Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 21.09.2015 N 304-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 380-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлению Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формирования и реализации", Распоряжению Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 38, 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 47.3 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п, от 22.05.2015 № 179-п; от 22.06.2015 № 226-п; от 03.08.2015 № 263-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 5820103,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1474147,1 тыс. руб.;
2016 год - 1383169,6 тыс. руб.;
2017 год - 1385271,4 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 60479,5 тыс. руб.
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 8817,4 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 3148353,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 765868,6 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 2285914,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 606446,8 тыс. руб.;
2016 год - 562913,4 тыс. руб.;
2017 год - 567947,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 325355,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 93014,3 тыс. руб.;
2016 год - 93014,3 тыс. руб.;
2017 год - 93014,3 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" добавить строку 1.4.52, строки 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.1; 1.3; 1.3.4; 1.4; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.5; 1.4.48 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 4180192,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1093386,2 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,6 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 1621112,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413630,6 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.
".
1.6. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной программы составит: 4180192,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1093386,2 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,6 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 1621112,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413630,6 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.".
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.1; 4.2; 5.3; 5.4 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 212194,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59308,0 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 96881,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24256,7 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 212194,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59308,0 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 96881,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24256,7 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 4.4 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 146515,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20088,1 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 89396,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13393,3 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.
2017 год - 16215,8 тыс. руб.
".
1.12. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 146515,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20088,1 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 89396,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13393,3 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.".
1.13. В приложении № 2 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 4.4 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.14. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 1281201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 301364,8 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 435062,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54500,9 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 567920,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 168559,5 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.
".
1.15. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 1281201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 301364,8 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 435062,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54500,9 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 567920,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 168559,5 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.".
1.16. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы добавить строку 5.52, строки 4.1; 4.2; 5.48; 6.1; 6.2 и строку "Всего" изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
Муниципальная программа
"Развитие образования"
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1381132,8
1290155,3
1292257,1
5494747,9
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1321595,5
1216464,0
1216591,1
4972754,7
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
59537,3
73646,3
75621,0
443390,6
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
0,0
45,0
45,0
78602,6
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1093386,2
1039161,0
1039247,4
4180192,2
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1093001,0
1038775,8
1038862,2
4179036,6
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
42475,5
39826,4
39826,4
161696,7
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
225183,0
178912,3
183860,0
1006343,6
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
218854,3
168975,9
169016,6
740805,1
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
1
Муниципальная программа
"Развитие образования"
Всего
1577515,2
1474147,1
1383169,6
1385271,4
5820103,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
8817,4
14511,8
13107,5
60479,5
краевой бюджет <*>
958553,0
765868,6
712730,1
711202,1
3148353,8
внебюджетные источники
46312,5
93014,3
93014,3
93014,3
325355,4
местный бюджет
548606,9
606446,8
562913,4
567947,5
2285914,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
1008397,6
1093386,2
1039161,0
1039247,4
4180192,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
628967,6
679755,6
625178,3
625178,3
2559079,8
внебюджетные источники
местный бюджет
379430,0
413630,6
413982,7
414069,1
1621112,4
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
411532,2
394102,9
394189,3
1418992,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
411532,2
394102,9
394189,3
1418992,3
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
25934,8
17775,1
17775,1
81433,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
25824,3
45513,0
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
110,5
17775,1
17775,1
35920,5
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
59308,0
56658,9
56658,9
212194,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
18218,8
15768,5
15768,5
64815,0
внебюджетные источники
0,0
16832,5
16832,5
16832,5
50497,5
местный бюджет
24509,2
24256,7
24057,9
24057,9
96881,7
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1
Мероприятие 2.10
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий
Всего
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
Всего
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
краевой бюджет <*>
42043,7
13393,3
17743,8
16215,8
89396,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.4
Мероприятие 3.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
464700,8
301364,8
255094,1
260041,8
1281201,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1238,1
2122,6
0,0
0,0
3360,7
краевой бюджет <*>
272482,6
54500,9
54039,5
54039,5
435062,5
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
144667,6
168559,5
124872,8
129820,5
567920,4
юридические лица
1.4.2
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности управления образования
Всего
0,0
45884,7
46242,6
46242,6
138369,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
45884,7
46242,6
46242,6
138369,9
юридические лица
1.4.3
Мероприятие 4.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
24841,2
31351,8
30457,8
30457,8
117108,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
24841,2
31351,8
30457,8
30457,8
117108,6
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
505,0
292,9
292,9
1371,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
438,9
719,3
внебюджетные источники
местный бюджет
66,1
292,9
292,9
651,9
юридические лица
1.4.48
Мероприятие 4.48
Приобретение материальных запасов
Всего
0,0
5805,8
0,0
0,0
5805,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5805,8
0,0
0,0
5805,8
юридические лица
1.4.52
Мероприятие 4.52
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета
Всего
0,0
2122,6
0,0
0,0
2122,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
2122,6
0,0
0,0
2122,6
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации в год, (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
1076426
1269332
1321202
1274272
1274272
290405,4
391415,2
467465,4
441551,0
441551,0
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13264,9
10808,9
10808,9
Мероприятие 1.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
20010,7
17111,7
17111,7
Мероприятие 1.4. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
65949
33738,5
Мероприятие 1.5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
12597
546,5
Мероприятие 1.6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
496,7
Мероприятие 1.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Мероприятие 1.8. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Мероприятие 1.9. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Мероприятие 1.10. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Мероприятие 1.11. Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,7
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
543414,2
512144,8
512144,8
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4049
106063,8
Мероприятие 1.13. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4348
156109,3
Мероприятие 1.14. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
920
38852,4
Мероприятие 1.15. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
367
11304,8
Мероприятие 1.16. Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3459
11325,7
Мероприятие 1.17. Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Мероприятие 1.19. Организация работы группы продленного дня
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Мероприятие 1.20. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
418
13853,4
Мероприятие 1.21. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
452
14355,6
Мероприятие 1.22. Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
96
3875,1
Мероприятие 1.23. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
16
723,7
Мероприятие 1.24. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
36
1190,6
Мероприятие 1.25. Реализация образовательных программ начального общего образования
4206
4111
4013
4013
100720,1
113269,0
110068,2
110068,2
Мероприятие 1.26. Реализация образовательных программ основного общего образования
440
4383
4452
4452
150469,4
164888,0
161887,0
161887,0
Мероприятие 1.27. Реализация образовательных программ среднего общего образования
449
457
466
466
16090,9
16715,5
16715,5
16715,5
Мероприятие 1.28. Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
370
452
496
496
16615,5
17262,5
17262,5
17262,5
Мероприятие 1.29. Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Мероприятие 1.30. Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Мероприятие 1.31. Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
402
387
383
383
38316,8
39837,8
39837,8
39837,8
Мероприятие 1.32. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Мероприятие 1.33. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Мероприятие 1.34. Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Мероприятие 1.35. Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Мероприятие 1.36. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
499997,4
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37. Реализация программ дополнительного образования детей
3126
22850,3
Мероприятие 1.38. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3000
3000
3000
3000
26947,5
24984,0
24565,4
24538,4
Мероприятие 1.39. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25950,8
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16563,0
16590,2
16590,2
Мероприятие 2.2. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием
1000
1000
1000
15156,0
14475,0
14475,0
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
31719,0
31065,2
31065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1. Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
2899,7
3468,2
3492,8
3235,3
3235,3
Мероприятие 4.2. Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,2
21914,2
21914,2
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23290,9
24843,6
25407,0
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3. Реализация коррекционно-развивающих программ
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4618,5
3993,2
3993,2
Мероприятие 4.4. Диагностико-консультативная деятельность
3610
2045,7
Мероприятие 4.5. Психолого-педагогическое обследование и консультирование
3650
3650
3650
3650
1647,0
1850,7
1647,0
1647,0
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6469,2
5640,2
5640,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
238608,9
227488,1
227574,5
902727,6
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5801 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11979,0
11666,0
11666,0
45422,8
4.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0723
611
11695,1
16487,0
10461,5
10461,5
49105,1
Ежегодно 541 человек получит ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 0723
621
421,9
609,7
342,9
342,9
1717,4
Мероприятие 2.3
5.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
102406,5
97091,7
97091,7
296589,9
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
29448,5
29186,1
29186,1
87820,7
Мероприятие 2.4
5.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
6876,5
7235,3
5740,7
5740,7
25593,2
Ежегодно 225 человек получат ежемесячные выплаты. Ежегодно 25 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 02
02 1 0723
621
955,0
1205,8
833,2
833,2
3827,2
6.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
29089,3
28671,0
28671,0
86431,3
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 4176 человек получат услуги дополнительного образования
Всего
1008397,6
1093386,2
1039161,0
1039247,4
4180192,2
Управление образования Администрации города Ачинска
1008397,6
1093001,0
1038775,8
1038862,2
4179036,6
Администрация города Ачинска
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.4
Мероприятие 1.4
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
07 07
02 2 8907
244
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
В 2014 - организовано оздоровление 59 детей, в 2016, 2017 годах - ежегодное оздоровление 60 детей
Всего
39568,4
42475,5
39826,4
39826,4
161696,7
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.4
Мероприятие 1.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 3 7552
121
2751,1
970,7
0,0
0,0
3721,8
Обеспечена деятельность 7 специалистов отдела опеки. Оплата командировочных расходов 2 работников
733
07 09
02 3 7552
244
338,0
57,2
0,0
0,0
395,2
733
07 09
02 3 7552
122
9,2
0,0
0,0
0,0
9,2
Всего
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0802
121
42121,8
3833,4
3916,9
3916,9
53789,0
Ежегодно обеспечена деятельность 8 муниципальных служащих
733
07 09
02 4 0802
122
79,2
11,8
11,8
11,8
114,6
733
07 09
02 4 0802
244
6751,5
163,0
79,5
79,5
7073,5
733
0709
02 4 0802
831
2,8
0,0
0,0
0,0
2,8
733
0709
02 4 0802
852
24,2
0,0
0,0
0,0
24,2
4.2
Мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности управления образования
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0809
121
0,0
39792,0
39928,7
39928,7
119649,4
Ежегодно обеспечена деятельность 114 сотрудников управления образования
733
07 09
02 4 0809
122
0,0
132,6
132,6
132,6
397,8
733
07 09
02 4 0809
244
0,0
5945,5
6166,7
6166,7
18278,9
733
07 09
02 4 0809
852
0,0
14,6
14,6
14,6
43,8
5.48
Мероприятие 2.48
Приобретение материальных запасов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8914
612
0,0
1131,6
0,0
0,0
1131,6
Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 02
02 4 8914
622
0,0
69,9
0,0
0,0
69,9
Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17
733
07 01
02 4 8914
244
0,0
4604,3
0,0
0,0
4604,3
Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
5.52
Мероприятие 2.52
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 5027
612
0,0
1428,6
0,0
0,0
1428,6
Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в СОШ № 11, 12, 17
733
07 02
02 4 5027
622
0,0
694,0
0,0
0,0
694,0
6.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
621
24169,9
25149,5
25084,5
25084,5
99488,4
Ежегодно обеспечена деятельность 28 сотрудников МАУ "КШП"
733
07 09
02 4 0722
611
671,3
0,0
0,0
0,0
671,3
6.2
Мероприятие 3.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
621
31,90
257,50
65,00
65,00
419,40
Ежегодно 13 сотрудников МАУ "КШП" получат ежемесячные выплаты
Всего
418388,3
225183,0
178912,3
183860,0
1006343,6
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
218854,3
168975,9
169016,6
740805,1
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлению Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формирования и реализации", Распоряжению Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 38, 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 47.3 Устава города Ачинска в редакции от 28.06.2013, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п, от 22.05.2015 № 179-п; от 22.06.2015 № 226-п; от 03.08.2015 № 263-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 5820103,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1474147,1 тыс. руб.;
2016 год - 1383169,6 тыс. руб.;
2017 год - 1385271,4 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 60479,5 тыс. руб.
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 8817,4 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 3148353,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 765868,6 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 2285914,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 606446,8 тыс. руб.;
2016 год - 562913,4 тыс. руб.;
2017 год - 567947,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 325355,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 93014,3 тыс. руб.;
2016 год - 93014,3 тыс. руб.;
2017 год - 93014,3 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" добавить строку 1.4.52, строки 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.1; 1.3; 1.3.4; 1.4; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.5; 1.4.48 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит: 4180192,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1093386,2 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,6 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 1621112,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413630,6 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.
".
1.6. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной программы составит: 4180192,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1093386,2 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,6 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 1621112,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 413630,6 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.".
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.1; 4.2; 5.3; 5.4 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 212194,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59308,0 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 96881,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24256,7 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит: 212194,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59308,0 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 96881,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24256,7 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 4.4 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 146515,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20088,1 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 89396,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13393,3 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.
2017 год - 16215,8 тыс. руб.
".
1.12. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 146515,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 64848,4 тыс. руб.;
2015 год - 20088,1 тыс. руб.;
2016 год - 32255,6 тыс. руб.;
2017 год - 29323,3 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 57118,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 22804,7 тыс. руб.;
2015 год - 6694,8 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 89396,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 42043,7 тыс. руб.;
2015 год - 13393,3 тыс. руб.;
2016 год - 17743,8 тыс. руб.;
2017 год - 16215,8 тыс. руб.".
1.13. В приложении № 2 подпрограммы 3 "Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 4.4 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.14. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит: 1281201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 301364,8 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 435062,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54500,9 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 567920,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 168559,5 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.
".
1.15. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит: 1281201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 301364,8 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета - 435062,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54500,9 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 567920,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 168559,5 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.,
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.".
1.16. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы добавить строку 5.52, строки 4.1; 4.2; 5.48; 6.1; 6.2 и строку "Всего" изложить в следующей редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
Муниципальная программа
"Развитие образования"
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1381132,8
1290155,3
1292257,1
5494747,9
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1321595,5
1216464,0
1216591,1
4972754,7
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
59537,3
73646,3
75621,0
443390,6
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
0,0
45,0
45,0
78602,6
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1093386,2
1039161,0
1039247,4
4180192,2
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1093001,0
1038775,8
1038862,2
4179036,6
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
42475,5
39826,4
39826,4
161696,7
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
225183,0
178912,3
183860,0
1006343,6
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
218854,3
168975,9
169016,6
740805,1
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
1
Муниципальная программа
"Развитие образования"
Всего
1577515,2
1474147,1
1383169,6
1385271,4
5820103,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
8817,4
14511,8
13107,5
60479,5
краевой бюджет <*>
958553,0
765868,6
712730,1
711202,1
3148353,8
внебюджетные источники
46312,5
93014,3
93014,3
93014,3
325355,4
местный бюджет
548606,9
606446,8
562913,4
567947,5
2285914,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
1008397,6
1093386,2
1039161,0
1039247,4
4180192,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
628967,6
679755,6
625178,3
625178,3
2559079,8
внебюджетные источники
местный бюджет
379430,0
413630,6
413982,7
414069,1
1621112,4
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
411532,2
394102,9
394189,3
1418992,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
411532,2
394102,9
394189,3
1418992,3
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
25934,8
17775,1
17775,1
81433,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
25824,3
45513,0
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
110,5
17775,1
17775,1
35920,5
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
59308,0
56658,9
56658,9
212194,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
18218,8
15768,5
15768,5
64815,0
внебюджетные источники
0,0
16832,5
16832,5
16832,5
50497,5
местный бюджет
24509,2
24256,7
24057,9
24057,9
96881,7
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1
Мероприятие 2.10
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий
Всего
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
Всего
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
22804,7
6694,8
14511,8
13107,5
57118,8
краевой бюджет <*>
42043,7
13393,3
17743,8
16215,8
89396,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.4
Мероприятие 3.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
464700,8
301364,8
255094,1
260041,8
1281201,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1238,1
2122,6
0,0
0,0
3360,7
краевой бюджет <*>
272482,6
54500,9
54039,5
54039,5
435062,5
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
144667,6
168559,5
124872,8
129820,5
567920,4
юридические лица
1.4.2
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности управления образования
Всего
0,0
45884,7
46242,6
46242,6
138369,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
45884,7
46242,6
46242,6
138369,9
юридические лица
1.4.3
Мероприятие 4.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
24841,2
31351,8
30457,8
30457,8
117108,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
24841,2
31351,8
30457,8
30457,8
117108,6
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
505,0
292,9
292,9
1371,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
438,9
719,3
внебюджетные источники
местный бюджет
66,1
292,9
292,9
651,9
юридические лица
1.4.48
Мероприятие 4.48
Приобретение материальных запасов
Всего
0,0
5805,8
0,0
0,0
5805,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5805,8
0,0
0,0
5805,8
юридические лица
1.4.52
Мероприятие 4.52
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета
Всего
0,0
2122,6
0,0
0,0
2122,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
2122,6
0,0
0,0
2122,6
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации в год, (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
1076426
1269332
1321202
1274272
1274272
290405,4
391415,2
467465,4
441551,0
441551,0
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13264,9
10808,9
10808,9
Мероприятие 1.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
20010,7
17111,7
17111,7
Мероприятие 1.4. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
65949
33738,5
Мероприятие 1.5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
12597
546,5
Мероприятие 1.6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
496,7
Мероприятие 1.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Мероприятие 1.8. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Мероприятие 1.9. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Мероприятие 1.10. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Мероприятие 1.11. Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,7
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
543414,2
512144,8
512144,8
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4049
106063,8
Мероприятие 1.13. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4348
156109,3
Мероприятие 1.14. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
920
38852,4
Мероприятие 1.15. Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
367
11304,8
Мероприятие 1.16. Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3459
11325,7
Мероприятие 1.17. Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Мероприятие 1.19. Организация работы группы продленного дня
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Мероприятие 1.20. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
418
13853,4
Мероприятие 1.21. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
452
14355,6
Мероприятие 1.22. Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
96
3875,1
Мероприятие 1.23. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
16
723,7
Мероприятие 1.24. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
36
1190,6
Мероприятие 1.25. Реализация образовательных программ начального общего образования
4206
4111
4013
4013
100720,1
113269,0
110068,2
110068,2
Мероприятие 1.26. Реализация образовательных программ основного общего образования
440
4383
4452
4452
150469,4
164888,0
161887,0
161887,0
Мероприятие 1.27. Реализация образовательных программ среднего общего образования
449
457
466
466
16090,9
16715,5
16715,5
16715,5
Мероприятие 1.28. Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
370
452
496
496
16615,5
17262,5
17262,5
17262,5
Мероприятие 1.29. Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Мероприятие 1.30. Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Мероприятие 1.31. Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
402
387
383
383
38316,8
39837,8
39837,8
39837,8
Мероприятие 1.32. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Мероприятие 1.33. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Мероприятие 1.34. Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Мероприятие 1.35. Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Мероприятие 1.36. Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
499997,4
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37. Реализация программ дополнительного образования детей
3126
22850,3
Мероприятие 1.38. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3000
3000
3000
3000
26947,5
24984,0
24565,4
24538,4
Мероприятие 1.39. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25950,8
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1. Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16563,0
16590,2
16590,2
Мероприятие 2.2. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием
1000
1000
1000
15156,0
14475,0
14475,0
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
31719,0
31065,2
31065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1. Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
2899,7
3468,2
3492,8
3235,3
3235,3
Мероприятие 4.2. Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,2
21914,2
21914,2
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23290,9
24843,6
25407,0
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3. Реализация коррекционно-развивающих программ
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4618,5
3993,2
3993,2
Мероприятие 4.4. Диагностико-консультативная деятельность
3610
2045,7
Мероприятие 4.5. Психолого-педагогическое обследование и консультирование
3650
3650
3650
3650
1647,0
1850,7
1647,0
1647,0
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6469,2
5640,2
5640,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
238608,9
227488,1
227574,5
902727,6
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5801 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11979,0
11666,0
11666,0
45422,8
4.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0723
611
11695,1
16487,0
10461,5
10461,5
49105,1
Ежегодно 541 человек получит ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 0723
621
421,9
609,7
342,9
342,9
1717,4
Мероприятие 2.3
5.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
102406,5
97091,7
97091,7
296589,9
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
29448,5
29186,1
29186,1
87820,7
Мероприятие 2.4
5.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
6876,5
7235,3
5740,7
5740,7
25593,2
Ежегодно 225 человек получат ежемесячные выплаты. Ежегодно 25 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 02
02 1 0723
621
955,0
1205,8
833,2
833,2
3827,2
6.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
29089,3
28671,0
28671,0
86431,3
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 4176 человек получат услуги дополнительного образования
Всего
1008397,6
1093386,2
1039161,0
1039247,4
4180192,2
Управление образования Администрации города Ачинска
1008397,6
1093001,0
1038775,8
1038862,2
4179036,6
Администрация города Ачинска
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.4
Мероприятие 1.4
Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятий
Управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
07 07
02 2 8907
244
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
В 2014 - организовано оздоровление 59 детей, в 2016, 2017 годах - ежегодное оздоровление 60 детей
Всего
39568,4
42475,5
39826,4
39826,4
161696,7
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8712,3
8712,3
8712,3
48786,8
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.4
Мероприятие 1.4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 3 7552
121
2751,1
970,7
0,0
0,0
3721,8
Обеспечена деятельность 7 специалистов отдела опеки. Оплата командировочных расходов 2 работников
733
07 09
02 3 7552
244
338,0
57,2
0,0
0,0
395,2
733
07 09
02 3 7552
122
9,2
0,0
0,0
0,0
9,2
Всего
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 21 сентября 2015 г. № 304-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0802
121
42121,8
3833,4
3916,9
3916,9
53789,0
Ежегодно обеспечена деятельность 8 муниципальных служащих
733
07 09
02 4 0802
122
79,2
11,8
11,8
11,8
114,6
733
07 09
02 4 0802
244
6751,5
163,0
79,5
79,5
7073,5
733
0709
02 4 0802
831
2,8
0,0
0,0
0,0
2,8
733
0709
02 4 0802
852
24,2
0,0
0,0
0,0
24,2
4.2
Мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности управления образования
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0809
121
0,0
39792,0
39928,7
39928,7
119649,4
Ежегодно обеспечена деятельность 114 сотрудников управления образования
733
07 09
02 4 0809
122
0,0
132,6
132,6
132,6
397,8
733
07 09
02 4 0809
244
0,0
5945,5
6166,7
6166,7
18278,9
733
07 09
02 4 0809
852
0,0
14,6
14,6
14,6
43,8
5.48
Мероприятие 2.48
Приобретение материальных запасов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8914
612
0,0
1131,6
0,0
0,0
1131,6
Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 02
02 4 8914
622
0,0
69,9
0,0
0,0
69,9
Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17
733
07 01
02 4 8914
244
0,0
4604,3
0,0
0,0
4604,3
Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
5.52
Мероприятие 2.52
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 5027
612
0,0
1428,6
0,0
0,0
1428,6
Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в СОШ № 11, 12, 17
733
07 02
02 4 5027
622
0,0
694,0
0,0
0,0
694,0
6.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
621
24169,9
25149,5
25084,5
25084,5
99488,4
Ежегодно обеспечена деятельность 28 сотрудников МАУ "КШП"
733
07 09
02 4 0722
611
671,3
0,0
0,0
0,0
671,3
6.2
Мероприятие 3.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
621
31,90
257,50
65,00
65,00
419,40
Ежегодно 13 сотрудников МАУ "КШП" получат ежемесячные выплаты
Всего
418388,3
225183,0
178912,3
183860,0
1006343,6
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
218854,3
168975,9
169016,6
740805,1
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
------------------------------------------------------------------