебюджетные источники
местный бюджет
221,6
211,9
211,9
645,4
юридические лица
1.1.14
Мероприятие 1.14
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Всего
15950,8
16335,4
0,0
0,0
32286,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
15950,8
16335,4
0,0
0,0
32286,2
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
73595,0
71554,7
71554,7
256272,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
17742,1
15768,5
15768,5
64338,3
внебюджетные источники
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
местный бюджет
24509,2
24545,4
24478,7
24478,7
98012,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.14
Мероприятие 2.14
Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе
Всего
215,1
709,9
0,0
0,0
925,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
215,1
709,9
0,0
0,0
925,0
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
юридические лица
1.2.16
Мероприятие 2.16
Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Всего
0,0
1263,7
0,0
0,0
1263,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
0,0
1263,7
0,0
0,0
1263,7
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.2.18
Мероприятие 2.18
Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Всего
59,7
66,7
0,0
0,0
126,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
59,7
66,7
0,0
0,0
126,4
юридические лица
1.2.19
Мероприятие 2.19
Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
0,0
31307,5
31307,5
31307,5
93922,5
местный бюджет
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
Всего
64848,4
18611,6
32255,6
29323,3
145038,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
краевой бюджет <*>
42043,7
13383,0
17743,8
16215,8
89386,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Всего
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Всего
19819,3
12365,4
17743,8
16215,8
66144,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19819,3
12365,4
17743,8
16215,8
66144,3
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.4
Мероприятие 3.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
464700,8
260902,0
255094,1
260041,8
1240738,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1238,1
0,0
0,0
0,0
1238,1
краевой бюджет <*>
272482,6
54221,0
54039,5
54039,5
434782,6
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
144667,6
130499,2
124872,8
129820,5
529860,1
юридические лица
1.4.3
Мероприятие 4.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
24841,2
31173,3
30457,8
30457,8
116930,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
24841,2
31173,3
30457,8
30457,8
116930,1
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
292,9
292,9
292,9
1159,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
181,4
461,8
внебюджетные источники
местный бюджет
111,5
292,9
292,9
697,3
юридические лица
1.4.11
Мероприятие 4.11
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
0,0
35318,8
26830,0
262,6
62411,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
35318,8
26830,0
262,6
62411,4
юридические лица
1.4.16
Мероприятие 4.16
Приобретение основных средств
Всего
0,0
4679,3
934,7
628,1
6242,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
4679,3
934,7
628,1
6242,1
юридические лица
1.4.26
Мероприятие 4.26
Проектные работы
Всего
0,0
589,7
0,0
0,0
589,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
589,7
0,0
0,0
589,7
юридические лица
1.4.47
Мероприятие 4.47
Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
юридические лица
1.4.48
Мероприятие 4.48
Приобретение материальных запасов
Всего
0,0
254,5
0,0
0,0
254,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
254,5
0,0
0,0
254,5
юридические лица
1.4.49
Мероприятие 4.49
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Всего
0,0
20,9
0,0
0,0
20,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
20,9
0,0
0,0
20,9
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
1076426
1269332
1274272
1274272
1274272
290405,4
391415,2
445114,0
441551,0
441551,0
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13461,1
10808,9
10808,9
Мероприятие 1.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
16538,6
17111,7
17111,7
Мероприятие 1.4. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
65949
33738,5
Мероприятие 1.5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
12597
546,5
Мероприятие 1.6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
496,7
Мероприятие 1.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Мероприятие 1.8. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Мероприятие 1.9. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Мероприятие 1.10. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Мероприятие 1.11. Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,7
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
517786,9
512144,8
512144,8
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4049
106063,8
Мероприятие 1.13. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4348
156109,3
Мероприятие 1.14. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
920
38852,4
Мероприятие 1.15. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
367
11304,8
Мероприятие 1.16. Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3459
11325,7
Мероприятие 1.17. Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Мероприятие 1.19. Организация работы группы продленного дня
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Мероприятие 1.20. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
418
13853,4
Мероприятие 1.21. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
452
14355,6
Мероприятие 1.22. Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
96
3875,1
Мероприятие 1.23. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
16
723,7
Мероприятие 1.24. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
36
1190,6
Мероприятие 1.25. Реализация образовательных программ начального общего образования
4206
4111
4013
4013
100720,1
110746,2
110068,2
110068,2
Мероприятие 1.26. Реализация образовательных программ основного общего образования
440
4383
4452
4452
150469,4
161887,0
161887,0
161887,0
Мероприятие 1.27. Реализация образовательных программ среднего общего образования
449
457
466
466
16090,9
19094,0
16715,5
16715,5
Мероприятие 1.28. Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
370
452
496
496
16615,5
19555,5
17262,5
17262,5
Мероприятие 1.29. Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Мероприятие 1.30. Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Мероприятие 1.31. Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
402
387
383
383
38316,8
42004,9
39837,8
39837,8
Мероприятие 1.32. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Мероприятие 1.33. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Мероприятие 1.34. Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Мероприятие 1.35. Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Мероприятие 1.36. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
501312,2
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37. Реализация программ дополнительного образования детей
3126
22850,3
Мероприятие 1.38. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3000
3000
3000
3000
26947,5
24881,3
24565,4
24538,4
Мероприятие 1.39. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25848,1
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятий)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение посещающих оздоровительное учреждение, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16590,2
16590,2
16590,2
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
16590,2
16590,2
16590,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1. Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
3081,1
3468,2
3235,3
3235,3
3235,3
Мероприятие 4.2. Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,3
21914,2
21914,2
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23472,3
24843,6
25149,6
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3. Реализация коррекционно-развивающих программ
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4527,2
3993,2
3993,2
Мероприятие 4.4. Диагностико-консультативная деятельность
3610
2045,7
Мероприятие 4.5. Психолого-педагогическое обследование и консультирование
3650
3650
3650
3650
1647,0
1828,4
1647,0
1647,0
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6355,6
5640,2
5640,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
235014,6
227488,1
227574,5
899133,3
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5611 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11939,0
11666,0
11666,0
45382,8
4.7
Мероприятие 1.7
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 1031
611
41,0
68,8
59,1
59,1
228,0
Выплаты получили: в 2014 году 2 молодых специалиста. В 2015 году персональную выплату получил 1 работник образовательного учреждения
4.8
Мероприятие 1.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 7558
612
15080,2
15464,7
0,0
0,0
30544,9
В 2014 году 344 человека получили ежемесячные выплаты. Ежегодно 2015 - 2017 гг. 319 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 7558
622
772,0
774,0
0,0
0,0
1546,0
733
07 02
02 1 7558
612
98,6
96,7
0,0
0,0
195,3
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
101763,2
97091,7
97091,7
295946,6
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
29864,1
29186,1
29186,1
88236,3
6.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
28986,9
28671,0
28671,0
86328,9
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 4176 человек получат услуги дополнительного образования
8.2
Мероприятие 5.2
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8903
244
0,0
272,1
725,7
725,7
1723,5
Повысят квалификацию, получат высшее и среднее профессиональное образование работники УО
733
07 01
02 1 8903
612
0,0
432,6
0,0
0,0
432,6
Целевая подготовка, повышение квалификации работников образовательных учреждений (31 человек)
733
07 01
02 1 8903
622
0,0
21,0
0,0
0,0
21,0
Всего
1008397,6
1068971,0
1039161,0
1039247,4
4155777,0
В том числе по ГРБС
Управление образования Администрации города Ачинска
1008397,6
1068585,8
1038775,8
1038862,2
4154621,4
Администрация города Ачинска
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
4.5
Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 8536
622
59,7
66,7
0,0
0,0
126,4
Софинансирование расходов в 2014 году на ремонт столовой в МАОУ "Сокол". Софинансирование расходов на капитальный ремонт, замену тротуарной плитки на территории МАОУ "Сокол" в 2015 г.
5.8
Мероприятие 2.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 7584
622
215,1
709,9
0,0
0,0
925,0
Выплаты получили 8 человек, оплачены услуги СЭС в 2014 году. В 2015 году выплаты получили 6 человек, оплата услуг СЭС
5.9
Мероприятие 2.9
Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 2 7441
622
0,0
1263,7
0,0
0,0
1263,7
Капитальный ремонт производственных цехов 2-го этажа здания столовой в МАОУ "Сокол" за счет средств краевого бюджета, капитальный ремонт замена тротуарной плитки на территории МАОУ "Сокол"
Всего
39568,4
42287,5
40247,2
40247,2
162350,3
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
23187,3
23187,3
23187,3
92211,8
Администрация города Ачинска
16877,7
19055,2
17014,9
17014,9
69962,7
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
730
Х
Х
Х
40,8
45,0
45,0
45,0
175,8
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета
Администрация города Ачинска
730
10 04
02 3 5082
412
22804,7
5228,6
14511,8
13107,5
55652,6
В период с 2014 - 2017 гг. будет приобретено 41 жилое помещение для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета: 2014 - 15 помещений, 2015 - 7 помещений, 2016 - 10 помещений, 2017 - 9 помещений
4.2
Мероприятие 1.2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Администрация города Ачинска
730
10 04
02 3 7587
412
19819,3
12365,4
17743,8
16215,8
66144,3
В период с 2014 - 2017 гг. будет приобретено 55 жилых помещений за счет средств краевого бюджета: 2014 - 13 помещений, 2015 - 19 помещений, 2016 - 12 помещений, 2017 - 11 помещений
4.4
Мероприятие 1.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 3 7552
121
2751,1
960,4
0,0
0,0
3711,5
Обеспечена деятельность 7 специалистов отдела опеки
733
07 09
02 3 7552
244
338,0
57,2
0,0
0,0
395,2
733
07 09
02 3 7552
122
9,2
0,0
0,0
0,0
9,2
Оплата командировочных расходов 2 работников
Всего
64848,4
18611,6
32255,6
29323,3
145038,9
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1017,6
0,0
0,0
4115,9
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
17594,0
32255,6
29323,3
140923,0
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 29 апреля 2015 г. № 159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итого на 2014 - 2017 годы
5.1
Мероприятие 2.1
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8908
612
0,0
40,7
0,0
0,0
40,7
В 2015 году оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
733
07 09
02 4 8908
244
0,0
280,9
321,6
321,6
924,1
В период с 2015 - 2017 годы будут приобретены подарки, призы, сувениры для награждения детей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, оплата судейской комиссии, медицинских работников и оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
611
0,0
6088,8
5373,3
5373,3
16835,4
В 2015 - 2017 годы обеспечена деятельность 22 сотрудников Центра "Спутник". Услуга предоставлена 100 детям
5.10
Мероприятие 2.10
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
07 07
02 4 8101
622
0,0
4988,5
9005,9
0,0
13994,4
В 2015 году в МАОУ "Сокол" будет проведен капитальный ремонт кровли овощехранилища, производственных цехов 1 и 2 этажа здания столовой, капитальный ремонт гаража, капитальный ремонт пожарного гидранта и канализации (подвального помещения) в здании столовой. В 2016 году будет проведен ремонт канализации, системы отопления, капитальный ремонт спального корпуса, сантехнические, электромонтажные работы
5.15
Мероприятие 2.15
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8101
612
0,0
5164,8
15329,1
262,6
20756,5
В 2015 году в 13 образовательных организациях будет проведено устройство эвакуационных выходов, проведен капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт прачечной, пищеблока, капитальный ремонт канализации. В 2016 году в 30 образовательных организациях будет проведен капитальный ремонт системы отопления, оконных блоков, межпанельных швов, пищеблока, электроснабжения, отопления и т.д. В 2017 году в 2 образовательных организациях будет проведен ремонт отмостки и устройство пешеходной дорожки, капитальный ремонт кровли
5.28
Мероприятие 2.28
Приобретение основных средств
Управление образования Администрация города Ачинска
733
07 01
02 4 8201
612
0,0
878,9
306,6
0,0
1185,5
В 2015 году в 17 ДОО, в 2016 году - в 3 ДОО будет приобретена бытовая техника, оргтехника
733
07 02
02 4 8201
612
0,0
710,3
314,0
314,0
1338,3
В 2015 в 3 школы будет приобретена ученическая мебель и лингафонные кабинеты. Ежегодно 2016 - 2017 гг. будут приобретены лингафонные кабинеты в 2 школы
733
07 02
02 4 8201
622
0,0
314,1
314,1
314,1
942,3
5.30
Мероприятие 2.30
Проектные работы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8301
612
0,0
464,6
0,0
0,0
464,6
В 2015 году в 6 ДОО (МБДОУ д/с № 3, 5, 16, 25, 39, 40) будут проведены проектные работы внутреннего освещения и силовой сети, надежности электроснабжения, капитального ремонта крыльца, устройства шатровой кровли. В 1 ДОО (д/с на 8 м-не) получены проекты лимитов отходов
733
07 02
02 4 8301
612
0,0
110,1
0,0
0,0
110,1
В 2015 году в 1 школе (МБОУ СОШ № 18) будут проведены проектные работы по реконструкции шатровой кровли
733
07 09
02 4 8310
612
0,0
15,0
0,0
0,0
15,0
Проведены проектные работы капитального ремонта шатровой крыши МБОУ Центр "Спутник"
5.36
Мероприятие 2.36
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8101
612
0,0
21832,2
918,3
0,0
22750,5
В 2015 году в 10 школах будет проведен капитальный ремонт теплового узла, спортивного зала, полов в спортивном зале и оконных блоков, реконструкция крыши, шатровой крыши здания МБОУ "СШ № 16". В 2016 году в 2 школах будет проведен ремонт батарей, кровли
733
07 02
02 4 8101
622
0,0
0,0
1576,7
0,0
1576,7
В 2016 году будет проведен капитальный ремонт медблока, полов в спортивном зале и ремонт канализации МАОУ СОШ № 17
5.48
Мероприятие 2.48
Приобретение материальных запасов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8914
612
0,0
184,6
0,0
0,0
184,6
Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО, заменены пожарные ящики в 1 ДОО
733
07 02
02 4 8914
622
0,0
69,9
0,0
0,0
69,9
Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17
5.49
Мероприятие 2.49
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 8910
612
0,0
20,9
0,0
0,0
20,9
Проведено обследование технического состояния строительных конструкций МБОУ Центр "Спутник"
Всего
418388,3
184720,2
178912,3
183860,0
965880,8
в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
177931,7
168975,9
169016,6
699882,5
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6788,5
9936,4
14843,4
187526,5
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
------------------------------------------------------------------