АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 01.10.2015 № 508)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Решения Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск", Решения Норильского городского Совета депутатов от 18.05.2010 № 26-635 "О формировании бюджета муниципального образования город Норильск", в целях своевременного и качественного представления проекта Решения "О бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период" в Норильский городской Совет депутатов, постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Утвердить График мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления считать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 374 "Об утверждении Порядка формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период";
- пункт 2 Постановления Администрации города Норильска от 10.11.2014 № 624 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Администрации города Норильска".
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
И.В.ПЕРЕТЯТКО





Утвержден
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОРИЛЬСК НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 01.10.2015 № 508)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет перечень и последовательность действий участников бюджетного процесса при составлении проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект местного бюджета).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие сокращения:
Администраторы - главные администраторы доходов местного бюджета;
Финансовое управление - Финансовое управление Администрации города Норильска;
Управление экономики - Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска;
Управление по персоналу - Управление по персоналу Администрации города Норильска;
Управление капитальных ремонтов - МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства";
Управление городского хозяйства - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска;
УЖКХ - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска;
УМЗ - Управление муниципального заказа Администрации города Норильска;
Перечень муниципальных услуг (работ) - перечень услуг (работ), сформированный в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями;
Бюджетная комиссия - бюджетная комиссия, созданная Распоряжением Администрации города Норильска от 05.03.2014 № 1125;
График - график мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период;
МП, муниципальная программа - муниципальная программа в соответствующей сфере деятельности, утвержденная постановлением Администрации города Норильска;
Порядок разработки МП - Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска;
Ответственный исполнитель (разработчик) - определяемое заказчиком структурное подразделение Администрации города Норильска и/или иной главный распорядитель бюджетных средств, отвечающий за разработку, согласование и утверждение проекта постановления Администрации города Норильска об утверждении МП и/или о внесении изменений в МП, осуществляющий текущее управление реализацией МП, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей МП в ходе ее реализации, а также в случаях, предусмотренных МП, осуществляющий функции соисполнителя МП в части реализации отдельных подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;
Соисполнитель - структурные подразделения Администрации города Норильска и/или иные главные распорядители бюджетных средств, являющиеся ответственными за разработку и реализацию одной или нескольких подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;
Участник - структурные подразделения Администрации города Норильска, муниципальные учреждения, иные некоммерческие организации, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск и/или иные главные распорядители бюджетных средств, непосредственно осуществляющие расходы денежных средств на реализацию одного или нескольких мероприятий подпрограммы (подпрограмм) МП и/или мероприятий МП.
Иные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.
1.3. Все этапы формирования проекта местного бюджета осуществляются на основании графика, утвержденного постановлением Администрации города Норильска.

2. Основы составления проекта местного бюджета

2.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года.
2.2. Исходной базой для разработки проекта местного бюджета являются:
а) положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику;
б) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
в) прогноз социально-экономического развития Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период;
г) прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Норильск;
д) отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и основные показатели ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
е) нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, регулирующие вопросы составления проекта местного бюджета, межбюджетных отношений;
ж) реестр расходных обязательств муниципального образования город Норильск и изменения, которые планируется в него внести в связи с проектами нормативных правовых актов, договорами, соглашениями, определяющими расходные обязательства муниципального образования город Норильск;
з) программа социально-экономического развития муниципального образования город Норильск;
и) муниципальные программы;
к) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период.

3. Перечень действий структурных подразделений Администрации
города Норильска и главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, подлежащих осуществлению при составлении
проекта местного бюджета

3.1. Руководитель Администрации города Норильска при составлении проекта местного бюджета:
а) утверждает перечень муниципальных программ;
б) утверждает муниципальные программы, подлежащие реализации на территории муниципального образования город Норильск;
в) вносит в Норильский городской Совет депутатов проект местного бюджета и подлежащие представлению вместе с ним документы и материалы.
3.2. Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам:
а) координирует работу структурных подразделений Администрации города Норильска, участвующих в формировании проекта местного бюджета;
б) согласовывает с Руководителем Администрации города Норильска основные параметры проекта местного бюджета для защиты их в министерстве финансов Красноярского края;
в) выносит на рассмотрение Бюджетной комиссии основные параметры и целевые направления проекта местного бюджета;
г) представляет Руководителю Администрации города Норильска проект местного бюджета.
3.3. Финансовое управление организует составление и формирует проект местного бюджета на основании Графика мероприятий:
а) ведет реестр предоставленных в соответствии с решениями Норильского городского Совета депутатов налоговых льгот по местным налогам;
б) осуществляет расчет сводной оценки потерь (оценку недополученных доходов) местного бюджета от предоставленных налоговых льгот по местным налогам;
в) формирует сводный реестр мероприятий муниципальных программ;
г) осуществляет методическое руководство при разработке и утверждении муниципальных программ в части финансовых показателей и применения бюджетной классификации;
д) осуществляет экспертизу муниципальных программ в части финансовых показателей и применения бюджетной классификации;
е) осуществляет расчет долговой нагрузки на местный бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств;
ж) совместно с Управлением экономики и главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств осуществляет расчет основных параметров проекта местного бюджета для защиты их в министерстве финансов Красноярского края;
з) обеспечивает методологическое руководство по работе в автоматизированном программном комплексе "АЦК-Планирование";
и) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования город Норильск;
к) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
л) координирует и контролирует деятельность администраторов по формированию прогноза поступлений доходов местного бюджета;
м) осуществляет расчет прогноза поступлений по доходам местного бюджета в соответствии с Методикой расчета прогноза доходов бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной Приказом начальника Финансового управления;
н) совместно с Управлением экономики разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период;
о) представляет заместителю Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам проект решения Норильского городского Совета депутатов о местном бюджете, а также документы и материалы, подлежащие внесению в Норильский городской Совет депутатов одновременно с указанным проектом решения;
п) формирует проект местного бюджета в автоматизированном программном комплексе "АЦК-Планирование", в том числе:
- подготавливает прогноз поступлений по кодам классификации доходов местного бюджета;
- осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- осуществляет планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением начальника Финансового управления;
- формирует проект решения Норильского городского Совета депутатов о местном бюджете, а также документы и материалы, подлежащие внесению в Норильский городской Совет депутатов одновременно с указанным проектом решения.
3.4. Управление экономики при составлении проекта местного бюджета на основании Графика мероприятий:
а) формирует перечень муниципальных программ;
б) осуществляет методическое руководство и координацию по разработке и утверждению МП;
в) осуществляет экспертизу муниципальных программ на соответствие макету и полноты отражения индикаторов результативности;
д) проводит экспертизу проектов муниципальных заданий в части натуральных показателей и индикаторов качества предоставления муниципальных услуг;
е) осуществляет расчет нормативов субсидирования 1 километра пробега транспортного средства с пассажирами на территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период;
ж) проводит оценку бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам;
з) совместно с Финансовым управлением разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период;
и) совместно с Финансовым управлением и главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств осуществляет расчет основных параметров проекта местного бюджета для защиты их в министерстве финансов Красноярского края.
3.5. Управление по персоналу при составлении проекта местного бюджета на основании Графика мероприятий:
а) представляет объем расходных обязательств на оплату труда, начислений на оплату труда, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, и членам их семей, а также осуществляет методологическое руководство по формированию данных расходов;
б) согласовывает и предоставляет расчет по фонду оплаты труда и начислениям на оплату труда в части субсидии на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск.
3.6. Администраторы доходов при составлении проекта местного бюджета, разрабатывают и предоставляют в Финансовое управление для согласования прогноз поступлений в местный бюджет по администрируемым доходам с ожидаемой оценкой поступлений в текущем финансовом году, в соответствии с Графиком мероприятий, в том числе:
а) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях доходов от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества (в разрезе арендаторов), находящегося в собственности муниципального образования город Норильск, согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему Порядку;
б) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях арендной платы за земельные участки, расположенные в границах муниципального образования город Норильск, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
в) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях земельного налога в местный бюджет согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
г) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
д) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях доходов от реализации объектов, включенных в программу приватизации, а также доходов от реализации объектов муниципального недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно приложениям № 7, № 8 к настоящему Порядку;
е) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях в местный бюджет доходов от продажи земельных участков, согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
ж) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях доходов в местный бюджет от использования жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и коммерческого найма, а также по договорам аренды жилых помещений, согласно приложениям № 10, № 11, № 12 к настоящему Порядку;
з) сведения об ожидаемых и прогнозируемых поступлениях в местный бюджет иных неналоговых доходов согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.7. При составлении проекта местного бюджета Участники МП направляют Соисполнителям информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования, в реализации которых участвуют либо планируют участвовать, начиная с очередного финансового года.
Соисполнитель МП осуществляет сбор информации по соответствующей подпрограмме МП и направляет ее Ответственному исполнителю (разработчику) МП.
Ответственный исполнитель (разработчик) предоставляет в Финансовое управление сведения об объемах финансирования по мероприятиям МП в соответствии с нумерацией основных мероприятий по МП согласно порядку и срокам, установленным Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска.
Финансовое управление осуществляет сверку финансовых показателей с информацией, представленной в соответствии с графиком и формирует сводный реестр мероприятий МП, в состав которого входят действующие МП и предлагаемые к реализации МП с очередного финансового года, с указанием объемов финансирования МП за счет всех источников финансирования и направляет его в адрес заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам.
Сводный реестр мероприятий МП подлежит учету при подготовке материалов для рассмотрения общих параметров проекта местного бюджета на Бюджетной комиссии.
После рассмотрения реестра мероприятий МП на Бюджетной комиссии и согласования общих параметров проекта местного бюджета в министерстве финансов Красноярского края Ответственный исполнитель (разработчик) осуществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями Порядка разработки МП.
3.8. При составлении проекта местного бюджета главные распорядители (распорядители) бюджетных средств в соответствии с Графиком мероприятий:
а) уточняют перечень МП и подпрограмм;
б) согласовывают с отраслевыми Министерствами Красноярского края расходы по новой сети подведомственных учреждений (в случае изменения действующей сети);
в) подготавливают пояснительные записки и иные материалы, необходимые для составления проекта местного бюджета;
г) уточняют перечень нормативных правовых актов Администрации города Норильска и проекты нормативных правовых актов Администрации города Норильска, согласованные Правовым управлением Администрации города Норильска и имеющие прямое отношение к целям, условиям предоставления и расходования субсидий из местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;
д) представляют объемы финансирования по бюджетной смете муниципальных казенных учреждений (включая исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск);
е) представляют объемы финансирования на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также субсидий на иные цели в отношении подведомственных муниципальных учреждений;
ж) подготавливают обоснование объемов расходов по расходным обязательствам согласно приложениям № 13 - 35 к настоящему Порядку.
3.9. Управление капитальных ремонтов при составлении проекта местного бюджета в соответствии с Графиком мероприятий:
а) разрабатывает предложения по формированию перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности, определяет состав расходов инвестиционного характера, разрабатывает предложения по распределению объема расходов инвестиционного характера и направляют для рассмотрения в Бюджетную комиссию;
б) предоставляет на рассмотрение Бюджетной комиссии распределение объема финансирования муниципальных работ с подробной пояснительной запиской в части:
- текущих и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности;
- капитального строительства объектов муниципальной собственности;
- объектов по капитальному ремонту наружного освещения улиц и дорог, иллюминации и радиофикации;
- капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений;
в) в автоматизированном программном комплексе "АЦК-Планирование":
- формирует бюджетные заявки по капитальному строительству объектов муниципальной собственности;
- формирует бюджетные заявки по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений, по текущему ремонту объектов муниципальной собственности, по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и дорог, иллюминации и радиофикации.
3.10. Управление городского хозяйства при составлении проекта местного бюджета в соответствии с Графиком мероприятий:
а) разрабатывает предложения по формированию мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования с обоснованием по каждому мероприятию;
б) разрабатывает программу пассажирских перевозок воздушным транспортом;
в) разрабатывает проект плана пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск.
3.11. УЖКХ при составлении проекта местного бюджета в автоматизированном программном комплексе "АЦК-Планирование" в соответствии с Графиком мероприятий:
- разрабатывает и заносит расчетные данные, необходимые для реализации мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги;
- разрабатывает и заносит расчетные данные, необходимые для реализации мероприятий по капитальному ремонту на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск.
3.12. Муниципальное казенное учреждение "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог" при составлении проекта местного бюджета в соответствии с Графиком мероприятий предоставляет расчеты по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети и заносит данные в автоматизированный программный комплекс "АЦК-Планирование".
3.12.1. Мероприятия по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, из числа указанных в пунктах 3.9 - 3.12 настоящего Порядка, подлежат обязательному согласованию их разработчиками с начальником Управления имущества Администрации города Норильска на предмет наличия права собственности муниципального образования город Норильск в отношении объектов, включаемых в соответствующие мероприятия.
При этом в мероприятия по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности подлежат включению здания, строения, сооружения, в которых доля собственности муниципального образования город Норильск составляет 100% либо все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования город Норильск.
В том случае, если объектом указанных мероприятий является многоквартирный дом или его часть, в том числе, конструктивная часть (крыша, фасад и т.п.), мероприятия по ремонту такого объекта подлежат также обязательному согласованию с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска на предмет отнесения предполагаемых работ к работам по ремонту и содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
(п. 3.12.1 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 01.10.2015 № 508)
3.13. УМЗ в соответствии с Графиком готовит сводный анализ по обоснованию расходов по расходным обязательствам по приложениям № 25, № 26, № 27, № 28 к настоящему Порядку.
3.14. УЖКХ (заместитель начальника управления по энергетике - главный энергетик города Норильска) в соответствии с Графиком готовит сводный анализ по обоснованию расходов по расходным обязательствам по приложениям № 35, № 36 к настоящему Порядку.
3.15. В случае необходимости внесения изменений в ранее утвержденные основные показатели местного бюджета в результате уточнения основных параметров социально-экономического развития муниципального образования город Норильск и (или) изменения законодательства Российской Федерации и согласования параметров бюджета с министерством финансов Красноярского края, Финансовое управление вправе скорректировать объемы бюджетных ассигнований.
3.16. Составление проекта местного бюджета осуществляется в автоматизированном программном комплексе "АЦК-Планирование" в соответствии с Графиком.





Утвержден
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Направить
Основание для разработки
Составление бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
1. Формирование доходной части бюджета муниципального образования город Норильск
1.1.
Ожидаемые поступления в текущем году и прогнозируемые поступления в очередном финансовом году и плановом периоде налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (по администрируемым доходным источникам) в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом информации о задолженности по администрируемым поступлениям (с указанием суммы задолженности невозможной к взысканию) (Сведения предоставляются на бумажном носителе, а также вносятся в программный комплекс АЦК-Планирование)
Главные администраторы (администраторы)
20 июня текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный)
Финансовое управление
Приложение № 1 к Порядку
1.2.
Ожидаемые поступления в текущем году и прогнозируемые поступления в очередном финансовом году и плановом периоде:
- доходов от сдачи в аренду движимого имущества;
- доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования город Норильск;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования город Норильск;
- земельного налога;
- доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- доходов от реализации объектов недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в разрезе реализуемых объектов;
- доходов от реализации объектов, включенных в программу приватизации, в разрезе объектов;
- доходов от продажи земельных участков;
- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального образования город Норильск.
(Сведения предоставляются на бумажном носителе, а также вносятся в программный комплекс АЦК-Планирование)
Управление имущества
20 июня текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный)
Финансовое управление, Управление экономики
Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 к Порядку
1.3.
Ожидаемые поступления в текущем году и прогнозируемые поступления в очередном финансовом году и плановом периоде:
- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- доходов от оказания услуг, связанных с предоставлением сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
- поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- денежных взысканий (штрафов), установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты городских округов;
(Сведения предоставляются на бумажном носителе, а также вносятся в автоматизированный программный комплекс АЦК-Планирование)
Администрация города Норильска (Отдел финансирования, учета и отчетности сводная информация, Отдел обращения граждан и внешних взаимодействий, Управление городского хозяйства, Управление архитектуры и градостроительства)
20 июня текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный)
Финансовое управление
Приложения № 1, № 6 к Порядку
1.4.
Ожидаемые поступления в текущем году и прогнозируемые поступления в очередном финансовом году и плановом периоде доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в разрезе предприятий
(Сведения предоставляются на бумажном носителе, а также вносятся в автоматизированный программный комплекс АЦК-Планирование)
Управление потребительского рынка и услуг
20 июня текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный)
Финансовое управление, Управление экономики
Приложение № 1 к Порядку
1.5.
Ожидаемые поступления в текущем году и прогнозируемые поступления в очередном финансовом году и плановом периоде:
- доходов от использования жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях социального найма;
- доходов от использования жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях коммерческого найма;
- доходов от предоставления жилых помещений в аренду
(Сведения предоставляются на бумажном носителе, а также вносятся в автоматизированный программный комплекс АЦК-Планирование)
Управление жилищного фонда
20 июня текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный)
Финансовое управление, Управление экономики
Приложения № 10, № 11, № 12 к Порядку
1.6.
Основные направления политики органов государственной власти Красноярского края и Российской Федерации в области оплаты труда работников бюджетной сферы.
Информация о численности, фонде заработной платы, объеме дополнительных компенсационных выплат и среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемых из местного, краевого и федерального бюджетов (получателей дополнительных компенсационных выплат)
Управление по персоналу
До 15 июня текущего финансового года (предварительный)
1 сентября текущего финансового года (уточненный)
Управление экономики
Постановление Администрации города Норильска "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск"
1.7.
Информация о размере фонда оплаты труда по муниципальному образованию город Норильск для дальнейшего расчета налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики
До 1 июля текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный)
Финансовое управление

1.8.
Показатели дефляторов по видам экономической деятельности для расчета налога на прибыль организаций прочих налогоплательщиков территории на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики
До 1 июля текущего финансового года (предварительный)
15 сентября текущего финансового года (уточненный) в случае изменения дефляторов
Финансовое управление

1.9.
Сведения о предоставленных льготах по земельному налогу в разрезе получателей льгот
Управление имущества
31 июля текущего финансового года
Финансовое управление
Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2009 № 326 "Об утверждении Порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам"
1.10.
Реестр предоставленных налоговых льгот. Сводная оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот
Финансовое управление
5 августа текущего финансового года
Управление экономики
1.11.
Оценка бюджетной и социальной эффективности предоставления налоговых льгот
Управление экономики
1 сентября текущего финансового года
Руководитель Администрации города Норильска
2. Формирование расходной части бюджета муниципального образования город Норильск, в том числе:
2.1. Формирование объема финансирования по муниципальным услугам (работам)
2.1.1.
Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями услуг (работ)
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 06.07.2015
Финансовое управление, Управление экономики
Протокол № 7 от 11.06.2015 заседания рабочей группы по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов
2.1.2.
Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг (работ)
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 01.09.2015
Финансовое управление, Управление экономики
Протокол № 7 от 11.06.2015 заседания рабочей группы по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов
2.1.3.
Расчет фонда оплаты труда, начислений на фонд оплаты труда, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, и членам их семей
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 10 июля текущего финансового года
Управление по персоналу
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.1.4.
Расчет штатной численности муниципальных казенных учреждений (включая исполнительные органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск) на очередной финансовый год и плановый период
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 10 июля текущего финансового года
Управление по персоналу
2.1.5.
Сводные объемы финансирования по фонду оплаты труда, начислений на фонд оплаты труда, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, и членам их семей
Управление по персоналу
до 5 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.1.6.
Сводный анализ расчета штатной численности муниципальных казенных учреждений (включая исполнительные органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск) на очередной финансовый год и плановый период
Управление по персоналу
до 5 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.1.7.
Расчет стоимости муниципальной услуги (работы) в части фонда оплаты труда, начислений на фонд оплаты труда, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, и членам их семей
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 сентября (при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств) текущего финансового года
Управление по персоналу
2.1.8.
Экспертиза и согласование расчета стоимости муниципальной услуги (работы) в части фонда оплаты труда, начислений на фонд оплаты труда, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, и членам их семей
Управление по персоналу
в течение 5 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
2.1.9.
Предоставление объемов муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении за год, предшествующий текущему финансовому году, текущий год и на очередной финансовый год и на плановые периоды
(Сведения предоставляются на бумажном носителе с пояснительной запиской)
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
2.1.10.
Обоснование объемов расходов по расходным обязательствам
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Приложения № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23 к Порядку
2.1.11.
Сводный анализ по обоснованию расходов по расходным обязательствам
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление

2.1.12.
Обоснование объемов расходов по расходным обязательствам
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 августа текущего финансового года
УМЗ
Приложения № 25, № 26, № 27, № 28 к Порядку
2.1.13.
Сводный анализ по обоснованию расходов по расходным обязательствам
УМЗ
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление

2.1.14.
Обоснование объемов расходов по расходным обязательствам
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 августа текущего финансового года
Финансовое управление
Приложения № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34 к Порядку
2.1.15.
Обоснование объемов расходов по коммунальным услугам
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 августа текущего финансового года
УЖКХ (Береговских А.В.)
Приложения № 35, № 36 к Порядку
2.1.16.
Сводный анализ объемов финансирования расходов по коммунальным услугам
УЖКХ (Береговских А.В.)
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление

2.1.17.
Представление объемов финансирования на приобретение основных средств в натуральных и стоимостных показателях
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Приложения № 24 к Порядку
2.1.18.
Сводный анализ объемов финансирования на приобретение основных средств в натуральных и стоимостных показателях
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление, Бюджетная комиссия

2.1.19.
Формирование бюджетных заявок по муниципальным услугам (работам) и содержанию имущества на основании методических рекомендаций
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств
Осуществляется в программном комплексе АЦК-Планирование
2.1.20.
Пояснительная записка к проекту решения НГСД о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в части вопросов, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 октября текущего финансового года
Финансовое управление
Распоряжение Финансового управления Администрации города Норильска "Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период"
2.1.21.
Предоставление проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) для осуществления экспертизы в части натуральных показателей и индикаторов качества предоставления муниципальных услуг (работ)
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 1 октября текущего финансового года
Управление экономики
Протокол № 7 от 11.06.2015 заседания рабочей группы по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов
2.2. Формирование объема финансирования инвестиционных расходов
2.2.1.
Инвестиционная заявка на реализацию инвестиционного проекта с обоснованием бюджетной и социальной эффективности, планируемых и реализуемых инвестиционных проектов муниципального образования город Норильск
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 15 июля текущего финансового года
Управление капитальных ремонтов
Постановление Администрации города Норильска от 01.11.2013 № 489 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий"
2.2.2.
Перечень объектов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление капитальных ремонтов
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
2.2.3.
Сводный перечень объектов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление

2.3. Формирование объема финансирования расходов социального характера (бывшие мероприятия ДМЦП)
2.3.1.
Расчет затрат на реализацию расходов социального характера (бывшие мероприятия ДМЦП) и обоснований к их планируемому увеличению
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 10 июля текущего финансового года
Управление экономики

2.3.2.
Экспертиза и подготовка сводного реестра расходов социального характера (бывшие мероприятия ДМЦП)
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление

2.4. Формирование объема финансирования программных мероприятий в рамках приложений к Решению Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период"
2.4.1.
Предоставление потребности в обеспечении софинансирования за счет средств местного бюджета расходных обязательств, планируемых к финансированию за счет средств федерального и краевого бюджетов
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
по согласованию с курирующими Министерствами
Финансовое управление

2.4.2.
Представление заявки на осуществление работ в части текущих и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период с учетом приоритетности направлений осуществления ремонтных работ с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
до 15 июля текущего финансового года
Управление капитальных ремонтов
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.4.3.
Предоставление объема финансирования работ в части текущих и капитальных ремонтов объектов муниципальной на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление капитальных ремонтов
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.4.4.
Сводный перечень объектов в части текущих и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.4.5.
Проект мероприятий по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление капитальных ремонтов
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.4.6.
Сводный перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.4.7.
Проект мероприятий по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление капитальных ремонтов
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.4.8.
Сводный перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.4.9.
Проект мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление городского хозяйства
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.4.10.
Сводный перечень мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждому объекту
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.4.11.
Проект мероприятий по капитальному ремонту на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
УЖКХ
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 "Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на возмещение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск" в рамках мероприятий Подпрограммы 2 "Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" муниципальной Программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы"
2.4.12.
Сводный перечень мероприятий по капитальному ремонту на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.4.13.
Проект титульного списка объектов капитального ремонта общего имущества обслуживаемых многоквартирных домов
УЖКХ
до 1 октября текущего финансового года
Комиссию по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов
2.4.14.
Проект мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, а также капитального ремонта и ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к придомовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Норильск (дорожный фонд) на очередной финансовый год и плановый период
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска"
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Решение Норильского городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 13/4-257 "О создании дорожного фонда муниципального образования город Норильск"
2.4.15.
Сводный перечень мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, а также капитального ремонта и ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к придомовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.5. Формирование объема финансирования муниципальных программ
2.5.1.
Формирование перечня муниципальных программ
Управление экономики
до 15 июня текущего года
Бюджетная комиссия
Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск"
2.5.2.
Согласование и утверждение перечня муниципальных программ
Управление экономики
до 15 июля текущего года
Руководитель Администрации города Норильска
2.5.3.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по средствам местного бюджета для формирования объемов финансирования муниципальных программ
Финансовое управление
в течение 3-х дней после согласования параметров бюджета в Министерстве финансов Красноярского края
Основной исполнитель (разработчик) МП
2.5.4.
Предоставление информации об объемах финансирования мероприятий в рамках участия в муниципальных программах
Соисполнители, участники подпрограмм МП
в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств
Ответственный исполнитель (разработчик) МП
2.5.5.
Предоставление сведений об объемах финансирования по мероприятиям муниципальных программ
Основной исполнитель (разработчик) МП
в течение 15 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств
Финансовое управление
2.5.6.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по средствам краевого бюджета для формирования объемов финансирования муниципальных программ
Финансовое управление
в течение 3-х дней после предоставления информации из Министерства финансов Красноярского края
Основной исполнитель (разработчик) МП
2.5.7.
Формирование сводного реестра мероприятий муниципальных программ
Финансовое управление
в течение 3 дней после предоставления сведений об объемах финансирования по мероприятиям муниципальных программ
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
2.5.8.
Разработка и согласование муниципальных программ, в которых средства краевого бюджета в виде субвенций на выполнение переданных государственных полномочий отсутствуют
Основной исполнитель (разработчик) МП
до 15 октября текущего финансового года
Должностные лица Администрации города Норильска
2.5.9.
Разработка и согласование муниципальных программ, в которых отражаются средства краевого бюджета в виде субвенций на выполнение переданных государственных полномочий
Основной исполнитель (разработчик) МП
до 25 октября текущего финансового года
Должностные лица Администрации города Норильска

2.5.10.
Утверждение муниципальных программ
Основной исполнитель (разработчик) МП
в срок не позднее чем за три рабочих дня до начала сессии Норильского городского Совета депутатов
Руководитель Администрации города Норильска

2.5.11
Предоставление паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) на очередной финансовый год и плановый период
Основной исполнитель (разработчик) МП
до 13 ноября текущего финансового года
Финансовое управление

2.5.12.
Приведение утвержденных муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
Основной исполнитель (разработчик) МП
в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу Решения о бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
Руководитель Администрации города Норильска
2.6. Формирование субсидий муниципального образования город Норильск
2.6.1.
Проект Плана пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
Управление городского хозяйства
до 10 июня текущего финансового года
Управление экономики
Постановление Администрации города Норильска от 22.03.2012 № 94 "Об утверждении Порядка формирования Плана пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск";
Постановление Администрации города Норильска от 11.12.2014 № 697 "О критериях определения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок с низкой интенсивностью пассажирских потоков на территории муниципального образования город Норильск ";
Постановление Администрации города Норильска от 29.11.2013 № 531 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских потоков"
2.6.2.
Разработка и утверждение критериев определения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок с низкой интенсивностью пассажирских потоков на территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год
Управление городского хозяйства
до 10 сентября текущего финансового года
Руководитель Администрации города Норильска
2.6.3.
Согласование и предоставление расчета по фонду оплаты труда и начислениям на оплату труда в части субсидии на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
Управление по персоналу
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
2.6.4.
Согласование и предоставление расчета субсидии на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.6.5.
Расчет нормативов субсидирования 1 км Пробега автотранспортного средства с пассажирами на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики
до 5 октября текущего финансового года
Управление городского хозяйства
2.6.6.
Предоставление проекта распоряжения Администрации города Норильска об утверждении Плана пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период, с приложением расчета норматива субсидирования 1 км пробега автотранспортного средства с пассажирами
Управление городского хозяйства
до 10 октября текущего финансового года
Руководитель Администрации города Норильска, Комиссия по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов
2.6.7.
Проект программы пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск, на очередной финансовый год и плановый период
Управление городского хозяйства
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Постановление Администрации города Норильска от 31.12.2013 № 587 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Норильск организациям, заключившим договоры аренды (фрахтования на время) воздушного судна с экипажем, договоры фрахтования воздушного судна (воздушного чартера) и осуществляющим воздушную пассажирскую перевозку по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск", на компенсацию затрат, возникающих в результате осуществления указанных пассажирских перевозок, в целях удовлетворения потребности жителей поселка Снежногорск в регулярном авиасообщении с городом Норильском"
2.6.8.
Согласование и предоставление расчета субсидии на пассажирские перевозки воздушным транспортом на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.6.9.
Расчет субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших
Исполнители услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Постановление Администрации города Норильска от 25.02.2010 № 41 "Об утверждении стоимости гарантированных услуг по погребению и Порядка организации похоронного дела на территории муниципального образования город Норильск";
Постановление Администрации города Норильска от 30.04.2009 № 221 "Об утверждении Порядка предоставления организациям, оказывающим населению услуги в сфере похоронного дела, субсидии на возмещение расходов по предоставлению населению гарантированного перечня услуг по погребению"
2.6.10.
Экспертиза и предоставление расчета субсидии на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.6.11.
Расчет субсидии организациям, предоставляющим населению жилищные услуги и услуги теплоснабжения на компенсацию выпадающих доходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждой субсидии
УЖКХ
до 1 августа текущего финансового года
Управление экономики
Постановление Главы Администрации города Норильска от 29.05.2008 № 1547 "Об утверждении правовых актов по вопросам, связанным с управлением многоквартирными домами муниципального жилищного фонда"
2.6.12.
Экспертиза и предоставление расчета по субсидиям организациям, предоставляющим населению жилищные услуги и услуги теплоснабжения на компенсацию выпадающих доходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек с подробной пояснительной запиской (обоснование) по каждой субсидии
Управление экономики
до 10 августа текущего финансового года
Финансовое управление
2.6.13.
Расчет субсидии некоммерческой организации "Фонд социальной защиты населения" в части:
- оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании в МБУ "КЦСОН";
- текущего содержания Фонда социальной защиты населения
Управление социальной политики, Фонд социальной защиты населения
до 1 августа текущего финансового года
Финансовое управление

2.7. Формирование документов и материалов к проекту Решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период"
2.7.1.
Тарифная политика в сфере транспортного хозяйства на пассажирские перевозки общественным транспортом по регулярным автобусным маршрутам на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики, Управление городского хозяйства
до 15 сентября текущего финансового года
Бюджетная комиссия
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.7.2.
Тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства на компенсацию выпадающих доходов жилищных организаций на очередной финансовый год и плановый период
УЖКХ
до 15 сентября текущего финансового года
Бюджетная комиссия
Порядок формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период
2.7.3.
Расчет долговой нагрузки на местный бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств
Финансовое управление
до 1 сентября текущего финансового года
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
Постановление Администрации города Норильска от 24.06.2009 № 314 "Об утверждении Методологии расчета долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Норильск (долговой емкости бюджета) с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период и Методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку (долговую емкость) бюджета муниципального образования город Норильск"
2.7.4.
Согласование параметров бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год с Министерством финансов Красноярского края
Финансовое управление
не позднее 20 августа текущего финансового года
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам

2.7.5.
Согласование параметров бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год с Министерством финансов Красноярского края
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
не позднее 25 августа текущего финансового года
Руководитель Администрации города Норильска

2.7.6.
Согласование параметров бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год с Министерством финансов Красноярского края
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
согласно срокам, установленным министерством финансов Красноярского края
Министерство финансов Красноярского края

2.7.7.
Предварительный проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
в течение 10 дней после согласования параметров бюджета с министерством финансов Красноярского края
Бюджетная комиссия
Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск";
Распоряжение Администрации города Норильска от 05.03.2014 № 1125 "О бюджетной комиссии"
2.7.8.
Местная программа приватизации имущества города на очередной финансовый год
Управление имущества
не позднее 1 ноября текущего финансового года
Финансовое управление
Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск"
2.7.9.
Проект Решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период", а также документы и материалы, подлежащие внесению одновременно с проектом указанного Решения
Финансовое управление
не позднее 12 ноября текущего финансового года
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск"
2.7.10.
Проект Решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период", а также документы и материалы, подлежащие внесению одновременно с проектом указанного Решения
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам
не позднее 13 ноября текущего финансового года
Руководитель Администрации города Норильска
Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск"
2.7.11.
Проект Решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период", а также документы и материалы, подлежащие внесению одновременно с проектом указанного Решения
Руководитель Администрации города Норильска
не позднее 15 ноября текущего финансового года
Норильский городской Совет депутатов
Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск"





Приложение № 1
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

тыс. руб.
КБК
Наименование плательщика
Реквизиты договора (номер, дата заключения)
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Фактическое исполнение за отчетный период текущего финансового года (в срок до 20 июня - за 5 месяцев; в срок до 15 сентября - за 8 месяцев)
Начислено доходов в текущем финансовом году (ожидаемое)
Ожидаемое поступление доходов в текущем финансовом году
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 1 <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 2 <*>
Всего
в том числе невозможная к взысканию
Всего
в том числе за счет погашения задолженности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













--------------------------------
<*> сведения необходимо предоставлять с обоснованием отклонения относительно ожидаемого исполнения доходов текущего года

Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 2
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ
В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

тыс. руб.
№ п/п
Наименование арендатора
№ договора аренды
Дата заключения
Срок действия
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Задолженность по доходам на 1 января очередного финансового года
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
начало
окончание
Размер месячной арендной платы без НДС
Размер годовой арендной платы без НДС
Фактическое исполнение за отчетный период текущего финансового года (в срок до 20 июня - за 5 месяцев; в срок до 15 сентября - за 8 месяцев)
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое поступление доходов
Размер годовой арендной платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
Размер годовой арендной платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
Размер годовой арендной платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19




















Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 3
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ
В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

тыс. руб.
№ п/п
Наименование арендатора
Адрес объекта
№ договора аренды (соглашения)
Дата заключения
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Задолженность по доходам на 1 января очередного финансового года
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Арендуемая площадь по состоянию на 1 января текущего финансового года, кв. м
Размер месячной арендной платы без НДС
Размер годовой арендной платы без НДС
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое поступление доходов
Арендуемая площадь по состоянию на 1 января очередного финансового года, кв. м
Размер годовой арендной платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
Арендуемая площадь по состоянию на 1 января очередного финансового года + 1, кв. м
Размер годовой арендной платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
Арендуемая площадь по состоянию на 1 января очередного финансового года + 2, кв. м
Размер годовой арендной платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21






















Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 4
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п
Наименование арендатора
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Задолженность по доходам на 1 января очередного финансового года
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Площадь земельных участков на 1 января текущего финансового года, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января текущего финансового года
Количество земельных участков
Годовая арендная плата
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое поступление доходов
Площадь земельных участков на 1 января очередного финансового года, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января очередного финансового года
Количество земельных участков
Годовая арендная плата
Прогноз поступлений доходов
Площадь земельных участков на 1 января очередного финансового года + 1, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января очередного финансового года + 1
Количество земельных участков
Годовая арендная плата
Прогноз поступлений доходов
Площадь земельных участков на 1 января очередного финансового года + 2, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января очередного финансового года + 2
Количество земельных участков
Годовая арендная плата
Прогноз поступлений доходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 5
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

тыс. руб.
№ п/п
Наименование налогоплательщика
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Площадь земельных участков на 1 января текущего финансового года, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января текущего финансового года
Ставка налога
Сумма земельного налога за год
Ожидаемое поступление доходов
Площадь земельных участков на 1 января очередного финансового года, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января очередного финансового года
Ставка налога
Сумма земельного налога за год
Прогноз поступлений доходов
Площадь земельных участков на 1 января очередного финансового года + 1, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января очередного финансового года +1
Ставка налога
Сумма земельного налога за год
Прогноз поступлений доходов
Площадь земельных участков на 1 января очередного финансового года + 2, кв. м
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января очередного финансового года + 2
Ставка налога
Сумма земельного налога за год
Прогноз поступлений доходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22























Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 6
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

№ п/п
Наименование рекламораспространителя
Район
№ договора
Дата заключения
Срок действия договора
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Задолженность по доходам на 1 января очередного финансового года
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
начало
окончание
Площадь рекламной конструкции на 1 января текущего финансового года, кв. м
Размер месячной платы без НДС
Размер годовой платы без НДС
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое поступление доходов
Площадь рекламной конструкции на 1 января очередного финансового года, кв. м
Размер годовой платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
Площадь рекламной конструкции на 1 января очередного финансового года + 1, кв. м
Размер годовой платы без НДС
Прогноз поступлений доходов
Площадь рекламной конструкции на 1 января очередного финансового года + 2, кв. м
Размер годовой платы без НДС
Прогноз поступлений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
























Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 7
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ

тыс. руб.
№ п/п
Наименование арендатора
Адрес объекта
Площадь кв. м
Рыночная цена объекта
Срок реализации
Текущий финансовый год
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 1 <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 2 <*>
План
Фактическое исполнение за отчетный период текущего финансового года (в срок до 20 июня - за 5 месяцев; в срок до 15 сентября - за 8 месяцев)
Ожидаемое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













--------------------------------
<*> сведения необходимо предоставлять с обоснованием отклонения относительно ожидаемого исполнения доходов текущего года

Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 8
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В
СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 21.12.2001 № 178-ФЗ

тыс. руб.
№ п/п
Наименование имущества
Месторасположение (адрес)
Текущий финансовый год
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 1 <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 2 <*>
План
Фактическое исполнение за отчетный период текущего финансового года (в срок до 20 июня - за 5 месяцев; в срок до 15 сентября - за 8 месяцев)
Ожидаемое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9










--------------------------------
<*> сведения необходимо предоставлять с обоснованием отклонения относительно ожидаемого исполнения доходов текущего года

Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 9
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

тыс. руб.
№ п/п
Наименование покупателя
Текущий финансовый год
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 1 <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 2 <*>
Площадь, кв. м
Кадастровая стоимость
Плановые назначения
Фактическое исполнение за отчетный период текущего финансового года (в срок до 20 июня - за 5 месяцев; в срок до 15 сентября - за 8 месяцев)
Ожидаемое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











--------------------------------
<*> сведения необходимо предоставлять с обоснованием отклонения относительно ожидаемого исполнения доходов текущего года

Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 10
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

тыс. руб.
№ п/п
Жилищная компания/ поставщик услуг
Ставки платы за пользование жилыми помещениями
Площадь, занимаемая по договорам найма
Задолженность на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Задолженность на 1 января очередного финансового года
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое поступление доходов
Сумма начисленных платежей
Прогноз поступлений доходов
Сумма начисленных платежей
Прогноз поступлений доходов
Сумма начисленных платежей
Прогноз поступлений доходов
Всего
в т.ч. за счет погашения задолженности
Всего
в т.ч. за счет погашения задолженности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

















Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 11
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

тыс. руб.
№ п/п
Адрес
Площадь, занимаемая по договорам найма
Срок действия договора
Сумма оплаты в месяц
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Задолженность по доходам на 1 января очередного финансового года
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
начало
окончание
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое поступление доходов
Сумма начисленных платежей
Прогноз поступлений доходов
Сумма начисленных платежей
Прогноз поступлений доходов
Сумма начисленных платежей
Прогноз поступлений доходов
Всего
в т.ч. за счет погашения задолженности
Всего
в т.ч. за счет погашения задолженности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



















Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 12
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
АРЕНДУ

тыс. руб.
№ п/п
Наименование арендатора
№ договора аренды и дата заключения
Срок действия договора
Установленные сроки уплаты
Задолженность по доходам на 1 января текущего финансового года
Текущий финансовый год
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 1 <*>
Прогноз поступления доходов на очередной финансовый год + 2 <*>
Фактическое исполнение за отчетный период текущего финансового года (в срок до 20 июня - за 5 месяцев; в срок до 15 сентября - за 8 месяцев)
Сумма начисленных платежей
Ожидаемое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













--------------------------------
<*> сведения необходимо предоставлять с обоснованием отклонения относительно ожидаемого исполнения доходов текущего года

Руководитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.





Приложение № 13
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ

КОСГУ (Доп. КР)
Показатель
Фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному финансовому году
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение плановых показателей
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
изначально утвержденный план
ожидаемое
абс. знач-ие (гр. 7 - гр. 5)
% (гр. 7 / гр. 5) x 100
Гр. 1
Гр. 2
Гр. 3
Гр. 4
Гр. 5
Гр. 6
Гр. 7
Гр. 8
Гр. 9
Гр. 10
Гр. 11

Среднесписочная численность, чел.










Расходы всего, в том числе:









212 (912)
Суточные









222 (921)
Проезд









226 (952)
Проживание









226 (954)
Оплата за обучение










Текущий финансовый год

N
Командируемый (обучающийся), цель командировки, направление
Кол-во человек
Суточные 212 (912)
Стоимость проезда, руб. 222 (921)
Стоимость проживания 226 (952)
Оплата обучения, вступ. взнос 226 (954)
ВСЕГО, тыс. руб.
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
тариф
сумма
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
на 1 чел.
всего

















































































































Очередной финансовый год

N
Командируемый (обучающийся), цель командировки, направление
Кол-во человек
Суточные 212 (912)
Стоимость проезда, руб. 222 (921)
Стоимость проживания 226 (952)
Оплата обучения, вступ. взнос 226 (954)
ВСЕГО, тыс. руб.
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
тариф
сумма
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
на 1 чел.
всего

















































































































Очередной финансовый год + 1

N
Командируемый (обучающийся), цель командировки, направление
Кол-во человек
Суточные 212 (912)
Стоимость проезда, руб. 222 (921)
Стоимость проживания 226 (952)
Оплата обучения, вступ. взнос 226 (954)
ВСЕГО, тыс. руб.
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
тариф
сумма
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
на 1 чел.
всего

















































































































Очередной финансовый год + 2

N
Командируемый (обучающийся), цель командировки, направление
Кол-во человек
Суточные 212 (912)
Стоимость проезда, руб. 222 (921)
Стоимость проживания 226 (952)
Оплата обучения, вступ. взнос 226 (954)
ВСЕГО, тыс. руб.
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
тариф
сумма
За 1 сутки, руб.
Кол-во суток
Сумма, руб.
на 1 чел.
всего

















































































































--------------------------------
<*> не указывать командировочные расходы, предусмотренные в рамках мероприятий бывших ДМЦП и для участия в выездных спортивных и культурно-массовых мероприятиях

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.






Приложение № 14
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО УСЛУГАМ СВЯЗИ

N
Наименование услуг
Ед. изм.
натуральный показатель
стоимость услуги (тарифы) с НДС, рублей
сумма, тыс. руб.
Примечание (указать причины роста)
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое исполнение в текущем финансовом году
Очередной финансовый год
Отклонение гр. 7 - гр. 5
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое исполнение в текущем финансовом году
Очередной финансовый год
Отклонение гр. 12 - гр. 10
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое исполнение в текущем финансовом году
Очередной финансовый год
Отклонение гр. 17 - гр. 15
Гр. 1
Гр. 2
Гр. 3
Гр. 4
Гр. 5
Гр. 6
Гр. 7
Гр. 8
Гр. 9
Гр. 10
Гр. 11
Гр. 12
Гр. 13
Гр. 14
Гр. 15
Гр. 16
Гр. 17
Гр. 18
Гр. 19
Гр. 20
Гр. 21
Наименование учреждения
1.
Предоставление доступа к телефонной сети



















1.1.
Установка основного телефонного аппарата
ед.


















1.2.
Установка дополнительного телефонного аппарата
ед.


















1.3.
Установка телефона с односторонней связью (таксофон)
ед.


















1.4.
Предоставление доступа к телефонной сети через комплекты спаренных абонентов
ед.


















1.5.
Предоставление доступа к телефонной сети параллельным абонентским устройством
ед.


















2.
Предоставление местного телефонного соединения автоматическим способом (абонентская плата в месяц)



















2.1.
За абонентский номер индивидуального пользования (основной телефонный аппарат)
ед.


















2.2.
За дополнительный телефонный аппарат
ед.


















2.2.
За параллельный и спаренный телефонный аппарат
ед.


















2.3.
За основной телефонный аппарат с односторонней связью или параллельный к нему (таксофон)
ед.


















2.4.
За аренду прямого провода, занимаемого для организации прямой связи между оконечными пунктами



















2.4.1.
- до 500 метров
ед.


















2.4.2.
- более 500 метров
ед.


















2.5.
За аренду некоммутируемого канала, образованного аппаратурой систем передач или с использованием радиорелейных систем (радиорелейные станции, радиоудлинители)
ед.


















2.6.
За аренду соединительной линии, прямого провода свыше 500 метров, образованных аппаратурой систем передач или с использованием радиорелейных систем (радиорелейные станции, радиоудлинители)
ед.


















2.7.
Дополнительная абонентская плата за телефакс
ед.


















3.
Дополнительные услуги городской телефонной связи



















3.1.
Организация связи



















3.1.1.
Соединительной линии для выхода ведомственной станции или телефонных станций (других устройств коммутации) других операторов на сеть общего пользования
ед.


















3.1.2.
Прямого провода (организация прямой связи между двумя оконечными пунктами)
ед.


















3.1.3.
Прямого провода (прямой связи) менее 500 метров (в пределах одного здания одного предприятия)
ед.


















3.2.
Перестановка, переключение (изменение схемы включения) ТА (единовременно)



















3.2.1.
Переустановка основного телефонного аппарата и иных абонентских устройств:



















3.2.1.1.
- в одной комнате
ед.


















3.2.1.2.
- в одном здании
ед.


















3.2.1.3.
- в другое здание
ед.


















3.2.2.
Переустановка дополнительного ТА:



















3.2.2.1.
- в одной комнате
ед.


















3.2.2.2.
- в одном здании
ед.


















3.2.2.3.
- в другое здание
ед.


















3.2.3.
Переустановка ТА с односторонней связью (таксофона) по заявке предприятия:



















3.2.3.1.
- в одном помещении
ед.


















3.2.3.2.
- в одном здании
ед.


















3.2.4.
Переустановка прямой связи:
ед.


















3.2.5.
Изменение трассы прямого провода более 500 м метров (за каждый конец)
ед.


















3.2.6.
До 500 метров в пределах одного здания
ед.


















3.3.
Переименование:



















3.3.1.
- телефонов
ед.


















3.3.2.
- прямой связи
ед.


















3.4.
Восстановление:



















3.4.1.
Восстановление линии отдельного номера телефона по просьбе абонента (после кап. ремонта и др.) до 40 метров
ед.


















3.4.2.
Восстановление прямой связи в пределах здания
ед.


















3.5.
Охранная сигнализация, средства телемеханики, ГО, ЧС и др.



















3.5.1.
Подключение устройства охранной сигнализации к линии действующего телефона (подключение линии на аппаратуру оповещения ГО)
ед.


















3.5.2.
Абонементная плата за каждое подключаемое устройство охранной сигнализации (в месяц)
ед.


















3.6.
Изменение категории абонента в аппаратуре АОН
ед.


















4.
Услуги междугородней связи



















5.
Услуги доступа к сети Интернет



















5.1.
Прямой канал (указать тех. параметры)
шт.


















5.2.
Доступ к сети по телефонной линии (почасовая оплата)
час.


















6.
Почтовые услуги



















6.1.
Приобретение конвертов
шт.


















6.2.
Отправка телеграмм по России
шт.


















6.3.
Абонентский ящик
ед.


















7.
Услуги сотовой связи
шт.


















8.
Прочие




















ИТОГО:




















--------------------------------
<*> не указывать командировочные расходы, предусмотренные в рамках мероприятий бывших ДМЦП

Руководитель учреждения _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 15
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

КОСГУ (Доп. КР)
Показатель
Фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному финансовому году
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание <*>
изначально утвержденный план
ожидаемое
абс. знач-ие (гр. 12 - гр. 8)
% (гр. 12 / гр. 8) x 100
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
Гр. 1
Гр. 2
Гр. 3
Гр. 4
Гр. 5
Гр. 6
Гр. 7
Гр. 8
Гр. 9
Гр. 10
Гр. 11
Гр. 12
Гр. 13
Гр. 14
Гр. 15
Гр. 16
Гр. 17
Гр. 18
Гр. 19

Расходы всего, в том числе:















222 (923)
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних и сопровождающих их лиц


















по направлениям:


















Москва


















Красноярск


















...

















222 (924)
Оплата проезда сопровождающих их лиц, являющихся штатными сотрудниками учреждения


















по направлениям:


















Москва


















Красноярск


















...


















--------------------------------
<*> В примечании указываются причины отклонения от объемов (в случае наличия)

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 16
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Численность, чел.
Тариф руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
в том числе:
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Численность, чел.
Тариф руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
в том числе:
Численность, чел.
Тариф руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
в том числе:
Численность, чел.
Тариф руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
в том числе:
Примечание
Численность, чел.
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
в том числе:
Численность, чел.
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Периодические медицинские осмотры








































НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ (БОЛЬНИЦЫ)

Врачи-специалисты








































1
Председатель медицинской комиссии по профосмотрам (врач-профпатолог)








































2
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта








































3
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога








































4
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга








































5
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога








































6
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога








































7
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога








































8
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога








































9
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога








































10
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога








































11
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра








































12
Медсестра доврачебного кабинета








































13
Медицинский регистратор








































14
Оформление заключительного акта комиссии (1 шт.)









































прочее (указать)









































ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ









































Анализ мочи общий








































1
Онкомаркер специфический СА-125 (женщины после 40)








































2
Онкомаркер специфический РСА (мужчины после 40 лет)








































3
Общий (клинический) анализ крови








































4
Исследование уровня общего белка в крови








































5
Исследование уровня мочевой кислоты в крови








































6
Исследование уровня креатинина в крови








































7
Исследование уровня общего билирубина в крови








































8
Определение триглицеридов в сыворотке








































9
Исследование уровня холестерина в крови








































10
Исследование уровня липопротеидов в крови








































11
Исследование уровня амилазы в крови








































12
Исследование уровня глюкозы в крови








































13
Взятие крови из периферической вены








































14
Флюорография легких








































15
Маммография (Ж > 40 лет)








































16
Ультразвуковое исследование молочных желез








































17
Бланочная продукция на все исследования, оформление учетных форм








































18
Электрокардиография








































19
Микроскопическое исследование влагалищных мазков








































20
Цитологическое исследование мазка из цервикального канала








































21
Определение антител к Treponema pallidum методом РМП








































22
Взятие крови из периферической вены








































23
Взятие крови из пальца








































24
Тональная аудиометрия








































25
Вестибулометрия








































26
Динамометрия








































27
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам








































28
Скиаскопия








































29
Исследование аккомодации








































30
Визометрия








































31
Периметрия








































32
Рефрактометрия








































33
Тонометрия глаза








































34
термометрия








































35
исследование бинокулярного зрения








































36
Бимикроскопия сред глаза








































37
Бимикроскопия переднего отрезка глаза








































38
офтальмоскопия глазного дна








































39
Определение характера зрения, гетерофории








































40
Анализ крови на сифилис методом RW-экспресс диагностики








































41
Прочие услуги (указать)








































ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"
1
услуги (указать)









































ИТОГО финансирование, в т.ч.:









































за счет платных услуг









































за счет краевого бюджета









































за счет местного бюджета









































--------------------------------
<*> нумерацию услуг не менять

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель

тел.





Приложение № 17
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
ТО инженерных сетей
кв. м






16,73


16,73


16,73








2
ТО вводных трубопроводов
п. м






4,92


4,92


4,92








3
ТО светильников наружного освещения
шт.






1389,33


1389,33


1389,33








4
ТО кабельных линий наружного освещения
км






6108,02


6108,02


6108,02








5
ТО АСУВ
шт.






3111,88


3111,88


3111,88








6
АУТВР всего, в т.ч.:
тыс. руб.






27142,26


27142,26


27142,26









ТО АУТВР
шт.






















Проверки:























Расходомер
шт.






3044,01


3044,01


3044,01









Тепловычислитель
шт.






2757,73


2757,73


2757,73









Датчик температуры
шт.






2206,41


2206,41


2206,41









Датчик давления
шт.






2206,41


2206,41


2206,41









Пуско-наладочные работы
узел/раз






36925,00


36925,00


36925,00









ТО диспетчерского и контрольного пунктов каналов передачи данных
в мес.






128894,14


128894,14


128894,14








7
Вытяжные установки























Вентиляторы 3.4.5
шт.






151,73


151,73


151,73









Вентиляторы 6.6.3
шт.






164,28


164,28


164,28









Вентиляторы 7.8
шт.






171,90


171,90


171,90









Вентиляторы 10
шт.






184,55


184,55


184,55









Вентиляторы 20
шт.






188,88


188,88


188,88









Приточные установки























Вентиляторы 3.4.5
шт.






856,86


856,86


856,86









Вентиляторы 6.6.3
шт.






857,95


857,95


857,95









Вентиляторы 7.8
шт.






858,78


858,78


858,78









Вентиляторы 10
шт.






859,97


859,97


859,97









Вентиляторы 20
шт.






864,30


864,30


864,30









Тепловые завесы























Вентиляторы 3.4.5
шт.






564,73


564,73


564,73









Вентиляторы 6.6.3
шт.






565,16


565,16


565,16









Вентиляторы 7.8
шт.






565,60


565,60


565,60









Вентиляторы 10
шт.






566,05


566,05


566,05








8
Вывоз ТБО (район Центральный, Снежногорск)
куб. м






143,12


143,12


143,12








9
Размещение ТБО























полигон ООО "Стройбытсервис", в т.ч.:
куб. м






















- с 01.01. по 30.06.
куб. м






157,57


157,57


162,77









- с 01.07. по 31.12.
куб. м






162,77


162,77


168,30









полигон ООО "Байкал-2000", в т.ч.
куб. м






















- с 01.01. по 30.06.
куб. м






126,06


126,06


130,20









- с 01.07. по 31.12.
куб. м






130,22


130,22


134,65








10
Зимнее содержание территории























- детские дошкольные учреждения
кв. м






12,47


22,05


22,05









- прочие учреждения
кв. м






10,25


24,99


24,99








11
Очистка кровель (только подлежащие очистке) (периодичность работ принимается на основе данных о фактически оплаченных услугах в 2014 году в среднем по всем учреждениям структурных подразделений)
кв. м






47,57


47,57


47,57








12
Эксплуатационные услуги (помещения встроенные в жилой фонд, тариф (руб./кв. м в мес., без НДС) согласно серии дома)
кв. м





















13
Техническое обслуживание трансформаторных подстанций























- ТП-607 "Бис"







14202,75


14202,75


14202,75









- ТП-64-1П







11182,16


11182,16


11182,16









- ТП-76







9113,05


9113,05


9113,05









- ТП-151







9699,36


9699,36


9699,36









- ТП-625







9172,79


9172,79


9172,79









- ТП-64 "БИС"







3513,84


3513,84


3513,84









ТП-405







2659,22


2659,22


2659,22









ТП-415







5822,58


5822,58


5822,58









ТП-1016П







12148,04


12148,04


12148,04









ТП-992П (6 кВ)







7762,18


7762,18


7762,18









ТП-973П (6 кВ)







9386,85


9386,85


9386,85








14
ТО кабельных линий трансф. подст.























- Кабельный линии до 1 кВ
км






2,78


2,78


2,78









- Кабельные линии более 1 кВ
км






3,23


3,23


3,23








15
ТО вводных трубопроводов теплоснабжения сетей ГБ № 1
п. м






14,80


14,80


14,80









ИТОГО по КОСГУ (Доп. КР) 225 (941)























в том числе финансирование:























за счет платных услуг























за счет бюджета























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 18
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ <*>

№ п/п
КОСГУ (Доп. КР)
Наименование показателя
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание <**>
изначально утвержденный план
ожидаемое
план
Кол-во
Цена товаров с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
абс. знач-ие (гр. 21 - гр. 11)
% (гр. 21 / гр. 11) x 100
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Наименование учреждения
Местный уровень, в т.ч.:
1

Наименование мероприятия 1

























226 (955)
Оплата по договорам ГПХ с учетом страховых выплат


























- ведущий


























...

























290 (963)
Наградная атрибутика


























- цветы


























...

























и далее в разбивке по КОСГУ (Доп. КР)
...


























...
























2

Наименование мероприятия 2


























...
























...

Наименование мероприятия ...


























...


























ИТОГО:
























Краевой уровень, в т.ч.:
1

Наименование мероприятия 1


























...
























2

Наименование мероприятия 2


























...
























...

Наименование мероприятия ...


























...


























ИТОГО:
























Федеральный уровень, в т.ч.:
1

Наименование мероприятия 1


























...
























2

Наименование мероприятия 2


























...
























...

Наименование мероприятия ...


























...


























ИТОГО:

























--------------------------------
<*> не указывать расходы на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, предусмотренные в рамках мероприятий бывших ДМЦП
<**> В примечании указываются причины отклонения от объемов (в случае наличия)

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 19
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 1
№ п/п
Наименование
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание <**>
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
ИТОГО (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
ИТОГО (гр. 11 + гр. 12 + гр. 13)
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
ИТОГО (гр. 11 + гр. 12 + гр. 13)
местный бюджет
внебюджетные источники
ИТОГО (гр. 23 + гр. 24)
гр. 23 - гр. 11
гр. 23 / гр. 11 x 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Муниципальное учреждение 1/ штатная численность/площадь учреждения




























I
Картриджи




























1
....




























II
Бумага офисная




























1
.....




























III
Зап. части к компьютерной технике




























1
.....




























IV
Запчасти к транспортным средствам




























1
.....




























V
Канцелярские товары




























1
.....




























VI
Хозяйственные товары




























1
....




























VII
Моющие товары (бытовая химия)




























1
.....




























VIII
Строительные материалы




























1
.....




























IX
Инструменты и электротовары




























1
.....




























X
Прочие (указать)




























1
.....





























ИТОГО:





























Муниципальное учреждение .../ штатная численность





























....





























....





























ИТОГО:





























ВСЕГО по учреждениям:





























--------------------------------
<*> не указывать расходы, предусмотренные в рамках мероприятий бывших ДМЦП
<**> указываются нормативы потребления в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 20
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

N
Показатель
Фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному финансовому году
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание <*>
изначально утвержденный план
ожидаемое
абс. знач-ие (гр. 12 - гр. 8)
% (гр. 12 / гр. 8) x 100
ед.
стоим.
ед.
стоим.
ед.
стоим.
ед.
стоим.
ед.
стоим.
ед.
стоим.
ед.
стоим.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21

Расходы всего, в том числе:


















аптечки


















медикаменты


















перевязочные средства


















другое (указать)


















--------------------------------
<*> указать причины отклонения (в случае наличия)

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 21
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Складской запас (остаток) на начало очередного финансового года, ед. изм.
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Численность потребителей, чел.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Численность потребителей, чел.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Численность потребителей, чел.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Численность потребителей, чел.
Физический объем, ед. изм.
Тариф руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем, ед. изм.
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем, ед. изм.
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Приобретение продуктов питания



























1
Мясо и птица




























в том числе (указать):



























2
изделия колбасные и копчености




























в том числе (указать):



























3
продукция рыбная (без рыбных консервов)




























в том числе (указать):



























4
консервы и пресервы рыбные, мясные, мясо растительные, молочные




























в том числе (указать):



























5
масла животные, сыры, маргариновая продукция




























в том числе (указать):



























6
молоко питьевое, молочные коктейли, кефир, йогурты, сливки, сметана, творог и другие цельномолочные продукты




























в том числе (указать):



























7
яйцо птицы




























в том числе (указать):



























8
бакалейные товары (масла растительные, мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, кофе, чай, сухое молоко цельное, сухие сливки и сухие смеси)




























в том числе (указать):



























9
кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия




























в том числе (указать):



























10
картофель, овощи




























в том числе (указать):



























11
плоды, ягоды, виноград




























в том числе (указать):



























12
прочие продовольственные товары




























в том числе (указать):




























ИТОГО:




























в том числе финансирование:




























за счет платных услуг




























за счет бюджета




























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 22
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Количество автотранспортных средств (оборудования), ед.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Количество автотранспортных средств (оборудования), ед.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Количество автотранспортных средств (оборудования), ед.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Количество автотранспортных средств (оборудования), ед.
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем, ед. изм.
Стоимость руб./ед. изм. (с НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Приобретение горюче-смазочных материалов


























1.
Топливо:


























1.1.
Аи-95


























1.2.
Аи-92


























1.3.
А-80


























1.4.
ДТ


























1.5.
прочее (указать)


























2.
Смазочные материалы



























ИТОГО:



























в том числе финансирование:



























за счет платных услуг



























за счет бюджета



























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 23
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ <*>

№ п/п
Наименование
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
ожидаемое исполнение (местный бюджет)
Всего в наличии по состоянию на начало текущего финансового года (ед.)
Подлежит замене по состоянию на начало текущего финансового года
Общая потребность
Очередной финансовый год
Отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
Кол-во
Цена товаров, с учетом НДС, руб.
в том числе по источникам, тыс. руб.
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
ИТОГО (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)
местный бюджет
внебюджетные источники
краевой бюджет
ИТОГО (гр. 11 + гр. 12 + гр. 13)
ед.
причины списания
ед.
обоснование потребности <**>
местный бюджет
внебюджетные источники
ИТОГО (гр. 23 + гр. 24)
гр. 23 - гр. 11
гр. 23 / гр. 11 x 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Муниципальное учреждение 1/ штатная численность




























I
Постельное белье




























1
....




























II
Спецодежда и спецобувь




























1
.....




























V
Прочие (указать)




























1
.....





























Муниципальное учреждение .../ штатная численность





























....





























....





























ИТОГО:





























ВСЕГО по учреждениям:





























--------------------------------
<*> не указывать командировочные расходы, предусмотренные в рамках мероприятий бывших ДМЦП
<**> указываются нормативы потребления в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 24
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ВИД ОС
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
ожидаемое исполнение (местный бюджет)
всего в наличии на начало текущего финансового года (ед.)
Подлежит замене по состоянию на начало текущего финансового года <**>
Потребность учреждения
Очередной финансовый год
отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание
местный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
внебюджетные источники
кол-во
цена за ед.
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
цена за ед.
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
ед.
причины списания
ед.
обоснование потребности <***>
кол-во
цена за ед.
в том числе:
кол-во
сумма
абс. знач-ие (гр. 24 + гр. 25 - гр. 11)
% ((гр. 24 + гр. 25) / гр. 11) x 100
действующая сеть
новая сеть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Мебель































1.1. Кресло офисное































1.2. Стеллаж































...































2. Оргтехника (компьютерная и оргтехника, телефоны, факсы, кино-, аудио-, видеотехника и т.д.)































2.1. Системный блок































...































3. Хоз. товары и хоз. инвентарь (инструменты и принадлежности технического персонала и т.д.)































3.1. Дрель Hitachi































...































4. Бытовая техника (чайники, холодильники, компрессоры, подъемники, холодильные агрегаты, духовые шкафы и т.д.)































4.1. Холодильник































...































5. Оборудование для связи































5.1. Телефонный аппарат































...































6. Учебно-игровое оборудование































6.1. Игровой набор































...































7. Сантехническое оборудование































7.1. Смеситель































...































8. Медицинское оборудование































8.1. Кушетка медицинская детская































...































9. Свето-, звуко-, кино-, видео- оборудование































9.1. Микрофон































...































10. Спортивное оборудование и инвентарь































10.1. Ворота хоккейные































...































11. Музыкальные инструменты































11.1. Скрипка































...































12. Сценические костюмы































12.1. Костюм "Дед Мороз"































...































13. Библиотечный фонд































14. Музейные экспонаты, произведения искусства































15. Авто, мото и спец. техника, катера, лодки и т.д.































15.1. Автомобиль УАЗ-3163































...































16. Дорожное оборудование































16.1. Дорожные знаки































...































17. Оборудование для ТО и ТР подвижного состава































17.1. Вагоноремонтная машина































...































18. Пожарное оборудование и средства индивидуальной защиты































18.1. Огнетушитель































...































19. Уличные малые архитектурные формы































19.1. Скамейка уличная































...































20. Измерительные приборы (манометры, термометры, тонометры, нивелиры и т.д.)































20.1. Тонометр OMRON































...































21. Технологическое оборудование































21.1. Духовой шкаф































...































22. Прочее (указать)































22.1 Жалюзи































....































ИТОГО:
































--------------------------------
<*> без учета приобретений в рамках мероприятий бывших ДМЦП
<**> в данной графе указываются имеющиеся основные средства, подлежащие срочной замене на новые по причине поломки, ненадлежащего вида и т.д.
<***> в данной графе указываются причины, в том числе ссылки на нормативные документы (с указанием номера пункта и статьи), в соответствии с которыми рассчитывается общая потребность учреждения

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.






Приложение № 25
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги (за исключением услуг приложения № 17)
Ед. изм.
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2

кв. м





















3

п. м





















4

шт.





















5

км





















6

шт.





















...
...
шт.






















ИТОГО по КОСГУ (Доп. КР) 225 (941) без учета расходов по приложению № 17























в том числе финансирование:























за счет платных услуг























за счет бюджета























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.






Приложение № 26
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ УСЛУГАМ, СВЯЗАННЫМ С
СОДЕРЖАНИЕМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2

кв. м





















3

п. м





















4

шт.





















5

км





















6

шт.





















...
...
шт.






















ИТОГО по КОСГУ (Доп. КР) 225(947)























в том числе финансирование:























за счет платных услуг























за счет бюджета























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.






Приложение № 27
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность ремонтов
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем /периодичность ремонтов
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность ремонтов
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность ремонтов
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем/ периодичность ремонтов
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность ремонтов
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2

кол-во осмотров





















3

шт.





















4























5























6























...
...























ИТОГО по КОСГУ (Доп. КР) 225 (942)























в том числе финансирование:























за счет платных услуг























за счет бюджета























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 28
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ РАБОТАМ И УСЛУГАМ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое
Очередной финансовый год
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Уточненный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Изначально утвержденный план, тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Примечание
Физический объем/ периодичность
Тариф руб. ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
Физический объем/ периодичность
Тариф руб./ед. изм. (без НДС)
Итого тыс. руб. (с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
Например: вневедомственная охрана
кол-во часов





















...
...






















...
ИТОГО по КОСГУ (Доп. КР) 226 (953)






















...
Консультант (+)
шт.





















...
услуги банка
шт.






















ИТОГО по КОСГУ (Доп. КР) 226 (954)























страхование автотранспортных средств























Итого по КОСГУ (Доп. КР) 226 (951)























в том числе финансирование:























за счет платных услуг























за счет бюджета























Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 29
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ,
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ <*>

№ п/п
Наименование
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Ожидаемое исполнение
Очередной финансовый год
Отклонение
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
Примечание


срок подписки
кол-во экземпляров
каталожная цена
стоимость услуг
подписная стоимость
Итого
гр. 11 - гр. 4
гр. 11 / гр. 4 x 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальное учреждение














1
Например: Заполярная правда














2
....














3















4
.....














5
Прочие (указать)















ИТОГО:















ВСЕГО:















--------------------------------
<*> средства местного бюджета

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 30
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫЕЗДОМ ИЗ РАЙОНОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение (гр. 14 - гр. 4)
Примечание (указать причины роста)
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
изначально утвержденный план
уточненный план
ожидаемое исполнение
должность
место выбытия
кол-во членов семьи
стаж работы
оплата стоимости проезда
оплата провоза багажа
оплата контейнера
Итого тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

















...
...
















...

















...

















...




































Итого:

















Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 31
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ ВЫПЛАТАМ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование расходов КОСГУ (Доп. КР) 212 (918)
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение (гр. 10 - гр. 4)
Примечание (указать причины роста)
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
изначально утвержденный план
уточненный план
ожидаемое исполнение
кол-во
размер пособия
периодичность выплаты
Итого тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Например: пособие по уходу за ребенком до 3-х лет












...
...












...













...













...




























Итого:













Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 32
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование расходов КОСГУ (Доп. КР) 290 (962)
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение (гр. 10 - гр. 4)
Примечание (указать причины роста)
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
изначально утвержденный план
уточненный план
ожидаемое исполнение
кол-во
стоимость
периодичность
Итого тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Например: государственная пошлина (сборы) за техосмотр внедорожной техники












...
...












...













...













...




























Итого:













Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 33
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ (ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование КОСГУ (Доп. КР) 212 (919)
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение (гр. 10 - гр. 4)
Примечание (указать причины роста)
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
изначально утвержденный план
уточненный план
ожидаемое исполнение
кол-во чел.
кол-во вакансий
стоимость подлежащая возмещению
Итого тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1













...
...












...













...













...




























Итого:













Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 34
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ п/п
Наименование КОСГУ (Доп. КР) 224 (926)
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
отклонение (гр. 9 - гр. 4)
Примечание (указать причины роста)
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
изначально утвержденный план
уточненный план
ожидаемое исполнение
стоимость услуг аренды
периодичность оплаты
Итого тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Например: договор аренды











...
...











...












...












...


























Итого:












Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 35
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Наименование
Доп. КР
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год - 2
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год - 1
Фактическое исполнение за отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
изначально утвержденный план
ожидаемое исполнение
Физический объем
сумма, тыс. руб.
Физический объем
сумма, тыс. руб.
Физический объем
сумма, тыс. руб.
Физический объем
сумма, тыс. руб.
Физический объем
сумма, тыс. руб.
Физический объем
тариф, тыс. руб.
эн. снабж. организация
сумма без НДС, тыс. руб.
сумма с НДС, тыс. руб.
1
2
3
4
3
4
5
6
7 <*>
8 <*>
9
10
11
12
13
14
15
Отопление, Гкал
931











0,93455
НТЭК













0,84819
НТЭК













0,93455
упр. компания


Электроэнергия, тыс. кВт.час
932











2,41
НТЭК













0,99
НТЭК













2,41
упр. компания


Холодное в/снабжение, тыс. куб. м
933











21,43
НТЭК - селитеб. зона













8,58
НТЭК - пром. зона













21,43
упр. компания


Горячее в/снабжение (компонент на тепловую энергию), Гкал
931











0,93455
НТЭК













0,84819
НТЭК













0,93455
упр. компания


Горячее в/снабжение (компонент на теплоноситель), тыс. куб. м
931











8,58
НТЭК













8,58
упр. компания


Водоотведение, тыс. куб. м
933











21,29
МУП "КОС"













21,29
упр. компания













2,1
НТЭК


Итого

















--------------------------------
<*> в столбцах 7, 8 - указать объемы и средства, утвержденные Управлением энергетики Администрации города Норильска на текущий финансовый год.
<**> в случае изменения нагрузок или при наличии вновь вводимых или выводимых из эксплуатации объектов предоставить пояснительную записку с указанием объемов тепло- и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.





Приложение № 36
к Порядку
составления проекта бюджета
муниципального образования
город Норильск на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 июня 2015 г. № 337

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
"НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Наименование
Доп. КР
Очередной финансовый год + 1
Очередной финансовый год + 2
кол-во
тариф, тыс. руб.
сумма с НДС, тыс. руб.
кол-во
тариф, тыс. руб.
сумма с НДС, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Отопление, Гкал
931

0,93455


0,93455


0,84819


0,84819


0,93455


0,93455

Электроэнергия, тыс. кВт.час
932

2,41


2,41


0,99


0,99


2,41


2,41

Холодное в/снабжение, тыс. куб. м
933

21,43


21,43


8,58


8,58


21,43


21,43

Горячее в/снабжение (компонент на тепловую энергию), Гкал
931

0,93455


0,93455


0,84819


0,84819


0,93455


0,93455

Горячее в/снабжение (компонент на теплоноситель), тыс. куб. м
931

8,58


8,58


8,58


8,58

Водоотведение, тыс. куб. м
933

21,29


21,29


21,29


21,29


2,1


2,1

Итого








Руководитель _________________________ Ф.И.О.

Исполнитель
тел.


------------------------------------------------------------------