Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 10.11.2015 N 301-в "Об утверждении производственной программы по оказанию услуг холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства N 5 Стрелка" на 2016 - 2018 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2015 г. № 301-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА № 5 СТРЕЛКА"
(Г. ЛЕСОСИБИРСК, ИНН 2454000661) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661) на 2016 - 2018 годы (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 10 ноября 2015 г. № 301-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА № 5 СТРЕЛКА"
(Г. ЛЕСОСИБИРСК, ИНН 2454000661) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка", ИНН 2454000661
Местонахождение регулируемой организации
662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Рейдовая, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
2. Планируемый объем подачи воды
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2016 г.
22,475
22,475
22,475
22,475
89,90
2017 г.
22,475
22,475
22,475
22,475
89,90
2018 г.
22,475
22,475
22,475
22,475
89,90
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Центральный"
58,00
0,00
58,00
2. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Протока"
73,06
0,00
73,06
3. Капитальный ремонт участка водосети № 1.18 котельной № 1 (140 м D 50)
83,60
0,00
83,60
4. Капитальный ремонт насосной станции водозабора "Протока"
245,10
0,00
245,10
Итого:
459,76
0,00
459,76
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
489,60
0,00
489,60
Итого:
489,60
0,00
489,60
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
516,50
0,00
516,60
Итого:
516,50
0,00
516,50
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Центральный"
0,00
58,00
0,00
0,00
58,00
2. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Протока"
0,00
73,06
0,00
0,00
73,06
3. Капитальный ремонт участка водосети № 1.18 котельной № 1 (140 м D 50)
0,00
8,4
75,20
0,00
83,6
1. Капитальный ремонт насосной станции водозабора "Протока"
0,00
24,5
220,60
0,00
245,1
Итого:
0,00
163,96
295,80
0,00
459,76
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
0,00
0,00
489,60
0,00
489,60
Итого:
0,00
0,00
489,60
0,00
489,60
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
0,00
0,00
516,50
0,00
516,50
Итого:
0,00
0,00
516,50
0,00
516,50
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
2016 год
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
20,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
10,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды
ед./км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
2017 год
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
18,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
9,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды,
ед./км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
2018 год
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
16,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
8,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды
ед./км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661) на 2016 - 2018 годы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
2016 г.
459,76
2017 г.
489,60
2018 г.
516,60
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
8.1. Фактический объем подачи воды
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
16,50
13,70
15,20
14,70
60,10
8.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Оценка эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных вод по участкам недр, эксплуатируемых водозаборами
436,40
0,00
0,00
0,00
436,40
2. Противонакипное устройство обработки воды
130,60
0,00
34,20
0,00
164,80
Итого:
567,00
0,00
34,20
0,00
601,20
8.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Питьевое водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
30,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
41,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед/км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
Питьевое водоснабжение
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч.
Уровень потерь
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
подъем воды
кВт.ч/м3
0,83
очистка воды
кВт.ч/м3
-
транспортировка воды
кВт.ч/м3
-
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
8.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
0,00
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2015 г. № 301-в
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА № 5 СТРЕЛКА"
(Г. ЛЕСОСИБИРСК, ИНН 2454000661) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661) на 2016 - 2018 годы (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 10 ноября 2015 г. № 301-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА № 5 СТРЕЛКА"
(Г. ЛЕСОСИБИРСК, ИНН 2454000661) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка", ИНН 2454000661
Местонахождение регулируемой организации
662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Рейдовая, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
2. Планируемый объем подачи воды
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2016 г.
22,475
22,475
22,475
22,475
89,90
2017 г.
22,475
22,475
22,475
22,475
89,90
2018 г.
22,475
22,475
22,475
22,475
89,90
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Центральный"
58,00
0,00
58,00
2. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Протока"
73,06
0,00
73,06
3. Капитальный ремонт участка водосети № 1.18 котельной № 1 (140 м D 50)
83,60
0,00
83,60
4. Капитальный ремонт насосной станции водозабора "Протока"
245,10
0,00
245,10
Итого:
459,76
0,00
459,76
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
489,60
0,00
489,60
Итого:
489,60
0,00
489,60
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
516,50
0,00
516,60
Итого:
516,50
0,00
516,50
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Центральный"
0,00
58,00
0,00
0,00
58,00
2. Капитальный ремонт ограждения первой зоны ЗСО водозабора "Протока"
0,00
73,06
0,00
0,00
73,06
3. Капитальный ремонт участка водосети № 1.18 котельной № 1 (140 м D 50)
0,00
8,4
75,20
0,00
83,6
1. Капитальный ремонт насосной станции водозабора "Протока"
0,00
24,5
220,60
0,00
245,1
Итого:
0,00
163,96
295,80
0,00
459,76
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
0,00
0,00
489,60
0,00
489,60
Итого:
0,00
0,00
489,60
0,00
489,60
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения
0,00
0,00
516,50
0,00
516,50
Итого:
0,00
0,00
516,50
0,00
516,50
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
2016 год
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
20,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
10,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды
ед./км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
2017 год
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
18,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
9,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды,
ед./км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
2018 год
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
16,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
8,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды
ед./км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661) на 2016 - 2018 годы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 5 Стрелка" (г. Лесосибирск, ИНН 2454000661)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
2016 г.
459,76
2017 г.
489,60
2018 г.
516,60
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
8.1. Фактический объем подачи воды
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
16,50
13,70
15,20
14,70
60,10
8.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Оценка эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных вод по участкам недр, эксплуатируемых водозаборами
436,40
0,00
0,00
0,00
436,40
2. Противонакипное устройство обработки воды
130,60
0,00
34,20
0,00
164,80
Итого:
567,00
0,00
34,20
0,00
601,20
8.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Питьевое водоснабжение
Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
30,00
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
%
41,00
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
ед/км
-
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды при транспортировке
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/м3
0,83
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/м3
-
Питьевое водоснабжение
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч.
Уровень потерь
%
9,10
Удельный расход электроэнергии:
подъем воды
кВт.ч/м3
0,83
очистка воды
кВт.ч/м3
-
транспортировка воды
кВт.ч/м3
-
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
8.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Питьевое водоснабжение
тыс. руб.
0,00
------------------------------------------------------------------