Постановление Администрации г. Норильска от 02.09.2015 N 456 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2015 г. № 456
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 30.06.2014 № 372
В целях повышения эффективности применения программно-целевого принципа планирования бюджетных средств, оптимизации процесса составления проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период и урегулирования отдельных вопросов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. пункты 3.7 - 3.13 раздела 3 "Разработка (формирование) МП" Порядка изложить в следующей редакции:
"3.7. Ответственный исполнитель (разработчик) МП осуществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка после согласования Финансовым управлением параметров бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период в министерстве финансов Красноярского края.
3.8. Доведение лимитов бюджетных обязательств по средствам местного бюджета до основных исполнителей (разработчиков) МП для формирования объемов финансирования МП осуществляется Финансовым управлением в течение 3-х дней после согласования параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период в министерстве финансов Красноярского края.
3.9. В целях формирования сводного реестра мероприятий МП ответственные исполнители (разработчики) МП предоставляют в Финансовое управление сведения об объемах финансирования по мероприятиям МП в соответствии с нумерацией основных мероприятий по МП по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 15 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств Финансовым управлением, для чего:
- участники МП направляют соисполнителям МП информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования, в реализации которых участвуют, либо планируют участвовать, начиная с очередного финансового года. В случае, если МП не содержит подпрограмм, то участники МП направляют информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования ответственному исполнителю (разработчику) МП в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств Финансовым управлением;
- соисполнитель МП осуществляет сбор информации по соответствующей подпрограмме МП и направляет ее ответственному исполнителю (разработчику) МП вместе с информацией об отдельных мероприятиях МП в случаях, предусмотренных МП, в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств Финансовым управлением.
3.10. Финансовое управление имеет право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей (разработчиков) МП, соисполнителей МП и/или участников МП при осуществлении сверки представленных объемов затрат на реализацию каждого программного мероприятия с объемами доведенных лимитов бюджетных обязательств.
3.11. Финансовое управление в течение 3 дней после предоставления сведений об объемах финансирования по мероприятиям МП ответственными исполнителями (разработчиками) МП формирует сводный реестр мероприятий МП, в состав которого входят действующие МП и предлагаемые к реализации МП с очередного финансового года, с указанием объемов финансирования МП за счет средств местного бюджета, платных услуг и внебюджетных источников, и направляет его в адрес заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам.
3.12. Доведение лимитов бюджетных обязательств по средствам краевого бюджета до основных исполнителей (разработчиков) для формирования объемов финансирования МП осуществляется Финансовым управлением в течение 3-х дней после предоставления информации из министерства финансов Красноярского края.
3.13. Ответственный исполнитель (разработчик) МП обеспечивает:
3.13.1. Разработку проекта МП в рамках объемов бюджетных средств, доведенных Финансовым управлением на реализацию МП.
3.13.2. Согласование с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п. 3.14 настоящего Порядка проекта МП, в котором:
- отсутствуют средства по межбюджетным трансфертам в срок до 15 октября текущего финансового года;
- отражаются средства по межбюджетным трансфертам в срок до 25 октября текущего финансового года.";
1.2. абзац третий пункта 4.10 раздела 4 "Внесение изменений и дополнений в МП (корректировка)" Порядка дополнить словами ", в случае изменений, касающихся объемов бюджетных средств, бюджетной классификации расходов, наименования ГРБС, мероприятий МП и/или отдельных мероприятий МП.";
1.3. абзац третий пункта 5.7 раздела 5 "Мониторинг за ходом реализации МП" Порядка после слов "согласно приложению 6" дополнить словами ", приложению 6.1";
1.4. в разделе 6 "Методика оценки эффективности МП" Порядка внести следующие изменения:
1.4.1. в пункте 6.2:
1.4.1.1. слова "и/или отдельных мероприятий МП" исключить;
1.4.1.2. дополнить словами "с учетом отдельных мероприятий МП в случае их наличия";
1.4.2. в пункте 6.3 слова "и/или отдельных мероприятий МП и всей МП в целом" заменить словами "и всей МП в целом с учетом отдельных мероприятий МП в случае их наличия";
1.4.3. в пункте 6.4 слова "объем бюджетных расходов за отчетный год." заменить словами "объем бюджетных расходов денежных средств за счет федерального, краевого и местного бюджетов за отчетный год. При наличии внебюджетных источников финансирования МП учитываются объемы расходов, непосредственно влияющие на достижение запланированных значений индикаторов результативности МП.";
1.4.4. в пункте 6.5:
1.4.4.1. абзац второй после слов "достижения заявленных" дополнить словами "ответственными исполнителями (разработчиками) МП и";
1.4.4.2. в абзаце третьем слова "и и/или отдельным мероприятиям МП" исключить;
1.4.5. в пункте 6.6:
1.4.5.1. в абзаце седьмом слова "и минимальное" исключить;
1.4.5.2. в абзаце восьмом цифры "1,5" заменить цифрами "1,3";
1.4.5.3. абзац девятый исключить;
1.4.6. пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
"6.7. Оценка проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами согласно приложению 10 к настоящему Порядку:
6.7.1. Для оценки МП, в состав которых включены подпрограммы:
- коэффициент реализации денежных средств МП - 0,2;
- коэффициент достижения цели МП - 0,25;
- коэффициент контроля качества МП - 0,25;
- коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП - 0,30.
6.7.2. Для оценки МП, в состав которых не включены подпрограммы:
- коэффициент реализации денежных средств МП - 0,3;
- коэффициент достижения цели МП - 0,35;
- коэффициент контроля качества МП - 0,35."
1.4.7. в пункте 6.8 слова "и/или отдельное мероприятие МП" в соответствующих падежах и числах исключить;
1.4.8. в пункте 6.9:
1.4.8.1. в абзаце четвертом слова "" заменить словами "";
1.4.8.2. в абзаце шестом слова "коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП" заменить словами "интегральный показатель оценки эффективности реализации подпрограммы МП";
1.4.8.3. абзац восьмой дополнить словами "для МП, в состав которых включены подпрограммы;";
1.4.8.4. дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
" - весовой коэффициент критерия для МП, в состав которых не включены подпрограммы.";
1.4.8.5. в абзаце пятнадцатом слова "и/или отдельных мероприятий МП" исключить;
1.4.8.6. абзацы девятый - шестнадцатый считать абзацами десятым - семнадцатым соответственно;
1.5. в абзаце втором приложения 5 "Целевые индикаторы результативности МП" к Макету муниципальной Программы слова "МП и каждой подпрограммы должна равняться единице." заменить словами ", характеризующим непосредственные результаты от реализации МП в целом, должна равняться единице. Сумма удельных весов по индикатором для каждой подпрограммы МП должна равняться единице.";
1.6. приложение 6 "Сведения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных МП" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.7. дополнить Порядок приложением 6.1 согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
1.8. приложение 9 "Отчет о реализации муниципальных программ по индикаторам результативности" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
1.9. приложение 10 "Критерии, используемые при оценке эффективности реализации МП, и порядок их расчета" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
1.10. приложение 11 "Сводная оценка эффективности реализации МП" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 6
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
_____________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___" ___________ 20 __г.
(дата)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МП
_______________________________________________________
наименование МП
за _________________________________________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)
N, п/п
Подпрограммы, мероприятия МП
Наименование ГРБС
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <2>
Натуральный показатель
Расходы <1> по МП за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб. _______ год
Местный бюджет
Краевой бюджет <3>
Внебюджетные источники <3>
итого финансирования по МП (подпрограмме, мероприятию)
Уточненный план
Исполнено <4>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
Уточненный план
Исполнено <4>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Объем поступлений <7>
Кассовое исполнение <8>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Кассовое исполнение
% выполнения плана
ед. изм.
план
факт
гр. 10 / гр. 8
гр. 15 / гр. 13
гр. 20 / гр. 18
8 + 13 + 18
10 + 15 + 20
гр. 24 / гр. 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1.1
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 <9>
...
1.2.
Основное мероприятие 1.2
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 <9>
...
2.
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 2.1
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 <9>
...
2.2.
Основное мероприятие 2.2
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 <9>
...
...
1.
Отдельное мероприятие 1
2.
Отдельное мероприятие 2
...
ИТОГО по МП:
--------------------------------
<1> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования.
<2> по основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется при расшифровке мероприятия по статьям расходов и только при формировании отчета по итогам года.
Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются по объектам при формировании отчета по итогам I полугодия, 9 месяцев и года.
<3> данные графы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников.
<4> в данной графе отражается кассовое исполнение расходных обязательств ГРБС в разрезе мероприятий, реализуемых МП.
<5> в данной графе отражается объем израсходованных средств МУ, МБУ, МАУ, МКУ.
<6> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев.
<7> в данной графе отражается объем поступлений по внебюджетным источникам за отчетный период (оказание платных услуг, родительская плата, безвозмездные перечисления и т.д.).
<8> в данной графе отражается объем фактически израсходованных средств.
<9> мероприятие МП необходимо представить в разрезе мероприятий бывших долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП), если они вошли в состав данного мероприятия МП.
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 6.1
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
_____________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___" ___________ 20 __г.
(дата)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОСТАВШИХСЯ НА СЧЕТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ
<1>
_______________________________________________________
наименование МП
за _________________________________________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)
N, п/п
Подпрограммы, мероприятия МП
Наименование ГРБС
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <2>
Расходы за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб. _____ год
Местный бюджет
Краевой бюджет
Внебюджетные источники
ИТОГО:
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объемов остатков на счетах, %
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объемов остатков на счетах, %
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объема остатков на счетах, %
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объемов остатков на счетах, %
гр. 7 / гр. 5
гр. 11 / гр. 9
гр. 15 / гр. 13
5 + 9 + 13
6 + 10 + 14
7 + 11 + 15
гр. 19 / гр. 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1.1
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1
...
1.2.
Основное мероприятие 1.2
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1
...
2.
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 2.1
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1
...
2.2.
Основное мероприятие 2.2
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1
...
...
1.
Отдельное мероприятие 1
2.
Отдельное мероприятие 2
...
ИТОГО по МП:
--------------------------------
<1> в данном разделе приводится информация о движении денежных средств, не израсходованных за финансовый год, предшествующий отчетному году.
<2> по основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется при расшифровке мероприятия по статьям расходов и только при формировании отчета по итогам года.
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 9
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИНДИКАТОРАМ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
_______________________________________________________
(наименование МП, наименование ответственного исполнителя
(разработчика) МП)
___________________
(отчетный период)
№ п/п
Подпрограммы, индикаторы результативности
Ед. изм.
Фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году
Значение целевого индикатора результативности МП
% достижения планового значения индикатора <*>
Ожидаемое значение целевого индикатора результативности МП на конец года <**>
Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов) <***>
Динамика индикатора <****>
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Наименование МП
1.1.
Индикатор 1
1.2.
Индикатор 2
...
2.
Подпрограмма 1
2.1.
Индикатор 1
2.2.
Индикатор 2
...
3.
Подпрограмма 2
3.1.
Индикатор 1
3.2.
Индикатор 2
...
и т.д.
--------------------------------
<*> расчет выполнения индикатора результативности МП осуществляется с учетом заданной динамики на период реализации МП в соответствии с п. 6.6 настоящего Порядка.
<**> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев.
<***> данная графа заполняется только при подготовке годового отчета.
<****> динамика индикатора может быть только положительной (если положительным является сохранение или увеличение планового показателя) или отрицательной (если положительным является снижение планового показателя).
Приложение 4
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 10
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
КРИТЕРИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП, И
ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА
№ п/п
Наименование критерия,
Формула расчета
Значение критерия
Балл,
Весовой коэффициент,
1
Коэффициент реализации денежных средств МП
2
0,20 / 0,30
1
0
2
Коэффициент достижения цели МП
2
0,25 / 0,35
1
0
3
Коэффициент контроля качества МП
2
0,25 / 0,35
1
0
4
Коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП
2
0,30
1
0
4.1
Коэффициент реализации денежных средств подпрограммы МП
2
0,3
1
0
4.2
Коэффициент достижения цели подпрограммы МП
2
0,35
1
0
4.3
Коэффициент контроля качества подпрограммы МП
2
0,35
1
0
Обозначения в формулах:
- фактический объем затрат денежных средств на реализацию МП (кассовое исполнение);
- плановый объем затрат денежных средств на реализацию МП;
- количество индикаторов в МП и/или подпрограмме МП;
- фактическое значение i-го индикатора результативности МП;
- плановое значение i-го индикатора результативности МП;
- удельный вес i-го индикатора результативности в МП;
- количество подпрограмм МП;
- фактический объем затрат денежных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП (кассовое исполнение);
- плановый объем затрат денежных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП;
- фактическое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП;
- плановое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП;
- удельный вес i-го индикатора в j-ой подпрограмме МП.
Приложение 5
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 11
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП
Таблица 1
Определение коэффициента реализации денежных средств
подпрограмм МП,
№ п/п
Наименование подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия
Ед. изм.
План
Касса
Значение
1
Подпрограмма 1
тыс. руб.
...
...
Таблица 2
Определение коэффициента достижения цели подпрограмм МП,
№ п/п
Наименование целевого индикатора
План
Факт
Уд. вес,
Значение,
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Целевой индикатор 1
...
...
Итоговое значение критерия
...
...
Таблица 3
Определение коэффициента контроля качества подпрограмм МП,
№ п/п
Наименование подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия
Значение
Значение
Значение
1
Подпрограмма 1
...
...
Таблица 4
Определение коэффициента эффективности реализации
подпрограмм МП,
Номер подпрограммы МП в соответствии с нумерацией в МП
Наименование подпрограммы 1
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Присвоенный балл,
Весовой коэффициент в соответствии с присвоенным баллом,
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Значение
результат в соответствии с п. 6.9 настоящего Порядка
Номер подпрограммы МП в соответствии с нумерацией в МП
Наименование подпрограммы 2
...
...
...
...
...
...
Таблица 5
Определение коэффициента реализации денежных средств МП,
№ п/п
Критерий
Ед. изм.
План
Касса
Значение
1
тыс. руб.
Таблица 6
Определение коэффициента достижения цели МП,
№ п/п
Наименование целевого индикатора
План
Факт
Уд. вес,
Значение,
1.
Целевой индикатор 1
...
...
Итоговое значение критерия
Таблица 7
Определение коэффициента контроля качества МП,
№ п/п
Критерий
Значение
Значение
Значение
1
Таблица 8
Определение рейтинга эффективности реализации МП,
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Присвоенный балл,
Весовой коэффициент в соответствии с присвоенным баллом,
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
результат в соответствии с п. 6.9 настоящего Порядка
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2015 г. № 456
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 30.06.2014 № 372
В целях повышения эффективности применения программно-целевого принципа планирования бюджетных средств, оптимизации процесса составления проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период и урегулирования отдельных вопросов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. пункты 3.7 - 3.13 раздела 3 "Разработка (формирование) МП" Порядка изложить в следующей редакции:
"3.7. Ответственный исполнитель (разработчик) МП осуществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка после согласования Финансовым управлением параметров бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период в министерстве финансов Красноярского края.
3.8. Доведение лимитов бюджетных обязательств по средствам местного бюджета до основных исполнителей (разработчиков) МП для формирования объемов финансирования МП осуществляется Финансовым управлением в течение 3-х дней после согласования параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период в министерстве финансов Красноярского края.
3.9. В целях формирования сводного реестра мероприятий МП ответственные исполнители (разработчики) МП предоставляют в Финансовое управление сведения об объемах финансирования по мероприятиям МП в соответствии с нумерацией основных мероприятий по МП по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 15 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств Финансовым управлением, для чего:
- участники МП направляют соисполнителям МП информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования, в реализации которых участвуют, либо планируют участвовать, начиная с очередного финансового года. В случае, если МП не содержит подпрограмм, то участники МП направляют информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования ответственному исполнителю (разработчику) МП в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств Финансовым управлением;
- соисполнитель МП осуществляет сбор информации по соответствующей подпрограмме МП и направляет ее ответственному исполнителю (разработчику) МП вместе с информацией об отдельных мероприятиях МП в случаях, предусмотренных МП, в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств Финансовым управлением.
3.10. Финансовое управление имеет право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей (разработчиков) МП, соисполнителей МП и/или участников МП при осуществлении сверки представленных объемов затрат на реализацию каждого программного мероприятия с объемами доведенных лимитов бюджетных обязательств.
3.11. Финансовое управление в течение 3 дней после предоставления сведений об объемах финансирования по мероприятиям МП ответственными исполнителями (разработчиками) МП формирует сводный реестр мероприятий МП, в состав которого входят действующие МП и предлагаемые к реализации МП с очередного финансового года, с указанием объемов финансирования МП за счет средств местного бюджета, платных услуг и внебюджетных источников, и направляет его в адрес заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам.
3.12. Доведение лимитов бюджетных обязательств по средствам краевого бюджета до основных исполнителей (разработчиков) для формирования объемов финансирования МП осуществляется Финансовым управлением в течение 3-х дней после предоставления информации из министерства финансов Красноярского края.
3.13. Ответственный исполнитель (разработчик) МП обеспечивает:
3.13.1. Разработку проекта МП в рамках объемов бюджетных средств, доведенных Финансовым управлением на реализацию МП.
3.13.2. Согласование с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п. 3.14 настоящего Порядка проекта МП, в котором:
- отсутствуют средства по межбюджетным трансфертам в срок до 15 октября текущего финансового года;
- отражаются средства по межбюджетным трансфертам в срок до 25 октября текущего финансового года.";
1.2. абзац третий пункта 4.10 раздела 4 "Внесение изменений и дополнений в МП (корректировка)" Порядка дополнить словами ", в случае изменений, касающихся объемов бюджетных средств, бюджетной классификации расходов, наименования ГРБС, мероприятий МП и/или отдельных мероприятий МП.";
1.3. абзац третий пункта 5.7 раздела 5 "Мониторинг за ходом реализации МП" Порядка после слов "согласно приложению 6" дополнить словами ", приложению 6.1";
1.4. в разделе 6 "Методика оценки эффективности МП" Порядка внести следующие изменения:
1.4.1. в пункте 6.2:
1.4.1.1. слова "и/или отдельных мероприятий МП" исключить;
1.4.1.2. дополнить словами "с учетом отдельных мероприятий МП в случае их наличия";
1.4.2. в пункте 6.3 слова "и/или отдельных мероприятий МП и всей МП в целом" заменить словами "и всей МП в целом с учетом отдельных мероприятий МП в случае их наличия";
1.4.3. в пункте 6.4 слова "объем бюджетных расходов за отчетный год." заменить словами "объем бюджетных расходов денежных средств за счет федерального, краевого и местного бюджетов за отчетный год. При наличии внебюджетных источников финансирования МП учитываются объемы расходов, непосредственно влияющие на достижение запланированных значений индикаторов результативности МП.";
1.4.4. в пункте 6.5:
1.4.4.1. абзац второй после слов "достижения заявленных" дополнить словами "ответственными исполнителями (разработчиками) МП и";
1.4.4.2. в абзаце третьем слова "и и/или отдельным мероприятиям МП" исключить;
1.4.5. в пункте 6.6:
1.4.5.1. в абзаце седьмом слова "и минимальное" исключить;
1.4.5.2. в абзаце восьмом цифры "1,5" заменить цифрами "1,3";
1.4.5.3. абзац девятый исключить;
1.4.6. пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
"6.7. Оценка проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами согласно приложению 10 к настоящему Порядку:
6.7.1. Для оценки МП, в состав которых включены подпрограммы:
- коэффициент реализации денежных средств МП - 0,2;
- коэффициент достижения цели МП - 0,25;
- коэффициент контроля качества МП - 0,25;
- коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП - 0,30.
6.7.2. Для оценки МП, в состав которых не включены подпрограммы:
- коэффициент реализации денежных средств МП - 0,3;
- коэффициент достижения цели МП - 0,35;
- коэффициент контроля качества МП - 0,35."
1.4.7. в пункте 6.8 слова "и/или отдельное мероприятие МП" в соответствующих падежах и числах исключить;
1.4.8. в пункте 6.9:
1.4.8.1. в абзаце четвертом слова "" заменить словами "";
1.4.8.2. в абзаце шестом слова "коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП" заменить словами "интегральный показатель оценки эффективности реализации подпрограммы МП";
1.4.8.3. абзац восьмой дополнить словами "для МП, в состав которых включены подпрограммы;";
1.4.8.4. дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
" - весовой коэффициент критерия для МП, в состав которых не включены подпрограммы.";
1.4.8.5. в абзаце пятнадцатом слова "и/или отдельных мероприятий МП" исключить;
1.4.8.6. абзацы девятый - шестнадцатый считать абзацами десятым - семнадцатым соответственно;
1.5. в абзаце втором приложения 5 "Целевые индикаторы результативности МП" к Макету муниципальной Программы слова "МП и каждой подпрограммы должна равняться единице." заменить словами ", характеризующим непосредственные результаты от реализации МП в целом, должна равняться единице. Сумма удельных весов по индикатором для каждой подпрограммы МП должна равняться единице.";
1.6. приложение 6 "Сведения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных МП" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.7. дополнить Порядок приложением 6.1 согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
1.8. приложение 9 "Отчет о реализации муниципальных программ по индикаторам результативности" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
1.9. приложение 10 "Критерии, используемые при оценке эффективности реализации МП, и порядок их расчета" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
1.10. приложение 11 "Сводная оценка эффективности реализации МП" к Порядку изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 6
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
_____________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___" ___________ 20 __г.
(дата)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МП
_______________________________________________________
наименование МП
за _________________________________________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)
N, п/п
Подпрограммы, мероприятия МП
Наименование ГРБС
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <2>
Натуральный показатель
Расходы <1> по МП за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб. _______ год
Местный бюджет
Краевой бюджет <3>
Внебюджетные источники <3>
итого финансирования по МП (подпрограмме, мероприятию)
Уточненный план
Исполнено <4>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
Уточненный план
Исполнено <4>
Кассовое исполнение <5>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Объем поступлений <7>
Кассовое исполнение <8>
% выполнения плана
Ожидаемое исполнение по итогам года <6>
План годовой
Кассовое исполнение
% выполнения плана
ед. изм.
план
факт
гр. 10 / гр. 8
гр. 15 / гр. 13
гр. 20 / гр. 18
8 + 13 + 18
10 + 15 + 20
гр. 24 / гр. 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1.1
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 <9>
...
1.2.
Основное мероприятие 1.2
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 <9>
...
2.
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 2.1
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 <9>
...
2.2.
Основное мероприятие 2.2
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 <9>
...
...
1.
Отдельное мероприятие 1
2.
Отдельное мероприятие 2
...
ИТОГО по МП:
--------------------------------
<1> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования.
<2> по основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется при расшифровке мероприятия по статьям расходов и только при формировании отчета по итогам года.
Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются по объектам при формировании отчета по итогам I полугодия, 9 месяцев и года.
<3> данные графы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников.
<4> в данной графе отражается кассовое исполнение расходных обязательств ГРБС в разрезе мероприятий, реализуемых МП.
<5> в данной графе отражается объем израсходованных средств МУ, МБУ, МАУ, МКУ.
<6> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев.
<7> в данной графе отражается объем поступлений по внебюджетным источникам за отчетный период (оказание платных услуг, родительская плата, безвозмездные перечисления и т.д.).
<8> в данной графе отражается объем фактически израсходованных средств.
<9> мероприятие МП необходимо представить в разрезе мероприятий бывших долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП), если они вошли в состав данного мероприятия МП.
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 6.1
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
_____________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___" ___________ 20 __г.
(дата)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОСТАВШИХСЯ НА СЧЕТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ
<1>
_______________________________________________________
наименование МП
за _________________________________________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)
N, п/п
Подпрограммы, мероприятия МП
Наименование ГРБС
КЦСР/ КОСГУ/ ДопКР <2>
Расходы за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс. руб. _____ год
Местный бюджет
Краевой бюджет
Внебюджетные источники
ИТОГО:
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объемов остатков на счетах, %
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объемов остатков на счетах, %
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объема остатков на счетах, %
Остаток денежных средств на начало года
Объем произведенных расходов
Остаток денежных средств на отчетную дату
Соотношение объемов остатков на счетах, %
гр. 7 / гр. 5
гр. 11 / гр. 9
гр. 15 / гр. 13
5 + 9 + 13
6 + 10 + 14
7 + 11 + 15
гр. 19 / гр. 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Основное мероприятие 1.1
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1
...
1.2.
Основное мероприятие 1.2
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1
...
2.
Подпрограмма 2
2.1.
Основное мероприятие 2.1
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1
...
2.2.
Основное мероприятие 2.2
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1
...
...
1.
Отдельное мероприятие 1
2.
Отдельное мероприятие 2
...
ИТОГО по МП:
--------------------------------
<1> в данном разделе приводится информация о движении денежных средств, не израсходованных за финансовый год, предшествующий отчетному году.
<2> по основному мероприятию проставляется КЦСР. КОСГУ/ДопКР заполняется при расшифровке мероприятия по статьям расходов и только при формировании отчета по итогам года.
Приложение 3
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 9
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИНДИКАТОРАМ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
_______________________________________________________
(наименование МП, наименование ответственного исполнителя
(разработчика) МП)
___________________
(отчетный период)
№ п/п
Подпрограммы, индикаторы результативности
Ед. изм.
Фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году
Значение целевого индикатора результативности МП
% достижения планового значения индикатора <*>
Ожидаемое значение целевого индикатора результативности МП на конец года <**>
Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов) <***>
Динамика индикатора <****>
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Наименование МП
1.1.
Индикатор 1
1.2.
Индикатор 2
...
2.
Подпрограмма 1
2.1.
Индикатор 1
2.2.
Индикатор 2
...
3.
Подпрограмма 2
3.1.
Индикатор 1
3.2.
Индикатор 2
...
и т.д.
--------------------------------
<*> расчет выполнения индикатора результативности МП осуществляется с учетом заданной динамики на период реализации МП в соответствии с п. 6.6 настоящего Порядка.
<**> данная графа заполняется только при подготовке отчета по итогам 9 месяцев.
<***> данная графа заполняется только при подготовке годового отчета.
<****> динамика индикатора может быть только положительной (если положительным является сохранение или увеличение планового показателя) или отрицательной (если положительным является снижение планового показателя).
Приложение 4
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 10
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
КРИТЕРИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП, И
ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА
№ п/п
Наименование критерия,
Формула расчета
Значение критерия
Балл,
Весовой коэффициент,
1
Коэффициент реализации денежных средств МП
2
0,20 / 0,30
1
0
2
Коэффициент достижения цели МП
2
0,25 / 0,35
1
0
3
Коэффициент контроля качества МП
2
0,25 / 0,35
1
0
4
Коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП
2
0,30
1
0
4.1
Коэффициент реализации денежных средств подпрограммы МП
2
0,3
1
0
4.2
Коэффициент достижения цели подпрограммы МП
2
0,35
1
0
4.3
Коэффициент контроля качества подпрограммы МП
2
0,35
1
0
Обозначения в формулах:
- фактический объем затрат денежных средств на реализацию МП (кассовое исполнение);
- плановый объем затрат денежных средств на реализацию МП;
- количество индикаторов в МП и/или подпрограмме МП;
- фактическое значение i-го индикатора результативности МП;
- плановое значение i-го индикатора результативности МП;
- удельный вес i-го индикатора результативности в МП;
- количество подпрограмм МП;
- фактический объем затрат денежных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП (кассовое исполнение);
- плановый объем затрат денежных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП;
- фактическое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП;
- плановое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП;
- удельный вес i-го индикатора в j-ой подпрограмме МП.
Приложение 5
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 2 сентября 2015 г. № 456
Приложение 11
к Порядку
разработки, утверждения
реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ
на территории муниципального
образования город Норильск
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП
Таблица 1
Определение коэффициента реализации денежных средств
подпрограмм МП,
№ п/п
Наименование подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия
Ед. изм.
План
Касса
Значение
1
Подпрограмма 1
тыс. руб.
...
...
Таблица 2
Определение коэффициента достижения цели подпрограмм МП,
№ п/п
Наименование целевого индикатора
План
Факт
Уд. вес,
Значение,
1.
Подпрограмма 1
1.1.
Целевой индикатор 1
...
...
Итоговое значение критерия
...
...
Таблица 3
Определение коэффициента контроля качества подпрограмм МП,
№ п/п
Наименование подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия
Значение
Значение
Значение
1
Подпрограмма 1
...
...
Таблица 4
Определение коэффициента эффективности реализации
подпрограмм МП,
Номер подпрограммы МП в соответствии с нумерацией в МП
Наименование подпрограммы 1
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Присвоенный балл,
Весовой коэффициент в соответствии с присвоенным баллом,
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Значение
результат в соответствии с п. 6.9 настоящего Порядка
Номер подпрограммы МП в соответствии с нумерацией в МП
Наименование подпрограммы 2
...
...
...
...
...
...
Таблица 5
Определение коэффициента реализации денежных средств МП,
№ п/п
Критерий
Ед. изм.
План
Касса
Значение
1
тыс. руб.
Таблица 6
Определение коэффициента достижения цели МП,
№ п/п
Наименование целевого индикатора
План
Факт
Уд. вес,
Значение,
1.
Целевой индикатор 1
...
...
Итоговое значение критерия
Таблица 7
Определение коэффициента контроля качества МП,
№ п/п
Критерий
Значение
Значение
Значение
1
Таблица 8
Определение рейтинга эффективности реализации МП,
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Присвоенный балл,
Весовой коэффициент в соответствии с присвоенным баллом,
Расчетное значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
результат в соответствии с п. 6.9 настоящего Порядка
------------------------------------------------------------------