Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 11.02.2015 N 118-п "О внесении изменений в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 N 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района"
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 118-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.10.2013
№ 972-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжением администрации района от 05.08.2012 № 137-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Дзержинского района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 33, 35 Устава Дзержинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 1072076,878 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 284824,160 тыс. руб.;
2015 год - 267585,335 тыс. руб.;
2016 год - 264702,763 тыс. руб.;
2017 год - 264710,771 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 643876,500 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 171439,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 157475,100 тыс. руб.;
в 2016 году - 157481,200 тыс. руб.;
в 2017 году - 157481,200 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 408255,018 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 107825,850 тыс. руб.;
в 2015 году - 105314,885 тыс. руб.;
в 2016 году - 102426,213 тыс. руб.;
в 2017 году - 102434,221 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19945,360 тыс. руб.,
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и муниципального бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 1028611,980 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 270464,169 тыс. руб.;
2015 год - 254639,049 тыс. руб.;
2016 год - 251750,377 тыс. руб.;
2017 год - 251758,385 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 637413,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 168809,700 тыс. руб.;
в 2015 году - 156201,100 тыс. руб.;
в 2016 году - 156201,100 тыс. руб.;
в 2017 году - 156201,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 371253,620 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 96095,159 тыс. руб.;
в 2015 году - 93642,599 тыс. руб.;
в 2016 году - 90753,927 тыс. руб.;
в 2017 году - 90761,935 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19945,360 тыс. руб.
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.2.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 7687,345 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1908,940 тыс. руб.;
2015 год - 1926,135 тыс. руб.;
2016 год - 1926,135 тыс. руб.;
2017 год - 1926,135 тыс. руб.
".
1.3.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, муниципального и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 6463,500 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1274,000 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 6463,500 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1274,000 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 0 тыс. руб.
".
1.4.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 29314,053 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9821,751 тыс. руб.;
2015 год - 9746,151 тыс. руб.;
2016 год - 9746,151 тыс. руб.;
2017 год - 9746,151 тыс. руб.
".
1.8. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района по социальным вопросам Гончарика Ю.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
284824,160
267585,335
264702,763
263106,428
1072076,878
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
273805,090
267585,335
264702,763
263106,428
1061057,808
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
270464,169
254639,049
251750,377
250154,042
1028611,980
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
259445,099
254639,049
251750,377
250154,042
1017592,910
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
в том числе по ГРБС:
0,000
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
Х
Х
Х
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
Приложение № 2
к Постановлению
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
284824,160
267585,335
264702,763
264710,771
1072076,878
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
171439,000
157475,100
157481,200
157481,200
643876,500
внебюджетные источники
5559,310
4795,350
4795,350
4795,350
19945,360
бюджеты муниципальных образований
107825,850
105314,885
102426,213
102434,221
408255,018
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
270464,169
254639,049
251750,377
251758,385
1028611,980
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
168809,700
156201,100
156201,100
156201,100
637413,000
внебюджетные источники
5559,310
4795,350
4795,350
4795,350
19945,360
бюджеты муниципальных образований
96095,159
93642,599
90753,927
90761,935
371253,620
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
Всего
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
юридические лица
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дошкольного общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги:
Количество воспитанников (человек)
482
482
621
599
573
588
30576,6
34897,9
52937,923
51872,416
49738,447
49738,447
Количество педагогов
65
74
74
74
74
74
Количество педагогов, имеющих педагогическое образование (человек)
64
73
73
73
73
73
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (человек)
13
28
28
28
28
28
Посещаемость детьми дошкольных учреждений по норме (д/дни)
106650
106650
137241
132379
126633
126633
Число выпускников дошкольных образовательных учреждений (человек)
100
113
115
114
113
114
Наименование услуги и ее содержание: предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Число обучающихся
1666
1583
1709
1700
1700
1700
136135,6
161450,1
162140,886
160450,199
160450,199
160450,199
Количество педагогов, имеющих специальное педагогическое образование
218
223
239
239
239
239
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
213
217
225
225
225
225
Число учащихся 9 классов
135
149
150
146
147
147
Число учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
135
149
139
142
143
143
Число учащихся 11 классов
134
99
117
105
105
105
Число учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
134
99
117
105
105
105
Количество детей, охваченных организационными формами отдыха в каникулярное время
951
949
977
970
970
970
Количество обучающихся, закончивших обучение
158
124
138
118
122
122
Количество трудоустроенных обучающихся, окончивших обучение и поступивших в вузы, ссузы
145
118
126
113
117
117
Число обучающихся - участников олимпиад и конкурсов
755
730
790
791
791
791
Количество школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования учреждения
1102
1068
1146
1169
1169
1169
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Общее число обучающихся
1118
1103
1118
1118
1118
1118
9925,3
10620,0
11885,788
12212,854
11688,108
11696,116
Общее число обучающихся, ставших победителями и призерами зональных, региональных и всероссийских мероприятий
49
55
65
70
70
70
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
13
19
23
27
27
27
Количество педагогических работников
35
36
38
38
38
38
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
25
31
35
38
38
38
Наименование услуги и ее содержание: методическое сопровождение развития профессионального уровня педагогов
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
Показатель объема услуги:
Число педагогов
236
236
236
236
236
236
1609,9
1715,9
1830,940
1926,135
1926,135
1926,135
Число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
25
25
25
25
25
25
Количество вариативных форм организации методического сопровождения профессионального уровня педагогов
9
11
11
11
11
11
Общее число заявок педагогических работников, руководителей, обратившихся за информационно-методической поддержкой
110
120
120
120
120
120
Приложение № 4
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 1
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1
Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217588
611
26739,500
27568,400
27568,400
27568,400
109444,700
Получат услуги дошкольного образования в 2014 г. - 621 человек, в 2015 г. - 599 человек, в 2016 г. - 573 человека
612
1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214061
611
24331,967
24301,260
22167,291
22167,291
92967,809
1.1.3
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217558
611
1863,700
1863,700
Ежегодно 35 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.4
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0219558
611
2,756
2,756
2,756
2,756
11,024
Ежегодно 90 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.5
Обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214211
612
300,000
300,000
300,000
300,000
1200,000
1793 человека будут обеспечены питанием в дошкольных образовательных учреждениях
1.1.6
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 04
0217556
244
20,700
18,000
20,400
20,400
79,500
Компенсацию части родительской платы получат 504 человека в 2014 году, 510 человек в 2015 году и 520 человек в 2016 г.
313
1032,600
1019,300
1016,900
1016,900
4085,700
1.1.7
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки на учет ребенка в муниц. орг. управления образованием для определения в ДОУ) или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат
Управление социальной защиты населения
948
10 03
0217561
313
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям):
в 2014 - 2015 годах 288 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
1.1.8
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217554
612
92,430
71,500
71,500
71,500
306,930
6 детей данной категории будут посещать дошкольные образовательные учреждения без взимания родительской платы
1.1.9
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
4713,110
4670,350
4670,350
4670,350
18724,160
1793 человека будут обеспечены питанием за счет родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях за 3 года
1.1.10
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214062
612
1122,733
1122,733
Для 621 воспитанника будут улучшены гигиенические условия непосредственной образовательной деятельности
1.1.11
Капитальный ремонт ДОУ
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
612
0,000
2 учреждения будут отремонтированы (заменены оконные блоки, произведен ремонт туалетов, системы водоотведения и канализации). Дополнительно 17 человек будут охвачены дошкольным образованием
Итого по задаче 1
71238,566
57951,566
55817,597
55817,597
240825,326
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0217564
611
113998,376
113015,500
113015,500
113015,500
453044,876
Ежегодно 1600 человек получат услуги общего образования
612
2189,124
2000,000
2000,000
2000,000
8189,124
1.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
48142,510
47434,699
47434,699
47434,699
190446,607
Приобретение автобусов на замену, имеющих срок эксплуатации 8 и более лет, не предусмотрено
612
0,000
1.2.3
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 03
0217566
612
10328,000
10979,300
10979,300
10979,300
43265,900
1593 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
1.2.4
Обеспечение подвоза учащихся (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214212
612
9085,830
9085,830
9085,830
9085,830
36343,320
302 ребенка ежегодно будут охвачены школьными перевозками
1.2.5
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
680,000
125,000
125,000
125,000
1055,000
2 образовательных учреждения приобретут новое оборудование, проведут текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.2.6
Финансирование расходов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0219439
612
0,000
Обустроены санитарные узлы в 1 общеобразовательном учреждении для 125 учащихся
1.2.7
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
652,500
652,500
Итого по задаче 2
185076,340
182640,329
182640,329
182640,329
732997,327
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
11885,788
12212,854
11688,108
11696,116
47482,866
1118 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях
1.3.2
Расходы (возмещение расходов) на обеспечение питанием детей, обучающихся в спортивной школе, на соревнованиях
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214215
612
107,000
107,000
150 чел. будут обеспечены питанием на спортивных соревнованиях в течение года
1.3.3
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
166,200
166,200
1 образовательное учреждение проведет текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.3.4
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
160,000
160,000
Итого по задаче 3
12318,988
12212,854
11688,108
11696,116
47916,066
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1
Проведение мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (интенсивные школы)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0,000
За три года реализации мероприятия будут выявлены одаренные дети
Итого по задаче 4
-
-
-
-
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217582
612
1356,900
1356,800
1356,800
1356,800
5427,300
Ежегодно будет оздоровлено 1228 детей
1.5.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219582
612
1,400
1,357
1,400
1,400
5,557
1.5.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217583
244
169,300
172,300
172,300
172,300
686,200
1.5.4
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219583
244
72,675
73,843
73,843
73,843
294,204
1.5.5
Отдых, оздоровление детей и подростков Дзержинского района в летний период (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0214213
612
230,000
230,000
460,000
Итого по задаче 5
1830,275
1834,300
1604,343
6873,261
Всего по подпрограмме 1
270464,169
254639,049
251750,377
250154,042
1028611,980
Приложение № 5
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 2
"Развитие кадрового
потенциала отрасли"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Задача № 1. Удовлетворение муниципального запроса на качество кадровых ресурсов
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224061
611
1830,940
1926,135
1926,135
1926,135
7609,345
педагоги повысят квалификацию, примут участие в мероприятиях социально-культурной направленности
612
0,000
2.1.2
Аренда жилья молодым специалистам (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224214
612
78,000
78,000
оплата за аренду жилья 2 молодым специалистам
Итого по задаче 1
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
Всего по подпрограмме 2
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
Начальник
управления образования
С.Н.ИВКИНА
Приложение № 6
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 3
"Поддержка детей-сирот,
расширение практики применения
семейных форм воспитания"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1
Осуществление полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования
975
07 09
0237552
121
586,707
604,326
604,326
604,326
2399,685
5 человек ежегодно будут проходить подготовку для исполнения функций приемных родителей и опекунов
122
1,800
1,000
1,100
1,100
5,000
244
651,693
668,674
674,674
674,674
2669,715
Итого по задаче 1
1240,200
1274,000
1280,100
1280,100
5074,400
Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Управление образования
975
10 04
0237587
244
1389,100
0,000
0,000
0,000
1389,100
3.2.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
Управление образования
975
10 04
0235082
244
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
1389,100
0,000
0,000
0,000
1389,100
Всего по подпрограмме
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
Приложение № 7
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0709
0244021
121
3065,562
3666,855
3666,855
3666,855
10399,272
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
122
5,100
5,100
244
275,767
415,633
415,633
415,633
1107,033
4.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Дзержинского района
075
0709
0244061
121
5858,373
5481,412
5481,412
5481,412
16821,197
Будет обеспечено бухгалтерское обслуживание учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ учреждений;
организовано питание учащихся:
1600 в 2014 году,
1600 в 2015 году,
1600 в 2016 году
122
0,000
244
616,949
182,251
182,251
182,251
981,451
Всего по подпрограмме
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 118-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.10.2013
№ 972-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжением администрации района от 05.08.2012 № 137-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Дзержинского района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 33, 35 Устава Дзержинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 1072076,878 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 284824,160 тыс. руб.;
2015 год - 267585,335 тыс. руб.;
2016 год - 264702,763 тыс. руб.;
2017 год - 264710,771 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 643876,500 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 171439,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 157475,100 тыс. руб.;
в 2016 году - 157481,200 тыс. руб.;
в 2017 году - 157481,200 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 408255,018 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 107825,850 тыс. руб.;
в 2015 году - 105314,885 тыс. руб.;
в 2016 году - 102426,213 тыс. руб.;
в 2017 году - 102434,221 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19945,360 тыс. руб.,
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и муниципального бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 1028611,980 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 270464,169 тыс. руб.;
2015 год - 254639,049 тыс. руб.;
2016 год - 251750,377 тыс. руб.;
2017 год - 251758,385 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 637413,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 168809,700 тыс. руб.;
в 2015 году - 156201,100 тыс. руб.;
в 2016 году - 156201,100 тыс. руб.;
в 2017 году - 156201,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 371253,620 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 96095,159 тыс. руб.;
в 2015 году - 93642,599 тыс. руб.;
в 2016 году - 90753,927 тыс. руб.;
в 2017 году - 90761,935 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19945,360 тыс. руб.
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.2.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 7687,345 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1908,940 тыс. руб.;
2015 год - 1926,135 тыс. руб.;
2016 год - 1926,135 тыс. руб.;
2017 год - 1926,135 тыс. руб.
".
1.3.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, муниципального и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 6463,500 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1274,000 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 6463,500 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1274,000 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 0 тыс. руб.
".
1.4.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 29314,053 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9821,751 тыс. руб.;
2015 год - 9746,151 тыс. руб.;
2016 год - 9746,151 тыс. руб.;
2017 год - 9746,151 тыс. руб.
".
1.8. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района по социальным вопросам Гончарика Ю.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
284824,160
267585,335
264702,763
263106,428
1072076,878
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
273805,090
267585,335
264702,763
263106,428
1061057,808
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
270464,169
254639,049
251750,377
250154,042
1028611,980
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
259445,099
254639,049
251750,377
250154,042
1017592,910
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
в том числе по ГРБС:
0,000
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
Х
Х
Х
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
Приложение № 2
к Постановлению
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
284824,160
267585,335
264702,763
264710,771
1072076,878
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
171439,000
157475,100
157481,200
157481,200
643876,500
внебюджетные источники
5559,310
4795,350
4795,350
4795,350
19945,360
бюджеты муниципальных образований
107825,850
105314,885
102426,213
102434,221
408255,018
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
270464,169
254639,049
251750,377
251758,385
1028611,980
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
168809,700
156201,100
156201,100
156201,100
637413,000
внебюджетные источники
5559,310
4795,350
4795,350
4795,350
19945,360
бюджеты муниципальных образований
96095,159
93642,599
90753,927
90761,935
371253,620
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
Всего
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
юридические лица
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дошкольного общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги:
Количество воспитанников (человек)
482
482
621
599
573
588
30576,6
34897,9
52937,923
51872,416
49738,447
49738,447
Количество педагогов
65
74
74
74
74
74
Количество педагогов, имеющих педагогическое образование (человек)
64
73
73
73
73
73
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (человек)
13
28
28
28
28
28
Посещаемость детьми дошкольных учреждений по норме (д/дни)
106650
106650
137241
132379
126633
126633
Число выпускников дошкольных образовательных учреждений (человек)
100
113
115
114
113
114
Наименование услуги и ее содержание: предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Число обучающихся
1666
1583
1709
1700
1700
1700
136135,6
161450,1
162140,886
160450,199
160450,199
160450,199
Количество педагогов, имеющих специальное педагогическое образование
218
223
239
239
239
239
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
213
217
225
225
225
225
Число учащихся 9 классов
135
149
150
146
147
147
Число учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
135
149
139
142
143
143
Число учащихся 11 классов
134
99
117
105
105
105
Число учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
134
99
117
105
105
105
Количество детей, охваченных организационными формами отдыха в каникулярное время
951
949
977
970
970
970
Количество обучающихся, закончивших обучение
158
124
138
118
122
122
Количество трудоустроенных обучающихся, окончивших обучение и поступивших в вузы, ссузы
145
118
126
113
117
117
Число обучающихся - участников олимпиад и конкурсов
755
730
790
791
791
791
Количество школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования учреждения
1102
1068
1146
1169
1169
1169
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Общее число обучающихся
1118
1103
1118
1118
1118
1118
9925,3
10620,0
11885,788
12212,854
11688,108
11696,116
Общее число обучающихся, ставших победителями и призерами зональных, региональных и всероссийских мероприятий
49
55
65
70
70
70
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
13
19
23
27
27
27
Количество педагогических работников
35
36
38
38
38
38
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
25
31
35
38
38
38
Наименование услуги и ее содержание: методическое сопровождение развития профессионального уровня педагогов
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
Показатель объема услуги:
Число педагогов
236
236
236
236
236
236
1609,9
1715,9
1830,940
1926,135
1926,135
1926,135
Число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
25
25
25
25
25
25
Количество вариативных форм организации методического сопровождения профессионального уровня педагогов
9
11
11
11
11
11
Общее число заявок педагогических работников, руководителей, обратившихся за информационно-методической поддержкой
110
120
120
120
120
120
Приложение № 4
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 1
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1
Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217588
611
26739,500
27568,400
27568,400
27568,400
109444,700
Получат услуги дошкольного образования в 2014 г. - 621 человек, в 2015 г. - 599 человек, в 2016 г. - 573 человека
612
1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214061
611
24331,967
24301,260
22167,291
22167,291
92967,809
1.1.3
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217558
611
1863,700
1863,700
Ежегодно 35 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.4
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0219558
611
2,756
2,756
2,756
2,756
11,024
Ежегодно 90 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.5
Обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214211
612
300,000
300,000
300,000
300,000
1200,000
1793 человека будут обеспечены питанием в дошкольных образовательных учреждениях
1.1.6
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 04
0217556
244
20,700
18,000
20,400
20,400
79,500
Компенсацию части родительской платы получат 504 человека в 2014 году, 510 человек в 2015 году и 520 человек в 2016 г.
313
1032,600
1019,300
1016,900
1016,900
4085,700
1.1.7
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки на учет ребенка в муниц. орг. управления образованием для определения в ДОУ) или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат
Управление социальной защиты населения
948
10 03
0217561
313
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям):
в 2014 - 2015 годах 288 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
1.1.8
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217554
612
92,430
71,500
71,500
71,500
306,930
6 детей данной категории будут посещать дошкольные образовательные учреждения без взимания родительской платы
1.1.9
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
4713,110
4670,350
4670,350
4670,350
18724,160
1793 человека будут обеспечены питанием за счет родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях за 3 года
1.1.10
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214062
612
1122,733
1122,733
Для 621 воспитанника будут улучшены гигиенические условия непосредственной образовательной деятельности
1.1.11
Капитальный ремонт ДОУ
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
612
0,000
2 учреждения будут отремонтированы (заменены оконные блоки, произведен ремонт туалетов, системы водоотведения и канализации). Дополнительно 17 человек будут охвачены дошкольным образованием
Итого по задаче 1
71238,566
57951,566
55817,597
55817,597
240825,326
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0217564
611
113998,376
113015,500
113015,500
113015,500
453044,876
Ежегодно 1600 человек получат услуги общего образования
612
2189,124
2000,000
2000,000
2000,000
8189,124
1.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
48142,510
47434,699
47434,699
47434,699
190446,607
Приобретение автобусов на замену, имеющих срок эксплуатации 8 и более лет, не предусмотрено
612
0,000
1.2.3
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 03
0217566
612
10328,000
10979,300
10979,300
10979,300
43265,900
1593 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
1.2.4
Обеспечение подвоза учащихся (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214212
612
9085,830
9085,830
9085,830
9085,830
36343,320
302 ребенка ежегодно будут охвачены школьными перевозками
1.2.5
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
680,000
125,000
125,000
125,000
1055,000
2 образовательных учреждения приобретут новое оборудование, проведут текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.2.6
Финансирование расходов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0219439
612
0,000
Обустроены санитарные узлы в 1 общеобразовательном учреждении для 125 учащихся
1.2.7
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
652,500
652,500
Итого по задаче 2
185076,340
182640,329
182640,329
182640,329
732997,327
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
11885,788
12212,854
11688,108
11696,116
47482,866
1118 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях
1.3.2
Расходы (возмещение расходов) на обеспечение питанием детей, обучающихся в спортивной школе, на соревнованиях
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214215
612
107,000
107,000
150 чел. будут обеспечены питанием на спортивных соревнованиях в течение года
1.3.3
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
166,200
166,200
1 образовательное учреждение проведет текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.3.4
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
160,000
160,000
Итого по задаче 3
12318,988
12212,854
11688,108
11696,116
47916,066
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1
Проведение мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (интенсивные школы)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0,000
За три года реализации мероприятия будут выявлены одаренные дети
Итого по задаче 4
-
-
-
-
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217582
612
1356,900
1356,800
1356,800
1356,800
5427,300
Ежегодно будет оздоровлено 1228 детей
1.5.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219582
612
1,400
1,357
1,400
1,400
5,557
1.5.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217583
244
169,300
172,300
172,300
172,300
686,200
1.5.4
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219583
244
72,675
73,843
73,843
73,843
294,204
1.5.5
Отдых, оздоровление детей и подростков Дзержинского района в летний период (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0214213
612
230,000
230,000
460,000
Итого по задаче 5
1830,275
1834,300
1604,343
6873,261
Всего по подпрограмме 1
270464,169
254639,049
251750,377
250154,042
1028611,980
Приложение № 5
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 2
"Развитие кадрового
потенциала отрасли"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Задача № 1. Удовлетворение муниципального запроса на качество кадровых ресурсов
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224061
611
1830,940
1926,135
1926,135
1926,135
7609,345
педагоги повысят квалификацию, примут участие в мероприятиях социально-культурной направленности
612
0,000
2.1.2
Аренда жилья молодым специалистам (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224214
612
78,000
78,000
оплата за аренду жилья 2 молодым специалистам
Итого по задаче 1
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
Всего по подпрограмме 2
1908,940
1926,135
1926,135
1926,135
7687,345
Начальник
управления образования
С.Н.ИВКИНА
Приложение № 6
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 3
"Поддержка детей-сирот,
расширение практики применения
семейных форм воспитания"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1
Осуществление полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования
975
07 09
0237552
121
586,707
604,326
604,326
604,326
2399,685
5 человек ежегодно будут проходить подготовку для исполнения функций приемных родителей и опекунов
122
1,800
1,000
1,100
1,100
5,000
244
651,693
668,674
674,674
674,674
2669,715
Итого по задаче 1
1240,200
1274,000
1280,100
1280,100
5074,400
Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Управление образования
975
10 04
0237587
244
1389,100
0,000
0,000
0,000
1389,100
3.2.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
Управление образования
975
10 04
0235082
244
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
1389,100
0,000
0,000
0,000
1389,100
Всего по подпрограмме
2629,300
1274,000
1280,100
1280,100
6463,500
Приложение № 7
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0709
0244021
121
3065,562
3666,855
3666,855
3666,855
10399,272
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
122
5,100
5,100
244
275,767
415,633
415,633
415,633
1107,033
4.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Дзержинского района
075
0709
0244061
121
5858,373
5481,412
5481,412
5481,412
16821,197
Будет обеспечено бухгалтерское обслуживание учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ учреждений;
организовано питание учащихся:
1600 в 2014 году,
1600 в 2015 году,
1600 в 2016 году
122
0,000
244
616,949
182,251
182,251
182,251
981,451
Всего по подпрограмме
9821,751
9746,151
9746,151
9746,151
29314,053
------------------------------------------------------------------