Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 05.02.2015 N 221 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. № 221
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению в разделе 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск" строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы
общий объем финансирования программы - 1028521936,0 руб., в том числе по годам:
2015 год - 361455112,0 руб., в том числе:
361334112,0 руб. за счет средств местного бюджета;
109400, 0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 334033412,0 руб., в том числе:
334019412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 333033412,0 руб., в том числе:
333019412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
".
1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) в паспорте подпрограммы № 1 "Культурное наследие" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189016926,0 рубля, из них по годам:
2015 год - 63077042,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
107100,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 62969942,0 руб.,
в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 62969942,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
".
1.3. Абзац 3 раздела 2.5 приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4147,74 тыс. ед., в том числе по годам: в 2015 году - не менее 1382,58 тыс. ед., в 2016 году - не менее 1382,58 тыс. ед., в 2017 году - не менее 1382,58 тыс. ед.".
1.4. Раздел 2.7 приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189016926,0 рубля, из них по годам:
2015 год - 63077042,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
107100,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 62969942,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 62969942,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.".
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 1 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
С.Д.ПРОСКУРНИН
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
0800000
000
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
Подпрограмма "Культурное наследие"
Х
Х
Х
0810000
000
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Х
Х
Х
0810001
000
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0810001
Х
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Культура
733
08
01
0810001
Х
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0810001
611
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Х
Х
Х
0810002
Х
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0810002
Х
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Культура
733
08
01
0810002
Х
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0810002
611
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Комплектование книжных фондов библиотек
Х
Х
Х
0815144
Х
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0815144
Х
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Культура
733
08
01
0815144
Х
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0815144
612
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Х
Х
Х
0817488
Х
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0817488
Х
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Культура
733
08
01
0817488
Х
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0817488
612
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Х
Х
Х
0820000
Х
201959688,00
176959688,00
175959688,00
554879064,00
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Х
Х
Х
0820001
Х
39146700,00
39146700,00
39146700,00
117440100,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820001
Х
39146700,00
39146700,00
39146700,00
117440100,00
Культура
733
08
01
0820001
Х
39146700,00
39146700,00
39146700,00
117440100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820001
611
33031554,00
33031554,00
33031554,00
99094662,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820001
621
6115146,00
6115146,00
6115146,00
18345438,00
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Х
Х
Х
0820002
Х
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820002
Х
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Культура
733
08
01
0820002
Х
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820002
611
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Х
Х
Х
0820003
Х
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820003
Х
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Культура
733
08
01
0820003
Х
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820003
621
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Х
Х
Х
0820004
Х
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820004
Х
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Культура
733
08
01
0820004
Х
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820004
621
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Х
Х
Х
0820005
Х
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820005
Х
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Культура
733
08
01
0820005
Х
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820005
611
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Х
Х
Х
0820006
Х
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820006
Х
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Культура
733
08
01
0820006
Х
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820006
611
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
Х
Х
Х
0820007
Х
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820007
Х
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Культура
733
08
01
0820007
Х
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Резервные средства
733
08
01
0820007
870
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, всероссийских праздников, празднования дня основания города
Х
Х
Х
0820008
Х
7000000,00
5000000,00
5000000,00
17000000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820008
Х
7000000,00
5000000,00
5000000,00
17000000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
733
08
04
0820008
Х
7000000,00
5000000,00
5000000,00
17000000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
04
0820008
612
5855000,00
3855000,00
3855000,00
13565000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
733
08
04
0820008
622
1145000,00
1145000,00
1145000,00
3435000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0820009
Х
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0820009
Х
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0820009
Х
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
01
13
0820009
244
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Капитальный ремонт здания ДК "Старт"
Х
Х
Х
0820010
Х
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0820010
Х
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Культура
009
08
01
0820010
Х
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009
08
01
0820010
243
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Х
Х
Х
0830000
Х
87564119,00
87564119,00
87564119,00
262692357,00
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0830001
Х
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0830001
Х
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Общее образование
733
07
02
0830001
Х
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
07
02
0830001
611
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Обеспечение реализации муниципальной программы
Х
Х
Х
0830002
Х
6204721,00
6204721,00
6204721,00
18614163,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0830002
Х
6204721,00
6204721,00
6204721,00
18614163,00
Культура
733
08
01
0830002
Х
6204721,00
6204721,00
6204721,00
18614163,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
733
08
01
0830002
111
5661026,00
5661026,00
5661026,00
16983078,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
733
08
01
0830002
112
24530,00
24530,00
24530,00
73590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
733
08
01
0830002
244
519165,00
519165,00
519165,00
1557495,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Х
Х
Х
0840000
Х
8854263,00
6539663,00
6539663,00
21933589,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Х
Х
Х
0840001
Х
6657263,00
6537263,00
6537263,00
19731789,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0840001
Х
6657263,00
6537263,00
6537263,00
19731789,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0840001
Х
6657263,00
6537263,00
6537263,00
19731789,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
01
13
0840001
111
4306010,00
4306010,00
4306010,00
12918030,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009
01
13
0840001
112
86300,00
86300,00
86300,00
258900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
01
13
0840001
244
2140353,00
2140353,00
2140353,00
6421059,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
009
01
13
0840001
321
120000,00
0,00
0,00
120000,00
Уплата прочих налогов, сборов
009
01
13
0840001
852
4600,00
4600,00
4600,00
13800,00
Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а
Х
Х
Х
0840003
Х
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0840003
Х
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0840003
Х
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009
01
13
0840003
243
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Х
Х
Х
0847519
Х
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0847519
Х
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0847519
Х
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
01
13
0847519
111
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Итого
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
Всего
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
в том числе:
федеральный бюджет
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
краевой бюджет
109400,00
2400,00
2400,00
114200,00
внебюджетные источники
местный бюджет
361334112,00
334019412,00
333019412,00
1028372936,00
юридические лица
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
Всего
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
в том числе:
федеральный бюджет
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
краевой бюджет
107100,00
0,00
0,00
107100,00
внебюджетные источники
местный бюджет
62958342,00
62958342,00
62958342,00
188875026,00
юридические лица
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
Всего
201959688,00
176959688,00
175959688,00
554879064,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
201959688,00
176959688,00
175959688,00
554879064,00
юридические лица
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Всего
87564119,00
87564119,00
87564119,00
262692357,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
87564119,00
87564119,00
87564119,00
262692357,00
юридические лица
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела"
Всего
8854263,00
6539663,00
6539663,00
21933589,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
местный бюджет
8851963,00
6537263,00
6537263,00
21926489,00
юридические лица
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Показатель объема услуги (работы):
Документовыдача (ед.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
1498537
1452580
1382580
1382580
1382580
39283118,0
49040220,0
45174935,00
45174935,00
45174935,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
72800
58400
60200
60800
60800
14264051,0
18223623,0
17783407,00
17783407,00
17783407,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
61
65
79
79
79
0,0
35563293,0
39146700,00
39146700,00
39146700,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
416
253
173
173
173
0,0
36409031,0
32292900,00
32292900,00
32292900,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
282
268
190
190
190
0,0
26554805,0
18345439,00
18345439,00
18345439,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
27411
25450
25600
25600
25600
0,0
12496379,0
11510864,00
11510864,00
11510864,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Показатель объема услуги (работы):
Количество публичных спектаклей (ед.)
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
459
420
420
420
420
0,0
56566328,0
54259102,00
54259102,00
54259102,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги (работы):
Количество участников клубных формирований (чел.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
2207
2500
2550
2600
2600
0,0
7492753,0
6991683,00
6991683,00
6991683,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги (работы):
Количество учащихся (чел.)
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
2588
2532
2350
2350
2350
73902751,0
86605220,0
81359398,00
81359398,00
81359398,00
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
1
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1:
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
183,27
160
175
190
200
Целевой показатель 2:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; № 8-НК "Сведения о деятельности музея";
№ 9-НК "Сведения о деятельности театра",
№ 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)",
№ 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива",
№ 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)")
264,64
266,11
268,36
269,12
269,23
Целевой показатель 3:
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
43,75
43,75
41,6
41,6
39,6
Целевой показатель 4:
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив"
%
Государственная статистическая отчетность
100
100
100
100
100
1.1
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Культурное наследие
1.1.1
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения
тыс. экз.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
14,7
14,7
14,7
1.1.2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
5,15
4,49
4,54
4,64
4,64
1.1.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
1.1.4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,62
0,62
0,64
0,65
1.2
Задача 2. Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2. Досуг, искусство и народное творчество
1.2.1
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")
655,8
659,94
660,79
661,85
662,91
1.2.2
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2,1
2,264
2,270
2,276
2,276
1.2.3
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,04
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,08
1,13
1,14
1,15
1,15
1.2.4
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
23,8
26,5
26,5
27
27,5
1.2.5
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
645
513
514
515
516
1.2.6
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
4,87
0,59
0,88
0,28
0,04
1.2.7
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,27
0,16
0,16
0,16
0,16
1.3
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
1.3.1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
16,37
16,39
16,54
16,70
16,94
1.3.2
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
93
100
100
100
100
1.3.3
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
1.3.4
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
50
50
100
100
100
1.3.5
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
170,7
169,5
170,5
170,6
170,7
1.4
Задача 4. Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций - источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4. Развитие архивного дела
1.4.1
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда
ед.
0,06
Государственная статистическая отчетность
284
230
307
254
250
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 1
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
14,7
14,7
14,7
2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
5,15
4,49
4,54
4,64
4,64
3
Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,62
0,62
0,64
0,65
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 2
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Документовыдача составит 4147,74 тыс. единиц
1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0815144
612
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
08110002
611
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Количество посетителей составит 181,8 тыс. человек
Итого по подпрограмме:
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
В том числе:
ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. № 221
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению в разделе 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск" строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы
общий объем финансирования программы - 1028521936,0 руб., в том числе по годам:
2015 год - 361455112,0 руб., в том числе:
361334112,0 руб. за счет средств местного бюджета;
109400, 0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 334033412,0 руб., в том числе:
334019412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 333033412,0 руб., в том числе:
333019412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
".
1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) в паспорте подпрограммы № 1 "Культурное наследие" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189016926,0 рубля, из них по годам:
2015 год - 63077042,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
107100,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 62969942,0 руб.,
в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 62969942,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
".
1.3. Абзац 3 раздела 2.5 приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4147,74 тыс. ед., в том числе по годам: в 2015 году - не менее 1382,58 тыс. ед., в 2016 году - не менее 1382,58 тыс. ед., в 2017 году - не менее 1382,58 тыс. ед.".
1.4. Раздел 2.7 приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189016926,0 рубля, из них по годам:
2015 год - 63077042,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
107100,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 62969942,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 62969942,0 руб., в том числе:
62958342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.".
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 1 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
С.Д.ПРОСКУРНИН
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Х
Х
Х
0800000
000
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
Подпрограмма "Культурное наследие"
Х
Х
Х
0810000
000
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Х
Х
Х
0810001
000
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0810001
Х
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Культура
733
08
01
0810001
Х
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0810001
611
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Х
Х
Х
0810002
Х
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0810002
Х
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Культура
733
08
01
0810002
Х
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0810002
611
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Комплектование книжных фондов библиотек
Х
Х
Х
0815144
Х
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0815144
Х
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Культура
733
08
01
0815144
Х
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0815144
612
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Х
Х
Х
0817488
Х
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0817488
Х
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Культура
733
08
01
0817488
Х
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0817488
612
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Х
Х
Х
0820000
Х
201959688,00
176959688,00
175959688,00
554879064,00
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Х
Х
Х
0820001
Х
39146700,00
39146700,00
39146700,00
117440100,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820001
Х
39146700,00
39146700,00
39146700,00
117440100,00
Культура
733
08
01
0820001
Х
39146700,00
39146700,00
39146700,00
117440100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820001
611
33031554,00
33031554,00
33031554,00
99094662,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820001
621
6115146,00
6115146,00
6115146,00
18345438,00
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Х
Х
Х
0820002
Х
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820002
Х
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Культура
733
08
01
0820002
Х
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820002
611
32292900,00
32292900,00
32292900,00
96878700,00
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Х
Х
Х
0820003
Х
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820003
Х
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Культура
733
08
01
0820003
Х
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820003
621
18345439,00
18345439,00
18345439,00
55036317,00
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Х
Х
Х
0820004
Х
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820004
Х
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Культура
733
08
01
0820004
Х
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820004
621
11510864,00
11510864,00
11510864,00
34532592,00
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Х
Х
Х
0820005
Х
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820005
Х
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Культура
733
08
01
0820005
Х
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820005
611
54259102,00
54259102,00
54259102,00
162777306,00
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Х
Х
Х
0820006
Х
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820006
Х
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Культура
733
08
01
0820006
Х
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
08
01
0820006
611
6991683,00
6991683,00
6991683,00
20975049,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
Х
Х
Х
0820007
Х
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820007
Х
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Культура
733
08
01
0820007
Х
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Резервные средства
733
08
01
0820007
870
1000000,00
1000000,00
0,00
2000000,00
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, всероссийских праздников, празднования дня основания города
Х
Х
Х
0820008
Х
7000000,00
5000000,00
5000000,00
17000000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0820008
Х
7000000,00
5000000,00
5000000,00
17000000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
733
08
04
0820008
Х
7000000,00
5000000,00
5000000,00
17000000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
04
0820008
612
5855000,00
3855000,00
3855000,00
13565000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
733
08
04
0820008
622
1145000,00
1145000,00
1145000,00
3435000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0820009
Х
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0820009
Х
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0820009
Х
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
01
13
0820009
244
8413000,00
8413000,00
8413000,00
25239000,00
Капитальный ремонт здания ДК "Старт"
Х
Х
Х
0820010
Х
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0820010
Х
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Культура
009
08
01
0820010
Х
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009
08
01
0820010
243
23000000,00
0,00
0,00
23000000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Х
Х
Х
0830000
Х
87564119,00
87564119,00
87564119,00
262692357,00
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Х
Х
Х
0830001
Х
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0830001
Х
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Общее образование
733
07
02
0830001
Х
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
733
07
02
0830001
611
81359398,00
81359398,00
81359398,00
244078194,00
Обеспечение реализации муниципальной программы
Х
Х
Х
0830002
Х
6204721,00
6204721,00
6204721,00
18614163,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Х
Х
0830002
Х
6204721,00
6204721,00
6204721,00
18614163,00
Культура
733
08
01
0830002
Х
6204721,00
6204721,00
6204721,00
18614163,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
733
08
01
0830002
111
5661026,00
5661026,00
5661026,00
16983078,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
733
08
01
0830002
112
24530,00
24530,00
24530,00
73590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
733
08
01
0830002
244
519165,00
519165,00
519165,00
1557495,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Х
Х
Х
0840000
Х
8854263,00
6539663,00
6539663,00
21933589,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Х
Х
Х
0840001
Х
6657263,00
6537263,00
6537263,00
19731789,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0840001
Х
6657263,00
6537263,00
6537263,00
19731789,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0840001
Х
6657263,00
6537263,00
6537263,00
19731789,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
01
13
0840001
111
4306010,00
4306010,00
4306010,00
12918030,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009
01
13
0840001
112
86300,00
86300,00
86300,00
258900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
01
13
0840001
244
2140353,00
2140353,00
2140353,00
6421059,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
009
01
13
0840001
321
120000,00
0,00
0,00
120000,00
Уплата прочих налогов, сборов
009
01
13
0840001
852
4600,00
4600,00
4600,00
13800,00
Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а
Х
Х
Х
0840003
Х
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0840003
Х
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0840003
Х
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009
01
13
0840003
243
2194700,00
0,00
0,00
2194700,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Х
Х
Х
0847519
Х
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
Х
Х
0847519
Х
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0847519
Х
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
01
13
0847519
111
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
Итого
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
Всего
361455112,00
334033412,00
333033412,00
1028521936,00
в том числе:
федеральный бюджет
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
краевой бюджет
109400,00
2400,00
2400,00
114200,00
внебюджетные источники
местный бюджет
361334112,00
334019412,00
333019412,00
1028372936,00
юридические лица
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
Всего
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
в том числе:
федеральный бюджет
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
краевой бюджет
107100,00
0,00
0,00
107100,00
внебюджетные источники
местный бюджет
62958342,00
62958342,00
62958342,00
188875026,00
юридические лица
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
Всего
201959688,00
176959688,00
175959688,00
554879064,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
201959688,00
176959688,00
175959688,00
554879064,00
юридические лица
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Всего
87564119,00
87564119,00
87564119,00
262692357,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
87564119,00
87564119,00
87564119,00
262692357,00
юридические лица
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела"
Всего
8854263,00
6539663,00
6539663,00
21933589,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
2300,00
2400,00
2400,00
7100,00
местный бюджет
8851963,00
6537263,00
6537263,00
21926489,00
юридические лица
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Показатель объема услуги (работы):
Документовыдача (ед.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
1498537
1452580
1382580
1382580
1382580
39283118,0
49040220,0
45174935,00
45174935,00
45174935,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
72800
58400
60200
60800
60800
14264051,0
18223623,0
17783407,00
17783407,00
17783407,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
61
65
79
79
79
0,0
35563293,0
39146700,00
39146700,00
39146700,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
416
253
173
173
173
0,0
36409031,0
32292900,00
32292900,00
32292900,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий (ед.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
282
268
190
190
190
0,0
26554805,0
18345439,00
18345439,00
18345439,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги (работы):
Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
27411
25450
25600
25600
25600
0,0
12496379,0
11510864,00
11510864,00
11510864,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Показатель объема услуги (работы):
Количество публичных спектаклей (ед.)
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
459
420
420
420
420
0,0
56566328,0
54259102,00
54259102,00
54259102,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги (работы):
Количество участников клубных формирований (чел.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
2207
2500
2550
2600
2600
0,0
7492753,0
6991683,00
6991683,00
6991683,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги (работы):
Количество учащихся (чел.)
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
2588
2532
2350
2350
2350
73902751,0
86605220,0
81359398,00
81359398,00
81359398,00
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
1
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1:
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
183,27
160
175
190
200
Целевой показатель 2:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; № 8-НК "Сведения о деятельности музея";
№ 9-НК "Сведения о деятельности театра",
№ 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)",
№ 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива",
№ 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)")
264,64
266,11
268,36
269,12
269,23
Целевой показатель 3:
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
43,75
43,75
41,6
41,6
39,6
Целевой показатель 4:
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив"
%
Государственная статистическая отчетность
100
100
100
100
100
1.1
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Культурное наследие
1.1.1
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения
тыс. экз.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
14,7
14,7
14,7
1.1.2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
5,15
4,49
4,54
4,64
4,64
1.1.3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
1.1.4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,62
0,62
0,64
0,65
1.2
Задача 2. Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2. Досуг, искусство и народное творчество
1.2.1
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")
655,8
659,94
660,79
661,85
662,91
1.2.2
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
тыс. чел.
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
2,1
2,264
2,270
2,276
2,276
1.2.3
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,04
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
1,08
1,13
1,14
1,15
1,15
1.2.4
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
23,8
26,5
26,5
27
27,5
1.2.5
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")
645
513
514
515
516
1.2.6
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
4,87
0,59
0,88
0,28
0,04
1.2.7
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом)
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
1,27
0,16
0,16
0,16
0,16
1.3
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
1.3.1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
16,37
16,39
16,54
16,70
16,94
1.3.2
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
93
100
100
100
100
1.3.3
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
1.3.4
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров
%
0,06
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
50
50
100
100
100
1.3.5
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед.
0,06
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
170,7
169,5
170,5
170,6
170,7
1.4
Задача 4. Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций - источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4. Развитие архивного дела
1.4.1
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда
ед.
0,06
Государственная статистическая отчетность
284
230
307
254
250
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 1
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
15,9
15,4
14,7
14,7
14,7
2
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
5,15
4,49
4,54
4,64
4,64
3
Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
4
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ
посещений на 1 жителя в год
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,77
0,62
0,62
0,64
0,65
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 5 февраля 2015 г. № 221
Приложение № 2
к подпрограмме
"Культурное наследие"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
Итого на период
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
45174935,00
45174935,00
45174935,00
135524805,00
Документовыдача составит 4147,74 тыс. единиц
1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0815144
612
11600,00
11600,00
11600,00
34800,00
1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
107100,00
0,00
0,00
107100,00
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
МКУ "Управление культуры"
733
0801
08110002
611
17783407,00
17783407,00
17783407,00
53350221,00
Количество посетителей составит 181,8 тыс. человек
Итого по подпрограмме:
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
В том числе:
ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"
63077042,00
62969942,00
62969942,00
189016926,00
Главный специалист
по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА
------------------------------------------------------------------