Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.04.2015 N 135-о "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "НТЭК" на 2015 - 2017 годы"
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НТЭК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", пунктом 3.1 Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 51-п "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края", приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск, на 2015 - 2017 годы согласно приложениям № 1 - № 8 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр
Н.С.ГЛУШКОВ
Приложение № 1
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Основание для разработки "Инвестиционной программы ОАО "НТЭК" в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2015 - 2017 годы (далее - Инвестиционная программа) - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа
Открытое акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа
663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19
Контакты лица, ответственного за разработку Инвестиционной программы в регулируемой организации
Первый заместитель Генерального директора ОАО "НТЭК" Липин Сергей Валерьевич,
телефон: (3919) 35-77-05
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего Инвестиционную программу
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего Инвестиционную программу
660075, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14
Наименование органа местного самоуправления (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу
Администрация г. Норильска
Местонахождение органа местного самоуправления (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу
660049, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 24а
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
2015 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
6,9
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
%
0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг
час.
8760
Показатель эффективности
Уровень потерь воды
%
24,87
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения
%
33,52
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
чел.
178504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды
кВт.ч/м3
1,24
Очистка воды
кВт.ч/м3
0,31
Транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,13
2016 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
6,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
%
0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг
час.
8784
Показатель эффективности
Уровень потерь воды
%
24,20
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения
%
34,92
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
чел.
178504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды
кВт.ч/м3
1,24
Очистка воды
кВт.ч/м3
0,31
Транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,13
2017 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
6,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
%
0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг
час.
8760
Показатель эффективности
Уровень потерь воды
%
24,20
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения
%
34,92
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
чел.
178504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды
кВт.ч/м3
1,24
Очистка воды
кВт.ч/м3
0,31
Транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,13
I. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ОАО "НТЭК",
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК
В настоящее время часть объектов инженерной инфраструктуры ОАО "НТЭК", используемых в сфере водоснабжения, обеспечивающих водоснабжением потребителей, достигла предельно допустимой степени износа. Обеспечение нагрузки на объекты, используемые в сфере водоснабжения, требует соответствующей замены изношенного оборудования.
Для обеспечения Норильского промышленного района водой в регионе построены и эксплуатируются следующие водозаборы:
1. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1);
2. Водозабор № 2 на р. Норильской (в/з № 2, технический);
3. Насосная станция № 13-бис на оз. Подкаменном (ПНС-13-бис);
4. Ергалахский подземный водозабор (Е);
5. Талнахский подземный водозабор (АР);
6. Амбарнинский подземный водозабор (АА).
Норильский промрайон делится на три площадки, которые называются соответственно расположенным на них районам: Норильская, Талнахская, Кайерканская.
Водоснабжение Норильской площадки осуществляется от водозабора № 1, расположенного на р. Норильской (далее по тексту - водозабор № 1) и Ергалахского подземного водозабора. Часть воды подается на очистные сооружения и далее насосными станциями № 5; 5-бис в распределительную сеть г. Норильска. Другая часть воды после очистных сооружений направляется последовательно расположенными насосными станциями № 5, № 5-бис; № 11а; № 11-бис, № 15, № 18 на водоснабжение Медного завода, Надеждинского металлургического завода и г. Кайеркана. Жилое образование Оганер, относящееся к Норильской площадке, имеет свои очистные сооружения, которые снабжаются холодной водой от водозабора № 1 для хозяйственно-питьевых нужд ж/массива Оганер и больничного комплекса.
Предприятия промзоны Норильской площадки снабжаются водой от водозабора № 1 через н/ст. № 3. Для подачи воды на рудник "Заполярный" предусмотрена подкачивающая н/ст. № 6, а для Никелевого завода н/ст. № 7.
Площадка г. Кайеркана снабжается водой от водозабора на оз. Подкаменное (н/ст. № 13-бис), Амбарнинского, Ергалахского подземных водозаборов и водозабора № 1. Для обеспечения необходимых параметров воды на г. Кайеркан предусмотрена подкачивающая насосная станция № 19.
Площадка района Талнах города Норильска снабжается питьевой водой от Талнахского подземного водозабора. С Талнахского подземного водозабора вода подается на 1 - 4 м/районы Талнаха, рудник "Комсомольский" и основную площадку рудника Октябрьский. Подача воды от Талнахского подземного водозабора в распределительную сеть 5 м/района Талнаха осуществляется подкачивающей насосной станцией № 25 ("МУП КОС").
Водозабор № 2 на р. Норильской служит для обеспечения технической водой технологических процессов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" на Норильской и Талнахской и промышленных площадках, а также Надеждинском металлургическом заводе.
С Водозабора № 2 вода поступает на Медный завод далее подкачивающими насосными станциями № 16, № 17 и № 18 подается на Надеждинский металлургический завод и ТЭЦ-3.
На Талнахскую промышленную площадку вода подается через насосную станцию 2-го подъема НПС-28, на площадку шахты Скалистая рудника "Комсомольский" вода подается через подкачивающую насосную станцию № 35. На площадку рудника "Скальный" вода подается НПС-29-бис. На ВС-5, 6, 7 рудника "Таймырский" вода подается подкачивающей насосной станцией № 27-бис.
Часть воды от водозаборов № 1, 2 используется на пополнение оз. Долгого, являющегося прудом-охладителем системы циркуляционного водоснабжения ТЭЦ-1.
Для водоснабжения потребителей промышленной площадки и Центрального района города Норильска служит разветвленная сеть водоводов с диаметрами от 150 до 1400 мм, общей протяженностью 260952 мп.
Общая протяженность водоводов района Талнах составляет 89996 мп. с диаметрами 200 до 1000 мм.
Общая протяженность водоводов района Кайеркан составляет 51024 мп. с диаметрами 200 до 500 мм.
Ввиду высокой степени износа оборудования насосных станций и трубопроводов системы водоснабжения возникают аварийные ситуации. В частности, в 2014 году произошло 2 внеплановых отключения в системе водоснабжения.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и план снижения сбросов по ОАО "НТЭК" не утверждены в связи с отсутствием необходимости в их разработке.
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "НТЭК" прилагается.
II. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках данной программы будут выполнены
следующие мероприятия:
1. Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения.
1.1. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1).
1.1.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
1.1.1.1. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1) - необходимость замены насосов перекачки воды обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием насосных агрегатов (износ рабочего колеса, износ улитки, просадка вала). Тем самым не достигается достаточная производительность для перекачки холодной воды. Плановый и фактический процент износа насосных агрегатов централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы составляет 100%, на основе бухгалтерских сведений и сроке полезного использования оборудования. Предусматривается замена на современные насосные агрегаты с улучшенными характеристиками: насосный агрегат 32В-12М с электродвигателем на насос центробежный вертикальный 800В-2,5/100 в количестве 3 шт., насос дренажный С-569 с эл. двигателем на погружные насосы Warman 100-270SJ40-2 в количестве 2 шт., насос центробежный вакуумный 2К-6 на консольные насосы № K 100-315/309/AW/BAQE/2/90/2 в количестве 2 шт.
Целью мероприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования насосных станций водозаборных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить надежность и стабильность работы системы водоснабжения.
1.1.2. Данные мероприятия относятся к следующей группе: модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;
1.1.3. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.
График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 - 2017 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 121266,45 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
в 2015 году - 45438,27 тыс. рублей;
в 2016 году - 37914,09 тыс. рублей;
в 2017 году - 37914,09 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия: амортизационные отчисления, заемные средства.
1.1.4. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Разработка проектно-сметной документации не требуется.
1.1.5. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.2. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР).
1.2.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
1.2.1.1. Талнахский подземный водозабор (АР) - необходимость замены насоса перекачки воды скважинного ЭЦВ 12-160-65 с эл. двигателем обусловлена износом рабочего колеса, износом улитки, просадкой вала. Тем самым не достигается достаточная производительность для перекачки питьевой воды. Плановый и фактический процент износа насосного агрегата централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы составляет 100% на основе бухгалтерских сведений и сроке полезного использования оборудования. Предусматривается замена на современный погружной насос с улучшенными характеристиками марки WILO EMU 8" NK 87 в количестве 1 шт.
Целью мероприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования насосных станций водозаборных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить надежность и стабильность работы системы водоснабжения.
1.2.2. Данные мероприятия относятся к следующей группе: модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.
1.2.3. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.
График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 2823,0 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
в 2015 году - 2823,0 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия: амортизационные отчисления.
1.2.4. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Разработка проектно-сметной документации не требуется.
1.2.5. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске.
1.3.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
В настоящее время проводятся работы по реализации проекта по объекту капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске" КГКУ "Управление капитального строительства", расположенного в зоне размещения объектов здравоохранения (ЦС-1) в г. Норильске, район Центральный, район Городской больницы № 1.
Для обеспечения водой питьевого качества и возможности подключения к сетям водоснабжения ОАО "НТЭК" вновь создаваемого объекта требуется разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения.
Строительство сетей водоснабжения включает в себя работы по строительству водопровода от точки подключения в районе задвижек № 25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске", диаметром 108 мм, протяженностью 0,5 км надземной прокладки с запорной арматурой и площадками обслуживания.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия будет разработана проектно-сметная документация.
Обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия будет выполнено при разработке проектно-сметной документации.
Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске" КГКУ "Управление капитального строительства". В результате выполнения данного мероприятия будут построены сети водоснабжения протяженностью 0,5 км.
Данные мероприятия относятся к следующей группе: строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, а именно: строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик.
1.3.2. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.
График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 - 2016 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 22210,01 тыс. рублей (без НДС) с учетом налога на прибыль, в том числе:
в 2015 году - 4010,33 тыс. рублей;
в 2016 году - 18199,69 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия: плата за технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения.
1.3.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Проектно-сметная документация отсутствует.
1.3.4. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.4. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.
1.4.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы не требуется. Источником финансирования мероприятий, указанных в инвестиционной программе, определено:
- в части замены оборудования насосных станций систем водоснабжения:
1) амортизационные отчисления в составе операционных расходов тарифа на холодную воду:
в 2015 году - 20299,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 20299,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 20299,00 тыс. рублей;
2) заемные средства и расходы на их обслуживание в составе операционных расходов тарифа на холодную воду:
в 2015 году - 27962,27 тыс. рублей;
в 2016 году - 17615,09 тыс. рублей;
в 2017 году - 17615,09 тыс. рублей.
- в части разработки проектно-сметной документации и строительства систем водопровода Перинатального центра в г. Норильске - плата за технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения ОАО "НТЭК" по индивидуальному тарифу:
в 2015 году - 4010,33 тыс. рублей без НДС;
в 2016 году - 18199,69 тыс. рублей без НДС.
III. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПЛАНИРУЕМЫЙ
ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 146299,47 тыс. рублей, без НДС с учетом налога на прибыль.
Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в период реализации программы, составляет 146299,47 тыс. рублей, без НДС с учетом налога на прибыль, из них:
в 2015 году (I этап) - 52271,60 тыс. рублей;
в 2016 году (II этап) - 56113,78 тыс. рублей;
в 2017 году (III этап) - 37914,09 тыс. рублей.
Планируемый эффект от реализации инвестиционной программы:
- замена изношенного оборудования насосных станций водозаборов;
- повышение надежности водоснабжения потребителей;
- подключение к сетям водоснабжения ОАО "НТЭК" вновь создаваемого объекта капитального строительства нагрузкой 648,96 куб. м/сутки по водоснабжению.
IV. РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОАО "НТЭК" ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. НОРИЛЬСКА"
Расчет индивидуального тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска" выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 "О водоснабжении и водоотведении", на основании Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.
Приложение № 2
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НОРИЛЬСКЕ
№ п/п
Объект капитального строительства
Месторасположение объекта
Подключаемая нагрузка
Срок подключения
водоснабжение, куб. м/сут.
водоотведение, куб. м/сут.
1
"Перинатальный центр в г. Норильске"
в зоне размещения объектов здравоохранения (ЦС-1) в г. Норильске, район Центральный, район Городской больницы № 1
648,96
нет
2016
Приложение № 3
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НОРИЛЬСКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Технические характеристики объекта после реализации мероприятия
Финансовые потребности, тыс. руб. с НДС и налогом на прибыль
№ объекта согласно приложению № 1
d, мм
L, м
1
Строительство сетей водоснабжения от точки подключения в районе задвижек № 25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске"
108
500
26207,81
1
Приложение № 4
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОАО "НТЭК"
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
График выполнения работ
Основные технические характеристики объекта
Источники финансирования
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
В том числе
Единица измерения
Вводимая мощность, протяженность сетей
за счет амортизационных отчислений
за счет заемных средств
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных системы водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение.
1
Строительство сетей водоснабжения от точки подключения в районе задвижек № 25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске"
2015 - 2016
м
500
22210,01
22210,01
б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.
2
Замена оборудования (насосов) насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1)
2015 - 2017
шт.
7
121266,45
58074,00
63192,45
3
Замена оборудования (насосов) насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)
2015
шт.
1
2823,0
2823,0
Приложение № 5
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОАО "НТЭК"
Показатели качества
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (в процентах)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (в процентах)
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (в процентах)
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/куб. м)
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
0
0
0
6,9
6,5
6,0
0
0
0
24,87
24,20
24,20
0,31
0,31
0,31
1,13
1,13
1,13
Приложение № 6
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОАО "НТЭК" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
всего по виду деятельности
всего по годам реализации программы
по годам реализации программы
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
1. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1)
1.1
Собственные средства
58074,00
58074,00
17476,00
20299,00
20299,00
1.1.1
амортизационные отчисления
58074,00
58074,00
17476,00
20299,00
20299,00
1.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
1.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
1.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
1.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
1.2
Привлеченные средства
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
1.2.1
кредиты
1.2.3
займы организаций
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
1.2.4
прочие привлеченные средства
1.3
Бюджетное финансирование
1.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по мероприятию "Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1)"
121266,45
121266,45
45438,27
37914,09
37914,09
2. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)
2.1
Собственные средства
2823,00
2823,00
2823,00
0,00
0,00
2.1.1
амортизационные отчисления
2823,00
2823,00
2823,00
0,00
0,00
2.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
2.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
2.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
2.2
Привлеченные средства
2.2.
кредиты
2.2.2
займы организаций
2.2.3
прочие привлеченные средства
2.3
Бюджетное финансирование
2.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по мероприятию "Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)"
2823,00
2823,00
2823,00
0,00
0,00
3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске
3.1
Собственные средства
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
3.1.1
амортизационные отчисления
3.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
3.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
3.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
3.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
3.2
Привлеченные средства
3.2.1
кредиты
3.2.2
займы организаций
3.2.3
прочие привлеченные средства
3.3
Бюджетное финансирование
3.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по мероприятию "Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске"
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
4. Всего водоснабжение
4.1
Собственные средства
83107,01
83107,01
24309,33
38498,69
20299,00
4.1.1
амортизационные отчисления
60897,00
60897,00
20299,00
20299,00
20299,00
4.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
4.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
4.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
4.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
4.2
Привлеченные средства
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
4.2.1
кредиты
4.2.2
займы организаций
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
4.2.3
прочие привлеченные средства
4.3
Бюджетное финансирование
4.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
146299,47
146299,47
52271,60
56113,78
37914,09
Приложение № 7
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование
Единица измерений
2015 (Утверждено РЭК КК)
2016 <*>
2017 <**>
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
499862,39
523355,92
547430,29
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
11685,92
12235,16
12797,98
1.1.1
реагенты
тыс. руб.
11685,92
12235,16
12797,98
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
238178,24
249372,62
260843,76
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
105517,49
110476,81
115558,75
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
132660,75
138895,81
145285,01
1.3
Расходы на транспортировку воды
тыс. руб.
128936,32
134996,33
141206,16
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
59881,73
62696,17
65580,20
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
45992,12
48153,75
50368,82
1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
13889,61
14542,42
15211,37
1.5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
53206,63
55707,34
58269,88
1.5.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
тыс. руб.
40777,62
42694,17
44658,10
1.5.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
11605,44
12150,90
12709,84
1.5.3
Прочие затраты
тыс. руб.
823,57
862,28
901,94
1.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
7973,55
8348,31
8732,33
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
77644,64
81293,94
85033,46
2.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
77644,64
81293,94
85033,46
2.1.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
59634,90
62437,74
65309,88
2.1.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
18009,74
18856,20
19723,58
3
Административные расходы
тыс. руб.
3231,15
3383,01
3538,63
3.1
Прочие административные расходы
тыс. руб.
3231,15
3383,01
3538,63
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
18819,59
19704,11
20610,50
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
18819,59
19704,11
20610,50
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
73418,83
76869,52
80405,51
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
73418,83
76869,52
80405,51
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
8517,50
8917,82
9328,04
7.1
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
8517,50
8917,82
9328,04
7.2
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2537,12
2656,36
2778,56
8.1
Налоги и сборы всего, в том числе:
тыс. руб.
2537,12
2656,36
2778,56
8.1.1
налог на имущество
тыс. руб.
2537,12
2656,36
2778,56
9
Итого установленная РЭК КК НВВ
тыс. руб.
684031,22
716180,69
749125,00
10
Объем подачи (реализация) воды всего, в том числе:
тыс. м3
33522,73
33522,73
33522,73
10.1
на собственное производство
тыс. м3
7195,17
7172,88
3063,16
10.2
объем подачи воды абонентам
тыс. м3
26327,56
28881,10
32641,89
11
Тариф, установленный РЭК КК
руб./м3
20,40
21,36
22,34
12
Тариф, установленный РЭК КК, с НДС
руб./м3
24,07
25,20
26,36
13
Выпадающие доходы
тыс. руб.
102360,83
107171,79
112101,69
14
Выпадающие расходы
тыс. руб.
676245,22
708028,75
740598,07
15
Итого безубыточная НВВ
тыс. руб.
1462637,27
1531381,22
1601824,76
16
Безубыточный тариф
руб./м3
43,63
45,68
47,78
17
Безубыточный тариф с НДС
руб./м3
51,48
53,90
56,38
--------------------------------
<*> Прогнозный дефлятор цен, рекомендованный министерством строительства и ЖКХ Красноярского края 2016/2015, - 104,7.
<**> Прогнозный дефлятор цен, рекомендованный министерством строительства и ЖКХ Красноярского края 2017/2016, - 104,6.
Приложение № 8
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НОРИЛЬСКЕ
Исходные данные для подготовки расчета индивидуального тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 1
Калькуляция индивидуального тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 2
Расчет стоимости инженерно-технических работ, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 3
Расчет стоимости инженерно-технических работ, связанных с фактическими действиями по технологическому присоединению к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 4
Расходы на сырье и материалы для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 5
Расходы на энергоресурсы для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 6
Расходы на оплату труда и отчисления для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 7
Расчет ставки (Тп.м) на подключаемую нагрузку сетей водоснабжения
Приложение 8
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 9
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "НТЭК"
Приложение 10
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НТЭК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", пунктом 3.1 Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 51-п "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края", приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск, на 2015 - 2017 годы согласно приложениям № 1 - № 8 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр
Н.С.ГЛУШКОВ
Приложение № 1
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Основание для разработки "Инвестиционной программы ОАО "НТЭК" в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2015 - 2017 годы (далее - Инвестиционная программа) - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа
Открытое акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа
663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19
Контакты лица, ответственного за разработку Инвестиционной программы в регулируемой организации
Первый заместитель Генерального директора ОАО "НТЭК" Липин Сергей Валерьевич,
телефон: (3919) 35-77-05
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего Инвестиционную программу
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего Инвестиционную программу
660075, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14
Наименование органа местного самоуправления (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу
Администрация г. Норильска
Местонахождение органа местного самоуправления (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу
660049, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 24а
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
2015 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
6,9
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
%
0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг
час.
8760
Показатель эффективности
Уровень потерь воды
%
24,87
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения
%
33,52
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
чел.
178504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды
кВт.ч/м3
1,24
Очистка воды
кВт.ч/м3
0,31
Транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,13
2016 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
6,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
%
0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг
час.
8784
Показатель эффективности
Уровень потерь воды
%
24,20
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения
%
34,92
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
чел.
178504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды
кВт.ч/м3
1,24
Очистка воды
кВт.ч/м3
0,31
Транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,13
2017 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
6,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
%
0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг
час.
8760
Показатель эффективности
Уровень потерь воды
%
24,20
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения
%
34,92
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
чел.
178504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды
кВт.ч/м3
1,24
Очистка воды
кВт.ч/м3
0,31
Транспортировка воды
кВт.ч/м3
1,13
I. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ОАО "НТЭК",
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК
В настоящее время часть объектов инженерной инфраструктуры ОАО "НТЭК", используемых в сфере водоснабжения, обеспечивающих водоснабжением потребителей, достигла предельно допустимой степени износа. Обеспечение нагрузки на объекты, используемые в сфере водоснабжения, требует соответствующей замены изношенного оборудования.
Для обеспечения Норильского промышленного района водой в регионе построены и эксплуатируются следующие водозаборы:
1. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1);
2. Водозабор № 2 на р. Норильской (в/з № 2, технический);
3. Насосная станция № 13-бис на оз. Подкаменном (ПНС-13-бис);
4. Ергалахский подземный водозабор (Е);
5. Талнахский подземный водозабор (АР);
6. Амбарнинский подземный водозабор (АА).
Норильский промрайон делится на три площадки, которые называются соответственно расположенным на них районам: Норильская, Талнахская, Кайерканская.
Водоснабжение Норильской площадки осуществляется от водозабора № 1, расположенного на р. Норильской (далее по тексту - водозабор № 1) и Ергалахского подземного водозабора. Часть воды подается на очистные сооружения и далее насосными станциями № 5; 5-бис в распределительную сеть г. Норильска. Другая часть воды после очистных сооружений направляется последовательно расположенными насосными станциями № 5, № 5-бис; № 11а; № 11-бис, № 15, № 18 на водоснабжение Медного завода, Надеждинского металлургического завода и г. Кайеркана. Жилое образование Оганер, относящееся к Норильской площадке, имеет свои очистные сооружения, которые снабжаются холодной водой от водозабора № 1 для хозяйственно-питьевых нужд ж/массива Оганер и больничного комплекса.
Предприятия промзоны Норильской площадки снабжаются водой от водозабора № 1 через н/ст. № 3. Для подачи воды на рудник "Заполярный" предусмотрена подкачивающая н/ст. № 6, а для Никелевого завода н/ст. № 7.
Площадка г. Кайеркана снабжается водой от водозабора на оз. Подкаменное (н/ст. № 13-бис), Амбарнинского, Ергалахского подземных водозаборов и водозабора № 1. Для обеспечения необходимых параметров воды на г. Кайеркан предусмотрена подкачивающая насосная станция № 19.
Площадка района Талнах города Норильска снабжается питьевой водой от Талнахского подземного водозабора. С Талнахского подземного водозабора вода подается на 1 - 4 м/районы Талнаха, рудник "Комсомольский" и основную площадку рудника Октябрьский. Подача воды от Талнахского подземного водозабора в распределительную сеть 5 м/района Талнаха осуществляется подкачивающей насосной станцией № 25 ("МУП КОС").
Водозабор № 2 на р. Норильской служит для обеспечения технической водой технологических процессов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" на Норильской и Талнахской и промышленных площадках, а также Надеждинском металлургическом заводе.
С Водозабора № 2 вода поступает на Медный завод далее подкачивающими насосными станциями № 16, № 17 и № 18 подается на Надеждинский металлургический завод и ТЭЦ-3.
На Талнахскую промышленную площадку вода подается через насосную станцию 2-го подъема НПС-28, на площадку шахты Скалистая рудника "Комсомольский" вода подается через подкачивающую насосную станцию № 35. На площадку рудника "Скальный" вода подается НПС-29-бис. На ВС-5, 6, 7 рудника "Таймырский" вода подается подкачивающей насосной станцией № 27-бис.
Часть воды от водозаборов № 1, 2 используется на пополнение оз. Долгого, являющегося прудом-охладителем системы циркуляционного водоснабжения ТЭЦ-1.
Для водоснабжения потребителей промышленной площадки и Центрального района города Норильска служит разветвленная сеть водоводов с диаметрами от 150 до 1400 мм, общей протяженностью 260952 мп.
Общая протяженность водоводов района Талнах составляет 89996 мп. с диаметрами 200 до 1000 мм.
Общая протяженность водоводов района Кайеркан составляет 51024 мп. с диаметрами 200 до 500 мм.
Ввиду высокой степени износа оборудования насосных станций и трубопроводов системы водоснабжения возникают аварийные ситуации. В частности, в 2014 году произошло 2 внеплановых отключения в системе водоснабжения.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и план снижения сбросов по ОАО "НТЭК" не утверждены в связи с отсутствием необходимости в их разработке.
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "НТЭК" прилагается.
II. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках данной программы будут выполнены
следующие мероприятия:
1. Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения.
1.1. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1).
1.1.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
1.1.1.1. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1) - необходимость замены насосов перекачки воды обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием насосных агрегатов (износ рабочего колеса, износ улитки, просадка вала). Тем самым не достигается достаточная производительность для перекачки холодной воды. Плановый и фактический процент износа насосных агрегатов централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы составляет 100%, на основе бухгалтерских сведений и сроке полезного использования оборудования. Предусматривается замена на современные насосные агрегаты с улучшенными характеристиками: насосный агрегат 32В-12М с электродвигателем на насос центробежный вертикальный 800В-2,5/100 в количестве 3 шт., насос дренажный С-569 с эл. двигателем на погружные насосы Warman 100-270SJ40-2 в количестве 2 шт., насос центробежный вакуумный 2К-6 на консольные насосы № K 100-315/309/AW/BAQE/2/90/2 в количестве 2 шт.
Целью мероприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования насосных станций водозаборных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить надежность и стабильность работы системы водоснабжения.
1.1.2. Данные мероприятия относятся к следующей группе: модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;
1.1.3. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.
График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 - 2017 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 121266,45 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
в 2015 году - 45438,27 тыс. рублей;
в 2016 году - 37914,09 тыс. рублей;
в 2017 году - 37914,09 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия: амортизационные отчисления, заемные средства.
1.1.4. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Разработка проектно-сметной документации не требуется.
1.1.5. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.2. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР).
1.2.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
1.2.1.1. Талнахский подземный водозабор (АР) - необходимость замены насоса перекачки воды скважинного ЭЦВ 12-160-65 с эл. двигателем обусловлена износом рабочего колеса, износом улитки, просадкой вала. Тем самым не достигается достаточная производительность для перекачки питьевой воды. Плановый и фактический процент износа насосного агрегата централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы составляет 100% на основе бухгалтерских сведений и сроке полезного использования оборудования. Предусматривается замена на современный погружной насос с улучшенными характеристиками марки WILO EMU 8" NK 87 в количестве 1 шт.
Целью мероприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования насосных станций водозаборных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить надежность и стабильность работы системы водоснабжения.
1.2.2. Данные мероприятия относятся к следующей группе: модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.
1.2.3. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.
График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 2823,0 тыс. рублей (без НДС), в том числе:
в 2015 году - 2823,0 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия: амортизационные отчисления.
1.2.4. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Разработка проектно-сметной документации не требуется.
1.2.5. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске.
1.3.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
В настоящее время проводятся работы по реализации проекта по объекту капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске" КГКУ "Управление капитального строительства", расположенного в зоне размещения объектов здравоохранения (ЦС-1) в г. Норильске, район Центральный, район Городской больницы № 1.
Для обеспечения водой питьевого качества и возможности подключения к сетям водоснабжения ОАО "НТЭК" вновь создаваемого объекта требуется разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения.
Строительство сетей водоснабжения включает в себя работы по строительству водопровода от точки подключения в районе задвижек № 25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске", диаметром 108 мм, протяженностью 0,5 км надземной прокладки с запорной арматурой и площадками обслуживания.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия будет разработана проектно-сметная документация.
Обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия будет выполнено при разработке проектно-сметной документации.
Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске" КГКУ "Управление капитального строительства". В результате выполнения данного мероприятия будут построены сети водоснабжения протяженностью 0,5 км.
Данные мероприятия относятся к следующей группе: строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, а именно: строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик.
1.3.2. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.
График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 - 2016 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 22210,01 тыс. рублей (без НДС) с учетом налога на прибыль, в том числе:
в 2015 году - 4010,33 тыс. рублей;
в 2016 году - 18199,69 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятия: плата за технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения.
1.3.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Проектно-сметная документация отсутствует.
1.3.4. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
1.4. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.
1.4.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы не требуется. Источником финансирования мероприятий, указанных в инвестиционной программе, определено:
- в части замены оборудования насосных станций систем водоснабжения:
1) амортизационные отчисления в составе операционных расходов тарифа на холодную воду:
в 2015 году - 20299,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 20299,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 20299,00 тыс. рублей;
2) заемные средства и расходы на их обслуживание в составе операционных расходов тарифа на холодную воду:
в 2015 году - 27962,27 тыс. рублей;
в 2016 году - 17615,09 тыс. рублей;
в 2017 году - 17615,09 тыс. рублей.
- в части разработки проектно-сметной документации и строительства систем водопровода Перинатального центра в г. Норильске - плата за технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения ОАО "НТЭК" по индивидуальному тарифу:
в 2015 году - 4010,33 тыс. рублей без НДС;
в 2016 году - 18199,69 тыс. рублей без НДС.
III. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПЛАНИРУЕМЫЙ
ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 146299,47 тыс. рублей, без НДС с учетом налога на прибыль.
Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в период реализации программы, составляет 146299,47 тыс. рублей, без НДС с учетом налога на прибыль, из них:
в 2015 году (I этап) - 52271,60 тыс. рублей;
в 2016 году (II этап) - 56113,78 тыс. рублей;
в 2017 году (III этап) - 37914,09 тыс. рублей.
Планируемый эффект от реализации инвестиционной программы:
- замена изношенного оборудования насосных станций водозаборов;
- повышение надежности водоснабжения потребителей;
- подключение к сетям водоснабжения ОАО "НТЭК" вновь создаваемого объекта капитального строительства нагрузкой 648,96 куб. м/сутки по водоснабжению.
IV. РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОАО "НТЭК" ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. НОРИЛЬСКА"
Расчет индивидуального тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска" выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 "О водоснабжении и водоотведении", на основании Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.
Приложение № 2
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НОРИЛЬСКЕ
№ п/п
Объект капитального строительства
Месторасположение объекта
Подключаемая нагрузка
Срок подключения
водоснабжение, куб. м/сут.
водоотведение, куб. м/сут.
1
"Перинатальный центр в г. Норильске"
в зоне размещения объектов здравоохранения (ЦС-1) в г. Норильске, район Центральный, район Городской больницы № 1
648,96
нет
2016
Приложение № 3
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НОРИЛЬСКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Технические характеристики объекта после реализации мероприятия
Финансовые потребности, тыс. руб. с НДС и налогом на прибыль
№ объекта согласно приложению № 1
d, мм
L, м
1
Строительство сетей водоснабжения от точки подключения в районе задвижек № 25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске"
108
500
26207,81
1
Приложение № 4
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОАО "НТЭК"
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
График выполнения работ
Основные технические характеристики объекта
Источники финансирования
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
В том числе
Единица измерения
Вводимая мощность, протяженность сетей
за счет амортизационных отчислений
за счет заемных средств
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных системы водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение.
1
Строительство сетей водоснабжения от точки подключения в районе задвижек № 25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства "Перинатальный центр в г. Норильске"
2015 - 2016
м
500
22210,01
22210,01
б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.
2
Замена оборудования (насосов) насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1)
2015 - 2017
шт.
7
121266,45
58074,00
63192,45
3
Замена оборудования (насосов) насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)
2015
шт.
1
2823,0
2823,0
Приложение № 5
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОАО "НТЭК"
Показатели качества
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (в процентах)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (в процентах)
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (в процентах)
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/куб. м)
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
0
0
0
6,9
6,5
6,0
0
0
0
24,87
24,20
24,20
0,31
0,31
0,31
1,13
1,13
1,13
Приложение № 6
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОАО "НТЭК" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
всего по виду деятельности
всего по годам реализации программы
по годам реализации программы
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
1. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1)
1.1
Собственные средства
58074,00
58074,00
17476,00
20299,00
20299,00
1.1.1
амортизационные отчисления
58074,00
58074,00
17476,00
20299,00
20299,00
1.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
1.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
1.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
1.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
1.2
Привлеченные средства
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
1.2.1
кредиты
1.2.3
займы организаций
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
1.2.4
прочие привлеченные средства
1.3
Бюджетное финансирование
1.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по мероприятию "Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор № 1 на р. Норильской (в/з № 1)"
121266,45
121266,45
45438,27
37914,09
37914,09
2. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)
2.1
Собственные средства
2823,00
2823,00
2823,00
0,00
0,00
2.1.1
амортизационные отчисления
2823,00
2823,00
2823,00
0,00
0,00
2.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
2.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
2.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
2.2
Привлеченные средства
2.2.
кредиты
2.2.2
займы организаций
2.2.3
прочие привлеченные средства
2.3
Бюджетное финансирование
2.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по мероприятию "Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)"
2823,00
2823,00
2823,00
0,00
0,00
3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске
3.1
Собственные средства
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
3.1.1
амортизационные отчисления
3.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
3.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
3.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
3.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
3.2
Привлеченные средства
3.2.1
кредиты
3.2.2
займы организаций
3.2.3
прочие привлеченные средства
3.3
Бюджетное финансирование
3.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по мероприятию "Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске"
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
4. Всего водоснабжение
4.1
Собственные средства
83107,01
83107,01
24309,33
38498,69
20299,00
4.1.1
амортизационные отчисления
60897,00
60897,00
20299,00
20299,00
20299,00
4.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
4.1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
22210,01
22210,01
4010,33
18199,69
0,00
4.1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
4.1.5
средства, полученные за счет платы за подключение
4.2
Привлеченные средства
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
4.2.1
кредиты
4.2.2
займы организаций
63192,45
63192,45
27962,27
17615,09
17615,09
4.2.3
прочие привлеченные средства
4.3
Бюджетное финансирование
4.4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
146299,47
146299,47
52271,60
56113,78
37914,09
Приложение № 7
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование
Единица измерений
2015 (Утверждено РЭК КК)
2016 <*>
2017 <**>
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
499862,39
523355,92
547430,29
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
11685,92
12235,16
12797,98
1.1.1
реагенты
тыс. руб.
11685,92
12235,16
12797,98
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
238178,24
249372,62
260843,76
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
105517,49
110476,81
115558,75
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
132660,75
138895,81
145285,01
1.3
Расходы на транспортировку воды
тыс. руб.
128936,32
134996,33
141206,16
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
59881,73
62696,17
65580,20
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
45992,12
48153,75
50368,82
1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
13889,61
14542,42
15211,37
1.5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
53206,63
55707,34
58269,88
1.5.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
тыс. руб.
40777,62
42694,17
44658,10
1.5.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
11605,44
12150,90
12709,84
1.5.3
Прочие затраты
тыс. руб.
823,57
862,28
901,94
1.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
7973,55
8348,31
8732,33
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
77644,64
81293,94
85033,46
2.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
77644,64
81293,94
85033,46
2.1.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
59634,90
62437,74
65309,88
2.1.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
18009,74
18856,20
19723,58
3
Административные расходы
тыс. руб.
3231,15
3383,01
3538,63
3.1
Прочие административные расходы
тыс. руб.
3231,15
3383,01
3538,63
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
18819,59
19704,11
20610,50
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
18819,59
19704,11
20610,50
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
73418,83
76869,52
80405,51
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
73418,83
76869,52
80405,51
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
8517,50
8917,82
9328,04
7.1
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
8517,50
8917,82
9328,04
7.2
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2537,12
2656,36
2778,56
8.1
Налоги и сборы всего, в том числе:
тыс. руб.
2537,12
2656,36
2778,56
8.1.1
налог на имущество
тыс. руб.
2537,12
2656,36
2778,56
9
Итого установленная РЭК КК НВВ
тыс. руб.
684031,22
716180,69
749125,00
10
Объем подачи (реализация) воды всего, в том числе:
тыс. м3
33522,73
33522,73
33522,73
10.1
на собственное производство
тыс. м3
7195,17
7172,88
3063,16
10.2
объем подачи воды абонентам
тыс. м3
26327,56
28881,10
32641,89
11
Тариф, установленный РЭК КК
руб./м3
20,40
21,36
22,34
12
Тариф, установленный РЭК КК, с НДС
руб./м3
24,07
25,20
26,36
13
Выпадающие доходы
тыс. руб.
102360,83
107171,79
112101,69
14
Выпадающие расходы
тыс. руб.
676245,22
708028,75
740598,07
15
Итого безубыточная НВВ
тыс. руб.
1462637,27
1531381,22
1601824,76
16
Безубыточный тариф
руб./м3
43,63
45,68
47,78
17
Безубыточный тариф с НДС
руб./м3
51,48
53,90
56,38
--------------------------------
<*> Прогнозный дефлятор цен, рекомендованный министерством строительства и ЖКХ Красноярского края 2016/2015, - 104,7.
<**> Прогнозный дефлятор цен, рекомендованный министерством строительства и ЖКХ Красноярского края 2017/2016, - 104,6.
Приложение № 8
к Приказу
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 20 апреля 2015 г. № 135-о
РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НОРИЛЬСКЕ
Исходные данные для подготовки расчета индивидуального тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 1
Калькуляция индивидуального тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 2
Расчет стоимости инженерно-технических работ, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 3
Расчет стоимости инженерно-технических работ, связанных с фактическими действиями по технологическому присоединению к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 4
Расходы на сырье и материалы для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 5
Расходы на энергоресурсы для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 6
Расходы на оплату труда и отчисления для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 7
Расчет ставки (Тп.м) на подключаемую нагрузку сетей водоснабжения
Приложение 8
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения ОАО "НТЭК" объекта капитального строительства "Перинатальный центр г. Норильска"
Приложение 9
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "НТЭК"
Приложение 10
------------------------------------------------------------------