Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.03.2015 N 100-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 N 364-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 100-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 25.10.2013 № 364-П
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", в связи с изменением ассигнований на выполнение муниципальных заданий и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры и дополнительного образования детей в области культуры, с целью эффективного расходования бюджетных денежных средств, руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 № 364-п (в ред. от 06.11.2014 № 489-п) "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в абзаце 4 паспорта муниципальной программы слова "Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства);" исключить;
- абзац 10 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем финансирования программы - 460307,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 115506,4 тыс. руб.;
2015 год - 124346,0 тыс. руб.;
2016 год - 111750,1 тыс. руб.;
2017 год - 108705,2 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 426390,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 102706,7 тыс. руб.;
2015 год - 116358,0 тыс. руб.;
2016 год - 105187,9 тыс. руб.;
2017 год - 102138,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 4509,2 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3042,2 тыс. руб.;
2015 год - 604,6 тыс. руб.;
2016 год - 431,2 тыс. руб.;
2017 год - 431,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 30,0 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 10,0 тыс. руб.;
2016 год - 10,0 тыс. руб.;
2017 год - 10,0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 29377,9 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9757,5 тыс. руб.;
2015 год - 7373,4 тыс. руб.;
2016 год - 6121,0 тыс. руб.;
2017 год - 6126,0 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Ачинска" изложить согласно приложению 1 к Постановлению.
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить согласно приложению 2 к Постановлению.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить согласно приложению 3 к Постановлению.
1.5. В приложении 6 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 170338,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 45044,6 тыс. руб.;
2015 год - 41973,9 тыс. руб.;
2016 год - 41657,7 тыс. руб.;
2017 год - 41662,7 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 163273,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 41278,1 тыс. руб.;
2015 год - 40818,1 тыс. руб.;
2016 год - 40588,7 тыс. руб.;
2017 год - 40588,7 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 2124,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2032,2 тыс. руб.;
2015 год - 91,8 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 30,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 10,0 тыс. руб.;
2016 год - 10,0 тыс. руб.;
2017 год - 10,0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 4911,3 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1734,3 тыс. руб.;
2015 год - 1054,0 тыс. руб.;
2016 год - 1059,0 тыс. руб.;
2017 год - 1064,0 тыс. руб.
".
1.6. Абзацы 2 - 27 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 170338,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 45044,6 тыс. руб.;
2015 год - 41973,9 тыс. руб.;
2016 год - 41657,7 тыс. руб.;
2017 год - 41662,7 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 163273,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 41278,1 тыс. руб.;
2015 год - 40818,1 тыс. руб.;
2016 год - 40588,7 тыс. руб.;
2017 год - 40588,7 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 2124,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2032,2 тыс. руб.;
2015 год - 91,8 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 30,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 10,0 тыс. руб.;
2016 год - 10,0 тыс. руб.;
2017 год - 10,0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 4911,3 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1734,3 тыс. руб.;
2015 год - 1054,0 тыс. руб.;
2016 год - 1059,0 тыс. руб.;
2017 год - 1064,0 тыс. руб.".
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 4 к Постановлению.
1.8. В приложении 7 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 15549,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3915,9 тыс. руб.;
2015 год - 3927,1 тыс. руб.;
2016 год - 3850,0 тыс. руб.;
2017 год - 3856,2 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 13704,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3446,4 тыс. руб.;
2015 год - 3414,3 тыс. руб.;
2016 год - 3418,8 тыс. руб.;
2017 год - 3425,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 1844,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 469,5 тыс. руб.;
2015 год - 512,8 тыс. руб.;
2016 год - 431,2 тыс. руб.;
2017 год - 431,2 тыс. руб.
".
1.9. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 15549,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3915,9 тыс. руб.;
2015 год - 3927,1 тыс. руб.;
2016 год - 3850,0 тыс. руб.;
2017 год - 3856,2 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 13704,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3446,4 тыс. руб.;
2015 год - 3414,3 тыс. руб.;
2016 год - 3418,8 тыс. руб.;
2017 год - 3425,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 1844,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 469,5 тыс. руб.;
2015 год - 512,8 тыс. руб.;
2016 год - 431,2 тыс. руб.;
2017 год - 431,2 тыс. руб.".
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 5 к Постановлению.
1.11. В приложении 8 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования - 137566,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 34871,4 тыс. руб.;
2015 год - 34231,7 тыс. руб.;
2016 год - 34231,7 тыс. руб.;
2017 год - 34231,7 тыс. руб.;
в том числе
- за счет средств местного бюджета - 121516,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 30208,3 тыс. руб.;
2015 год - 30436,0 тыс. руб.;
2016 год - 30436,0 тыс. руб.;
2017 год - 30436,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 159,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 159,2 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 15891,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4503,9 тыс. руб.;
2015 год - 3795,7 тыс. руб.;
2016 год - 3795,7 тыс. руб.;
2017 год - 3795,7 тыс. руб.
".
1.12. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования - 137566,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 34871,4 тыс. руб.;
2015 год - 34231,7 тыс. руб.;
2016 год - 34231,7 тыс. руб.;
2017 год - 34231,7 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 121516,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 30208,3 тыс. руб.;
2015 год - 30436,0 тыс. руб.;
2016 год - 30436,0 тыс. руб.;
2017 год - 30436,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 159,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 159,2 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 15891,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4503,9 тыс. руб.;
2015 год - 3795,7 тыс. руб.;
2016 год - 3795,7 тыс. руб.;
2017 год - 3795,7 тыс. руб.".
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению № 6 к Постановлению.
1.14. В приложении № 9 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 94765,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 24688,0 тыс. руб.;
2015 год - 24346,2 тыс. руб.;
2016 год - 22865,8 тыс. руб.;
2017 год - 22865,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 85968,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 20947,4 тыс. руб.;
2015 год - 21822,5 тыс. руб.;
2016 год - 21599,5 тыс. руб.;
2017 год - 21599,5 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 221,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 221,3 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 8575,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 3519,3 тыс. руб.;
2015 год - 2523,7 тыс. руб.;
2016 год - 1266,3 тыс. руб.;
2017 год - 1266,3 тыс. руб.
".
1.15. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 94765,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 24688,0 тыс. руб.;
2015 год - 24346,2 тыс. руб.;
2016 год - 22865,8 тыс. руб.;
2017 год - 22865,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 85968,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 20947,4 тыс. руб.;
2015 год - 21822,5 тыс. руб.;
2016 год - 21599,5 тыс. руб.;
2017 год - 21599,5 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 221,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 221,3 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 8575,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 3519,3 тыс. руб.;
2015 год - 2523,7 тыс. руб.;
2016 год - 1266,3 тыс. руб.;
2017 год - 1266,3 тыс. руб.".
1.16. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 7 к Постановлению.
1.17. В приложении 10 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 42087,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6986,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 41927,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6826,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 160,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 160,0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.
".
1.18. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 10 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 42087,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6986,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 41927,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6826,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 160,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 160,0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.".
1.19. Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы" изложить согласно приложению 8 к Постановлению.
3. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.
4. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте: www.adm-achinsk.ru.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
105748,9
116972,6
105629,1
102579,2
430929,8
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
105748,9
114155,5
105629,1
102579,2
428112,7
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
6986,5
17050,0
9144,9
6088,8
39270,2
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
115506,4
124346
111750,1
108705,2
460307,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
3042,2
604,6
431,2
431,2
4509,2
внебюджетные источники
9757,5
7373,4
6121,0
6126,0
29377,9
местный бюджет
102706,7
116358,0
105187,9
102138,0
426390,6
юридические лица
2
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы
Всего
45044,6
41973,9
41657,7
41662,7
170338,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
2032,2
91,8
0,0
0,0
2124,0
внебюджетные источники
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
местный бюджет
41278,1
40818,1
40588,7
40588,7
163273,6
юридические лица
в том числе:
2.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
41497,2
38792,7
38563,3
38563,3
157416,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
294,8
0,0
0,0
0,0
294,8
внебюджетные источники
местный бюджет
41202,4
38792,7
38563,3
38563,3
157121,7
юридические лица
2.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
1324,7
1351,0
1351,0
1351,0
5377,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1324,7
0,0
0,0
0,0
1324,7
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
1351,0
1351,0
1351,0
4053,0
юридические лица
2.3
Мероприятие 1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
357,9
598,7
598,7
598,7
2154,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
357,9
0,0
0,0
0,0
357,9
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
598,7
598,7
598,7
1796,1
юридические лица
2.4
Мероприятие 1.4
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета
Всего
75,7
70,0
70,0
70,0
285,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
75,7
70,0
70,0
70,0
285,7
юридические лица
2.5
Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета
Всего
0,0
5,7
5,7
5,7
17,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
5,7
5,7
5,7
17,1
юридические лица
2.6
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Всего
54,8
91,8
0,0
0,0
146,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
54,8
91,8
0,0
0,0
146,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
2.7
Мероприятие 1.7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Всего
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
2.8
Мероприятие 1.8
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Всего
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
местный бюджет
юридические лица
3
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014 - 2017 годы
Всего
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
469,5
512,8
431,2
431,2
1844,7
внебюджетные источники
местный бюджет
3446,4
3414,3
3418,8
3425,0
13704,5
юридические лица
в том числе:
3.1
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Всего
3434,9
3405,2
3418,8
3425,0
13683,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3434,9
3405,2
3418,8
3425,0
13683,9
юридические лица
3.2
Мероприятие 2.2
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Всего
355,4
421,8
431,2
431,2
1639,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
355,4
421,8
431,2
431,2
1639,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
3.3
Мероприятие 2.3
Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс
Всего
11,3
9,1
0,0
0,0
20,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
11,3
9,1
0,0
0,0
20,4
юридические лица
3.4
Мероприятие 2.4
Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края
Всего
112,9
91,0
0,0
0,0
203,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
112,9
91,0
0,0
0,0
203,9
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
3.5
Мероприятие 2.5
Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы
Всего
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
юридические лица
3.6
Мероприятие 2.6
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме online
Всего
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
4
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014 - 2017 годы
Всего
34871,4
34231,7
34231,7
34231,7
137566,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
159,2
0,0
0,0
0,0
159,2
внебюджетные источники
4503,9
3795,7
3795,7
3795,7
15891,0
местный бюджет
30208,3
30436,0
30436,0
30436,0
121516,3
юридические лица
в том числе:
4.1
Мероприятие 3.1
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Всего
3051,1
2951,4
2951,4
2951,4
11905,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3051,1
2951,4
2951,4
2951,4
11905,7
юридические лица
4.2
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)
Всего
525,6
0,0
0,0
0,0
525,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
525,6
0,0
0,0
0,0
525,6
юридические лица
4.3
Мероприятие 3.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
26631,6
27484,6
27484,6
27484,6
109085,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
26631,6
27484,6
27484,6
27484,6
109085,4
юридические лица
4.4
Мероприятие 3.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
136,6
0,0
0,0
0,0
136,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
136,6
0,0
0,0
0,0
136,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
4.5
Мероприятие 3.5
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
22,6
0,0
0,0
0,0
22,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
22,6
0,0
0,0
0,0
22,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
4.6
Мероприятие 3.6
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Всего
4503,9
3795,7
3795,7
3795,7
15891,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
4503,9
3795,7
3795,7
3795,7
15891,0
местный бюджет
юридические лица
5
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы
Всего
24688,0
24346,2
22865,8
22865,8
94765,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
0,0
0,0
0,0
221,3
внебюджетные источники
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
местный бюджет
20947,4
21822,5
21599,5
21599,5
85968,9
юридические лица
в том числе:
5.1
Мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
20947,4
21607,5
21384,5
21384,5
85323,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
20947,4
21607,5
21384,5
21384,5
85323,9
юридические лица
5.2
Мероприятие 4.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
221,3
215,0
215,0
215,0
866,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
0,0
0,0
0,0
221,3
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
215,0
215,0
215,0
645,0
юридические лица
5.3
Мероприятие 4.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Всего
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
местный бюджет
юридические лица
6
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
Всего
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
внебюджетные источники
местный бюджет
6826,5
19867,1
9144,9
6088,8
41927,3
юридические лица
в том числе:
6.1
Мероприятие 5.1
Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов
Всего
0,0
202,4
202,4
202,4
607,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
202,4
202,4
202,4
607,2
юридические лица
6.2
Мероприятие 5.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)
Всего
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
юридические лица
6.3
Мероприятие 5.3
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Всего
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
6.4
Мероприятие 5.4
Устранение предписаний контролирующих органов
Всего
2295,4
7761,7
4233,0
3760,9
18051,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2295,4
7761,7
4233,0
3760,9
18051,0
юридические лица
6.5
Мероприятие 5.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)
Всего
37,4
0,0
0,0
0,0
37,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
37,4
0,0
0,0
0,0
37,4
юридические лица
6.6
Мероприятие 5.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
1684,1
0,0
0,0
0,0
1684,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1684,1
0,0
0,0
0,0
1684,1
юридические лица
6.7
Мероприятие 5.7
Проведение капитальных и текущих ремонтов
Всего
1764,0
7174,1
1905,9
1125,5
11969,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1764,0
7174,1
1905,9
1125,5
11969,5
юридические лица
6.8
Мероприятие 5.8
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
253,9
0,0
0,0
0,0
253,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
253,9
0,0
0,0
0,0
253,9
юридические лица
6.9
Мероприятие 5.9
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
483,5
0,0
0,0
0,0
483,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
483,5
0,0
0,0
0,0
483,5
юридические лица
6.10
Мероприятие 5.10
Приобретение основных средств
Всего
268,2
1462,9
2624,4
0,0
4355,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
268,2
1462,9
2624,4
0,0
4355,5
юридические лица
6.11
Мероприятие 5.11
Проектные работы
Всего
0,0
231,6
0,0
0,0
231,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
231,6
0,0
0,0
231,6
юридические лица
6.12
Мероприятие 5.12
Монтаж оборудования
Всего
0,0
0,0
179,2
0,0
179,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
0,0
179,2
0,0
179,2
юридические лица
6.13
Мероприятие 5.13
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Всего
0,0
116,3
0,0
0,0
116,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
116,3
0,0
0,0
116,3
юридические лица
6.14
Мероприятие 5.14
Создание художественного проекта экспозиции
Всего
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
юридические лица
6.15
Мероприятие 5.15
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Всего
0,0
101,0
0,0
0,0
101,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
101,0
0,0
0,0
101,0
юридические лица
6.16
Мероприятие 5.16
Ремонт военно-мемориальных объектов
Всего
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
юридические лица
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
36206
34420
29886
29886
29886
2890,4
3143,5
2930,1
2920,6
2920,6
в том числе:
1.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
36206
34420
29886
29886
29886
2890,4
3143,5
2930,1
2920,6
2920,6
2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
3237
3160
2743
2743
2743
265,3
288,3
269,0
268,1
268,1
в том числе:
2.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
3237
3160
2743
2743
2743
265,3
288,3
269,0
268,1
268,1
3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе:
- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда),
- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета),
- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета),
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)
327163
294983
256121
256121
256121
24771,1
26940,3
25111,3
25029,9
25029,9
в том числе:
3.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
327163
294983
256121
256121
256121
24771,1
26940,3
25111,3
25029,9
25029,9
4
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
4.1
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
4.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
66484
66439
66457
66479
66480
8939,4
10315,4
9854,3
9663,5
9663,5
в том числе:
4.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
32679
32627
32629
32631
32632
5038,4
6017,8
5569,4
5502,3
5502,3
4.3.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
33805
33812
33828
33848
33848
3901,0
4297,6
4284,9
4161,2
4161,2
5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
5.1
Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
5.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
357300
357708
358440
359040
359640
1285,4
1359,6
1418,9
1396,3
1396,3
в том числе:
5.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
354456
354840
355560
356160
356760
991,8
1036,1
1096,3
1083,1
1083,1
5.3.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
2844
2868
2880
2880
2880
293,6
323,5
322,6
313,2
313,2
6
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
6.1
Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
6.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
40
40
40
40
40
1208,9
1263,0
1336,3
1320,3
1320,3
в том числе:
6.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
40
40
40
40
40
1208,9
1263,0
1336,3
1320,3
1320,3
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
7.1
Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
7.2
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
7.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
2511
2531
2531
2531
2531
10786,1
11523,5
13202,5
13202,5
13202,5
в том числе:
7.3.1
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"
1671
1670
2531
2531
2531
7139,4
9070,8
13202,5
13202,5
13202,5
7.3.2
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"
840
861
-
-
-
3646,7
2452,7
-
-
-
8
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
8.1
Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
8.2
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
8.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
864
845
800
800
800
9370,7
9946,9
8515,8
8515,8
8515,8
в том числе:
8.3.1
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"
574
550
800
800
800
7654,6
8807,2
8515,8
8515,8
8515,8
8.3.2
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"
290
295
-
-
-
1716,1
1139,7
-
-
-
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
9.1
Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
9.2
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
9.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
108
108
108
108
108
4766,8
5320,4
5766,3
5766,3
5766,3
в том числе:
9.3.1
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"
108
108
108
108
108
4766,8
5320,4
5766,3
5766,3
5766,3
10
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
10.1
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
10.2
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
10.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1926
1920
1920
1920
1920
3211,6
3996,1
3883,7
3808,1
3808,1
в том числе:
10.3.1
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"
1926
1920
1920
1920
1920
3211,6
3996,1
3883,7
3808,1
3808,1
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
11.1
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
11.2
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
11.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
4896
4920
4920
4920
4920
14168,7
17172,6
17938,8
17791,4
17791,4
в том числе:
11.3.1
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
4176
4200
4200
4200
4200
11642,9
13716,7
14092,2
13996,5
13996,5
11.3.2
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа № 2"
720
720
720
720
720
2525,8
3455,9
3846,6
3794,9
3794,9
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
29006,8
26724,0
26724,0
26724,0
109178,8
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 11056,7 чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе ежегодно не менее 2696,6 человека
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
969,8
1020,0
1020,0
1020,0
4029,8
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
265,2
388,9
388,9
388,9
1431,9
1.4
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8518
611
75,7
70,0
70,0
70,0
285,7
Приобретение не менее 670 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий
1.5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 7488
611
54,8
91,8
0
0
146,6
1.6
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8519
611
0
5,7
5,7
5,7
17,1
Приобретение не менее 500 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств
1.7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
730
0801
08 1 5144
611
0
10,0
10,0
10,0
30,0
1.8
Итого по задаче 1
30372,3
28310,4
28218,6
28218,6
115119,9
2
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
12490,4
12068,7
11839,3
11839,3
48237,7
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 72,8 тыс. человек, в 2016 году - не менее 72,6 тыс. человек, в 2017 году - не менее 72,6 тыс. человек
2.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
354,9
331,0
331,0
331,0
1347,9
2.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
92,7
209,8
209,8
209,8
722,1
2.4
Итого по задаче 2.
12938,0
12609,5
12380,1
12380,1
50307,7
3
Всего, в том числе:
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
4
Администрация города Ачинска
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
Приложение 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
АЧИНСКЕ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы
Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"
1
Задача 1. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 0803
3435,0
3405,2
3418,8
3425,0
13684,0
Количество архивных документов Архивного фонда РФ, находящихся на государственном хранении в МКУ "Архив г. Ачинска", в 2017 году составит 127500 единиц хранения
730
0113
08 2 0803
111
2729,7
2911,3
2911,3
2911,3
11463,6
730
0113
08 2 0803
112
1,5
1,5
1,5
1,5
6,0
730
0113
08 2 0803
244
702,7
492,1
505,7
511,9
2212,4
730
0113
08 2 0803
852
1,1
0,3
0,3
0,3
2,0
1.2
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 7519
355,3
421,8
431,2
431,2
1639,5
730
0113
08 2 7519
111
232,0
245,8
264,2
264,2
1015,2
730
0113
08 2 7519
244
123,3
167,0
167,0
167,0
624,3
1.3
Итого по задаче 1
3790,3
3827,0
3850,0
3856,2
15323,5
2
Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города, перевод архивных фондов в электронную форму
2.1
Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 8515
244
11,3
9,1
0
0
20,4
В 2014 году переведено описей дел Архива в электронный формат ПК "Архивный фонд" 27295 единиц хранения, что составляет 39,5% от общего объема дел, хранящихся в Архиве
2.2
Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 7478
244
112,9
91,0
0
0
203,9
2.3
Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 8516
244
0,2
0
0
0
0,2
В 2014 году приобретена веб-камера для создания единой информационной среды и обеспечение проведения online-мероприятий
2.4
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения участия в мероприятиях в режиме онлайн
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 7479
244
1,2
0
0
0
1,2
2.5
Итого по задаче 2
125,6
100,1
0
0
225,7
3
Всего, в том числе:
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
4
Администрация города Ачинска
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
Приложение 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПОДДЕРЖКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы
Цель: обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
0722
611
26631,6
27484,6
27484,6
27484,6
109085,4
Количество посетителей в ГорДК ежегодно составит не менее 233000 человек, количество проводимых мероприятий - не менее 800 ед.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
0723
611
136,6
0
0
0
136,6
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
1031
611
22,6
0
0
0
22,6
1.4
Итого по задаче 1
26790,8
27484,6
27484,6
27484,6
109244,6
2
Задача 2. Организация и проведение городских культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном, всероссийском и международном уровне
2.1
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
2402
244
3008,0
2886,7
2886,7
2886,7
11668,1
Количество общегородских мероприятий, событий и проектов для населения составит не менее 30 ед. в год
730
0801
08
3
2402
113
43,1
64,7
64,7
64,7
237,2
2.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
8920
612
525,6
0
0
0
525,6
2.3
Итого по задаче 2
3576,7
2951,4
2951,4
2951,4
12430,9
3
Всего, в том числе
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
4
Администрация города Ачинска
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
Приложение 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы
Цель. Обеспечение дополнительного общего образования художественно-эстетической направленности музыкального и изобразительного искусства
1
Задача 1. Создание условий для художественного, музыкального образования и эстетического воспитания одаренных детей
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
08 4 0722
611
20947,4
21607,5
21384,5
21384,5
85323,9
число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры составит всего 675 человек, в том числе по годам: в 2015 году - 670 человек, в 2016 году - 673 человека, в 2017 году - 680 человек
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0702
08 4 0723
611
221,3
215,0
215,0
215,0
866,3
1.3
Итого по задаче 1
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
2
Всего, в том числе
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
3
Администрация города Ачинска
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
Приложение 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура"
1
Задача 1. Поддержка любительских творческих коллективов, детских клубных формирований, творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
1.1
Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8501
612
0
202,4
202,4
202,4
607,2
Количество социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями культуры города, составит всего минимум 3 ед., в том числе по годам: в 2015 году - 1 ед., в 2016 году - 1 ед., в 2017 году - 1 ед.
1.2
Итого по задаче 1
0
202,4
202,4
202,4
607,2
2
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "Культура", развитие информационных ресурсов
2.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8502
612
40,0
0
0
0
40,0
Оснащение компьютерной техникой и программным обеспечением 2 учреждений культуры музейного типа с привлечением краевых субсидий в 2014 году
в том числе:
2.2
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
7485
612
160,0
0
0
0
160,0
2.3
Итого по задаче 2
200,0
0
0
0
200,0
3
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли "Культура"
3.1
Устранение предписаний контролирующих органов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8401
612
2295,4
7761,7
3490,4
3760,9
17308,4
Проведение работ по устранению предписаний контролирующих органов (оснащение современным оборудованием для безопасности) не менее 4 муниципальных учреждений культуры (в 2015 году - 3 учреждения, в 2016 году - 1 учреждение, в 2017 году - 1 учреждение)
730
0702
08
5
8401
612
0
0
742,6
0
742,6
3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
5
8402
612
37,4
0
0
0
37,4
3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
5
8102
612
1684,1
0,0
0,0
0,0
1684,1
Проведение капитальных ремонтов не менее чем в 5 муниципальных учреждениях в области культуры
3.4
Проведение капитальных и текущих ремонтов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8101
612
0
7174,1
1304,6
0
8478,7
730
0702
08
5
8101
612
1764,0
0
601,3
1125,5
3490,8
3.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
5
8921
612
253,9
0
0
0
253,9
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы одного муниципального бюджетного учреждению дополнительного образования
3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8901
612
483,5
0
0
0
483,5
Проведение прочих работ (экспертизы, обследования, установка пожарных и охранных систем и др.)
3.7
Приобретение основных средств
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8201
612
0
280,9
104,4
0
385,3
Приобретение основных средств в 3 учреждения
730
0702
08
5
8201
612
268,2
1182,0
2520,0
0
3970,2
3.8
Проектные работы
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8301
612
0
231,6
0
0
231,6
Разработка ПСД на работы в 1 учреждении
3.9
Монтаж оборудования
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8902
612
0
0
179,2
0
179,2
Монтаж охранного оборудования в 1 учреждении
3.10
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8910
612
0
116,3
0
0
116,3
Обследование 1 учреждения
3.11
Создание художественного проекта экспозиции
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8905
612
0
0
0
1000,0
1000,0
Создание стационарной экспозиции в музее
3.12
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8903
612
0
101,0
0
0
101,0
Повышение квалификации 1 сотрудника музея
3.13
Итого по задаче 3
6786,5
16847,6
8942,5
5886,4
38463,3
4
Задача 4. Обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории города Ачинска
4.1
Ремонт военно-мемориальных объектов
МКУ "Управление капитального строительства"
730
0801
08
5
8911
244
0
2817,1
0
0
2817,1
Проведение ремонтно-восстановительных работ военно-мемориальных объектов к 70-летию Победы в ВОВ
4.2
Итого по задаче 4
0
2817,1
0
0
2817,1
4
Всего, в том числе:
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
5
МКУ "Управление капитального строительства"
0
2817,1
0
0
2817,1
6
Администрация города Ачинска
6986,5
17050,0
9144,9
6088,8
39270,2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 100-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 25.10.2013 № 364-П
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", в связи с изменением ассигнований на выполнение муниципальных заданий и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры и дополнительного образования детей в области культуры, с целью эффективного расходования бюджетных денежных средств, руководствуясь статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 46 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Ачинска от 25.10.2013 № 364-п (в ред. от 06.11.2014 № 489-п) "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в абзаце 4 паспорта муниципальной программы слова "Администрация города Ачинска (управление жилищно-коммунального хозяйства);" исключить;
- абзац 10 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Общий объем финансирования программы - 460307,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 115506,4 тыс. руб.;
2015 год - 124346,0 тыс. руб.;
2016 год - 111750,1 тыс. руб.;
2017 год - 108705,2 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 426390,6 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 102706,7 тыс. руб.;
2015 год - 116358,0 тыс. руб.;
2016 год - 105187,9 тыс. руб.;
2017 год - 102138,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 4509,2 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3042,2 тыс. руб.;
2015 год - 604,6 тыс. руб.;
2016 год - 431,2 тыс. руб.;
2017 год - 431,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 30,0 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 10,0 тыс. руб.;
2016 год - 10,0 тыс. руб.;
2017 год - 10,0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 29377,9 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 9757,5 тыс. руб.;
2015 год - 7373,4 тыс. руб.;
2016 год - 6121,0 тыс. руб.;
2017 год - 6126,0 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Ачинска" изложить согласно приложению 1 к Постановлению.
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить согласно приложению 2 к Постановлению.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить согласно приложению 3 к Постановлению.
1.5. В приложении 6 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 170338,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 45044,6 тыс. руб.;
2015 год - 41973,9 тыс. руб.;
2016 год - 41657,7 тыс. руб.;
2017 год - 41662,7 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 163273,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 41278,1 тыс. руб.;
2015 год - 40818,1 тыс. руб.;
2016 год - 40588,7 тыс. руб.;
2017 год - 40588,7 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 2124,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2032,2 тыс. руб.;
2015 год - 91,8 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 30,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 10,0 тыс. руб.;
2016 год - 10,0 тыс. руб.;
2017 год - 10,0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 4911,3 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1734,3 тыс. руб.;
2015 год - 1054,0 тыс. руб.;
2016 год - 1059,0 тыс. руб.;
2017 год - 1064,0 тыс. руб.
".
1.6. Абзацы 2 - 27 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 170338,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 45044,6 тыс. руб.;
2015 год - 41973,9 тыс. руб.;
2016 год - 41657,7 тыс. руб.;
2017 год - 41662,7 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 163273,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 41278,1 тыс. руб.;
2015 год - 40818,1 тыс. руб.;
2016 год - 40588,7 тыс. руб.;
2017 год - 40588,7 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 2124,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2032,2 тыс. руб.;
2015 год - 91,8 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 30,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 10,0 тыс. руб.;
2016 год - 10,0 тыс. руб.;
2017 год - 10,0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 4911,3 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1734,3 тыс. руб.;
2015 год - 1054,0 тыс. руб.;
2016 год - 1059,0 тыс. руб.;
2017 год - 1064,0 тыс. руб.".
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 4 к Постановлению.
1.8. В приложении 7 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 15549,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3915,9 тыс. руб.;
2015 год - 3927,1 тыс. руб.;
2016 год - 3850,0 тыс. руб.;
2017 год - 3856,2 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 13704,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3446,4 тыс. руб.;
2015 год - 3414,3 тыс. руб.;
2016 год - 3418,8 тыс. руб.;
2017 год - 3425,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 1844,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 469,5 тыс. руб.;
2015 год - 512,8 тыс. руб.;
2016 год - 431,2 тыс. руб.;
2017 год - 431,2 тыс. руб.
".
1.9. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 15549,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3915,9 тыс. руб.;
2015 год - 3927,1 тыс. руб.;
2016 год - 3850,0 тыс. руб.;
2017 год - 3856,2 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 13704,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3446,4 тыс. руб.;
2015 год - 3414,3 тыс. руб.;
2016 год - 3418,8 тыс. руб.;
2017 год - 3425,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 1844,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 469,5 тыс. руб.;
2015 год - 512,8 тыс. руб.;
2016 год - 431,2 тыс. руб.;
2017 год - 431,2 тыс. руб.".
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 5 к Постановлению.
1.11. В приложении 8 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования - 137566,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 34871,4 тыс. руб.;
2015 год - 34231,7 тыс. руб.;
2016 год - 34231,7 тыс. руб.;
2017 год - 34231,7 тыс. руб.;
в том числе
- за счет средств местного бюджета - 121516,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 30208,3 тыс. руб.;
2015 год - 30436,0 тыс. руб.;
2016 год - 30436,0 тыс. руб.;
2017 год - 30436,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 159,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 159,2 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 15891,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4503,9 тыс. руб.;
2015 год - 3795,7 тыс. руб.;
2016 год - 3795,7 тыс. руб.;
2017 год - 3795,7 тыс. руб.
".
1.12. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования - 137566,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 34871,4 тыс. руб.;
2015 год - 34231,7 тыс. руб.;
2016 год - 34231,7 тыс. руб.;
2017 год - 34231,7 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 121516,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 30208,3 тыс. руб.;
2015 год - 30436,0 тыс. руб.;
2016 год - 30436,0 тыс. руб.;
2017 год - 30436,0 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 159,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 159,2 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 15891,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4503,9 тыс. руб.;
2015 год - 3795,7 тыс. руб.;
2016 год - 3795,7 тыс. руб.;
2017 год - 3795,7 тыс. руб.".
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению № 6 к Постановлению.
1.14. В приложении № 9 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 94765,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 24688,0 тыс. руб.;
2015 год - 24346,2 тыс. руб.;
2016 год - 22865,8 тыс. руб.;
2017 год - 22865,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 85968,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 20947,4 тыс. руб.;
2015 год - 21822,5 тыс. руб.;
2016 год - 21599,5 тыс. руб.;
2017 год - 21599,5 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 221,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 221,3 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 8575,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 3519,3 тыс. руб.;
2015 год - 2523,7 тыс. руб.;
2016 год - 1266,3 тыс. руб.;
2017 год - 1266,3 тыс. руб.
".
1.15. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 94765,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 24688,0 тыс. руб.;
2015 год - 24346,2 тыс. руб.;
2016 год - 22865,8 тыс. руб.;
2017 год - 22865,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 85968,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 20947,4 тыс. руб.;
2015 год - 21822,5 тыс. руб.;
2016 год - 21599,5 тыс. руб.;
2017 год - 21599,5 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 221,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 221,3 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
- за счет средств из внебюджетных источников - 8575,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 3519,3 тыс. руб.;
2015 год - 2523,7 тыс. руб.;
2016 год - 1266,3 тыс. руб.;
2017 год - 1266,3 тыс. руб.".
1.16. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы изложить согласно приложению 7 к Постановлению.
1.17. В приложении 10 к муниципальной программе абзац 8 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 42087,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6986,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 41927,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6826,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 160,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 160,0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.
".
1.18. Абзацы 2 - 17 подпункта 2.7 пункта 2 приложения 10 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 42087,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6986,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 41927,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6826,5 тыс. руб.;
2015 год - 19867,1 тыс. руб.;
2016 год - 9144,9 тыс. руб.;
2017 год - 6088,8 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета - 160,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 160,0 тыс. руб.;
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.".
1.19. Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы" изложить согласно приложению 8 к Постановлению.
3. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ачинска Стрельцову Е.В.
4. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте: www.adm-achinsk.ru.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
105748,9
116972,6
105629,1
102579,2
430929,8
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
105748,9
114155,5
105629,1
102579,2
428112,7
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
в том числе по ГРБС:
X
X
X
Администрация города Ачинска
730
X
X
X
6986,5
17050,0
9144,9
6088,8
39270,2
МКУ "Управление капитального строительства"
133
X
X
X
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годов
1
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
115506,4
124346
111750,1
108705,2
460307,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
3042,2
604,6
431,2
431,2
4509,2
внебюджетные источники
9757,5
7373,4
6121,0
6126,0
29377,9
местный бюджет
102706,7
116358,0
105187,9
102138,0
426390,6
юридические лица
2
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия на 2014 - 2017 годы
Всего
45044,6
41973,9
41657,7
41662,7
170338,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
2032,2
91,8
0,0
0,0
2124,0
внебюджетные источники
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
местный бюджет
41278,1
40818,1
40588,7
40588,7
163273,6
юридические лица
в том числе:
2.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
41497,2
38792,7
38563,3
38563,3
157416,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
294,8
0,0
0,0
0,0
294,8
внебюджетные источники
местный бюджет
41202,4
38792,7
38563,3
38563,3
157121,7
юридические лица
2.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
1324,7
1351,0
1351,0
1351,0
5377,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1324,7
0,0
0,0
0,0
1324,7
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
1351,0
1351,0
1351,0
4053,0
юридические лица
2.3
Мероприятие 1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
357,9
598,7
598,7
598,7
2154,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
357,9
0,0
0,0
0,0
357,9
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
598,7
598,7
598,7
1796,1
юридические лица
2.4
Мероприятие 1.4
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета
Всего
75,7
70,0
70,0
70,0
285,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
75,7
70,0
70,0
70,0
285,7
юридические лица
2.5
Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета
Всего
0,0
5,7
5,7
5,7
17,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
5,7
5,7
5,7
17,1
юридические лица
2.6
Мероприятие 1.6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Всего
54,8
91,8
0,0
0,0
146,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
54,8
91,8
0,0
0,0
146,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
2.7
Мероприятие 1.7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Всего
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
2.8
Мероприятие 1.8
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Всего
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1734,3
1054,0
1059,0
1064,0
4911,3
местный бюджет
юридические лица
3
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014 - 2017 годы
Всего
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
469,5
512,8
431,2
431,2
1844,7
внебюджетные источники
местный бюджет
3446,4
3414,3
3418,8
3425,0
13704,5
юридические лица
в том числе:
3.1
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Всего
3434,9
3405,2
3418,8
3425,0
13683,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3434,9
3405,2
3418,8
3425,0
13683,9
юридические лица
3.2
Мероприятие 2.2
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Всего
355,4
421,8
431,2
431,2
1639,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
355,4
421,8
431,2
431,2
1639,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
3.3
Мероприятие 2.3
Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс
Всего
11,3
9,1
0,0
0,0
20,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
11,3
9,1
0,0
0,0
20,4
юридические лица
3.4
Мероприятие 2.4
Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края
Всего
112,9
91,0
0,0
0,0
203,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
112,9
91,0
0,0
0,0
203,9
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
3.5
Мероприятие 2.5
Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы
Всего
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
юридические лица
3.6
Мероприятие 2.6
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме online
Всего
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
4
Подпрограмма 3
Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014 - 2017 годы
Всего
34871,4
34231,7
34231,7
34231,7
137566,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
159,2
0,0
0,0
0,0
159,2
внебюджетные источники
4503,9
3795,7
3795,7
3795,7
15891,0
местный бюджет
30208,3
30436,0
30436,0
30436,0
121516,3
юридические лица
в том числе:
4.1
Мероприятие 3.1
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Всего
3051,1
2951,4
2951,4
2951,4
11905,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3051,1
2951,4
2951,4
2951,4
11905,7
юридические лица
4.2
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)
Всего
525,6
0,0
0,0
0,0
525,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
525,6
0,0
0,0
0,0
525,6
юридические лица
4.3
Мероприятие 3.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
26631,6
27484,6
27484,6
27484,6
109085,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
26631,6
27484,6
27484,6
27484,6
109085,4
юридические лица
4.4
Мероприятие 3.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
136,6
0,0
0,0
0,0
136,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
136,6
0,0
0,0
0,0
136,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
4.5
Мероприятие 3.5
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Всего
22,6
0,0
0,0
0,0
22,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
22,6
0,0
0,0
0,0
22,6
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
4.6
Мероприятие 3.6
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Всего
4503,9
3795,7
3795,7
3795,7
15891,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
4503,9
3795,7
3795,7
3795,7
15891,0
местный бюджет
юридические лица
5
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014 - 2017 годы
Всего
24688,0
24346,2
22865,8
22865,8
94765,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
0,0
0,0
0,0
221,3
внебюджетные источники
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
местный бюджет
20947,4
21822,5
21599,5
21599,5
85968,9
юридические лица
в том числе:
5.1
Мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
20947,4
21607,5
21384,5
21384,5
85323,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
20947,4
21607,5
21384,5
21384,5
85323,9
юридические лица
5.2
Мероприятие 4.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
221,3
215,0
215,0
215,0
866,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
221,3
0,0
0,0
0,0
221,3
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
215,0
215,0
215,0
645,0
юридические лица
5.3
Мероприятие 4.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Всего
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
3519,3
2523,7
1266,3
1266,3
8575,6
местный бюджет
юридические лица
6
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014 - 2017 годы
Всего
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
внебюджетные источники
местный бюджет
6826,5
19867,1
9144,9
6088,8
41927,3
юридические лица
в том числе:
6.1
Мероприятие 5.1
Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов
Всего
0,0
202,4
202,4
202,4
607,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
202,4
202,4
202,4
607,2
юридические лица
6.2
Мероприятие 5.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)
Всего
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
юридические лица
6.3
Мероприятие 5.3
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Всего
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
160,0
0,0
0,0
0,0
160,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
6.4
Мероприятие 5.4
Устранение предписаний контролирующих органов
Всего
2295,4
7761,7
4233,0
3760,9
18051,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
2295,4
7761,7
4233,0
3760,9
18051,0
юридические лица
6.5
Мероприятие 5.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)
Всего
37,4
0,0
0,0
0,0
37,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
37,4
0,0
0,0
0,0
37,4
юридические лица
6.6
Мероприятие 5.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Всего
1684,1
0,0
0,0
0,0
1684,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1684,1
0,0
0,0
0,0
1684,1
юридические лица
6.7
Мероприятие 5.7
Проведение капитальных и текущих ремонтов
Всего
1764,0
7174,1
1905,9
1125,5
11969,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
1764,0
7174,1
1905,9
1125,5
11969,5
юридические лица
6.8
Мероприятие 5.8
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
253,9
0,0
0,0
0,0
253,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
253,9
0,0
0,0
0,0
253,9
юридические лица
6.9
Мероприятие 5.9
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
483,5
0,0
0,0
0,0
483,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
483,5
0,0
0,0
0,0
483,5
юридические лица
6.10
Мероприятие 5.10
Приобретение основных средств
Всего
268,2
1462,9
2624,4
0,0
4355,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
268,2
1462,9
2624,4
0,0
4355,5
юридические лица
6.11
Мероприятие 5.11
Проектные работы
Всего
0,0
231,6
0,0
0,0
231,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
231,6
0,0
0,0
231,6
юридические лица
6.12
Мероприятие 5.12
Монтаж оборудования
Всего
0,0
0,0
179,2
0,0
179,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
0,0
179,2
0,0
179,2
юридические лица
6.13
Мероприятие 5.13
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Всего
0,0
116,3
0,0
0,0
116,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
116,3
0,0
0,0
116,3
юридические лица
6.14
Мероприятие 5.14
Создание художественного проекта экспозиции
Всего
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
юридические лица
6.15
Мероприятие 5.15
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Всего
0,0
101,0
0,0
0,0
101,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
101,0
0,0
0,0
101,0
юридические лица
6.16
Мероприятие 5.16
Ремонт военно-мемориальных объектов
Всего
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
2817,1
0,0
0,0
2817,1
юридические лица
Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
36206
34420
29886
29886
29886
2890,4
3143,5
2930,1
2920,6
2920,6
в том числе:
1.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
36206
34420
29886
29886
29886
2890,4
3143,5
2930,1
2920,6
2920,6
2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
3237
3160
2743
2743
2743
265,3
288,3
269,0
268,1
268,1
в том числе:
2.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
3237
3160
2743
2743
2743
265,3
288,3
269,0
268,1
268,1
3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе:
- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда),
- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета),
- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета),
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)
327163
294983
256121
256121
256121
24771,1
26940,3
25111,3
25029,9
25029,9
в том числе:
3.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
327163
294983
256121
256121
256121
24771,1
26940,3
25111,3
25029,9
25029,9
4
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
4.1
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
4.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
66484
66439
66457
66479
66480
8939,4
10315,4
9854,3
9663,5
9663,5
в том числе:
4.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
32679
32627
32629
32631
32632
5038,4
6017,8
5569,4
5502,3
5502,3
4.3.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
33805
33812
33828
33848
33848
3901,0
4297,6
4284,9
4161,2
4161,2
5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
5.1
Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
5.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
357300
357708
358440
359040
359640
1285,4
1359,6
1418,9
1396,3
1396,3
в том числе:
5.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
354456
354840
355560
356160
356760
991,8
1036,1
1096,3
1083,1
1083,1
5.3.2
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
2844
2868
2880
2880
2880
293,6
323,5
322,6
313,2
313,2
6
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
6.1
Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
6.2
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
40
40
40
40
40
1208,9
1263,0
1336,3
1320,3
1320,3
в том числе:
6.3.1
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"
40
40
40
40
40
1208,9
1263,0
1336,3
1320,3
1320,3
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
7.1
Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
7.2
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
7.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
2511
2531
2531
2531
2531
10786,1
11523,5
13202,5
13202,5
13202,5
в том числе:
7.3.1
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"
1671
1670
2531
2531
2531
7139,4
9070,8
13202,5
13202,5
13202,5
7.3.2
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"
840
861
-
-
-
3646,7
2452,7
-
-
-
8
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
8.1
Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
8.2
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
8.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
864
845
800
800
800
9370,7
9946,9
8515,8
8515,8
8515,8
в том числе:
8.3.1
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"
574
550
800
800
800
7654,6
8807,2
8515,8
8515,8
8515,8
8.3.2
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"
290
295
-
-
-
1716,1
1139,7
-
-
-
9
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
9.1
Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
9.2
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
9.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
108
108
108
108
108
4766,8
5320,4
5766,3
5766,3
5766,3
в том числе:
9.3.1
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"
108
108
108
108
108
4766,8
5320,4
5766,3
5766,3
5766,3
10
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
10.1
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
10.2
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
10.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1926
1920
1920
1920
1920
3211,6
3996,1
3883,7
3808,1
3808,1
в том числе:
10.3.1
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"
1926
1920
1920
1920
1920
3211,6
3996,1
3883,7
3808,1
3808,1
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
11.1
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
11.2
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
11.3
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
4896
4920
4920
4920
4920
14168,7
17172,6
17938,8
17791,4
17791,4
в том числе:
11.3.1
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа № 1"
4176
4200
4200
4200
4200
11642,9
13716,7
14092,2
13996,5
13996,5
11.3.2
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа № 2"
720
720
720
720
720
2525,8
3455,9
3846,6
3794,9
3794,9
Приложение 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2017 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
29006,8
26724,0
26724,0
26724,0
109178,8
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 11056,7 чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе ежегодно не менее 2696,6 человека
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
969,8
1020,0
1020,0
1020,0
4029,8
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
265,2
388,9
388,9
388,9
1431,9
1.4
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8518
611
75,7
70,0
70,0
70,0
285,7
Приобретение не менее 670 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий
1.5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 7488
611
54,8
91,8
0
0
146,6
1.6
Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 8519
611
0
5,7
5,7
5,7
17,1
Приобретение не менее 500 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств
1.7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
730
0801
08 1 5144
611
0
10,0
10,0
10,0
30,0
1.8
Итого по задаче 1
30372,3
28310,4
28218,6
28218,6
115119,9
2
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0722
611
12490,4
12068,7
11839,3
11839,3
48237,7
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 72,8 тыс. человек, в 2016 году - не менее 72,6 тыс. человек, в 2017 году - не менее 72,6 тыс. человек
2.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 0723
611
354,9
331,0
331,0
331,0
1347,9
2.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0801
08 1 1031
611
92,7
209,8
209,8
209,8
722,1
2.4
Итого по задаче 2.
12938,0
12609,5
12380,1
12380,1
50307,7
3
Всего, в том числе:
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
4
Администрация города Ачинска
43310,3
40919,9
40598,7
40598,7
165427,6
Приложение 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
АЧИНСКЕ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
N
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Ачинске" на 2014 - 2017 годы
Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"
1
Задача 1. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 0803
3435,0
3405,2
3418,8
3425,0
13684,0
Количество архивных документов Архивного фонда РФ, находящихся на государственном хранении в МКУ "Архив г. Ачинска", в 2017 году составит 127500 единиц хранения
730
0113
08 2 0803
111
2729,7
2911,3
2911,3
2911,3
11463,6
730
0113
08 2 0803
112
1,5
1,5
1,5
1,5
6,0
730
0113
08 2 0803
244
702,7
492,1
505,7
511,9
2212,4
730
0113
08 2 0803
852
1,1
0,3
0,3
0,3
2,0
1.2
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 7519
355,3
421,8
431,2
431,2
1639,5
730
0113
08 2 7519
111
232,0
245,8
264,2
264,2
1015,2
730
0113
08 2 7519
244
123,3
167,0
167,0
167,0
624,3
1.3
Итого по задаче 1
3790,3
3827,0
3850,0
3856,2
15323,5
2
Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города, перевод архивных фондов в электронную форму
2.1
Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 8515
244
11,3
9,1
0
0
20,4
В 2014 году переведено описей дел Архива в электронный формат ПК "Архивный фонд" 27295 единиц хранения, что составляет 39,5% от общего объема дел, хранящихся в Архиве
2.2
Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 7478
244
112,9
91,0
0
0
203,9
2.3
Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 8516
244
0,2
0
0
0
0,2
В 2014 году приобретена веб-камера для создания единой информационной среды и обеспечение проведения online-мероприятий
2.4
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения участия в мероприятиях в режиме онлайн
Администрация города Ачинска
730
0113
08 2 7479
244
1,2
0
0
0
1,2
2.5
Итого по задаче 2
125,6
100,1
0
0
225,7
3
Всего, в том числе:
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
4
Администрация города Ачинска
3915,9
3927,1
3850,0
3856,2
15549,2
Приложение 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПОДДЕРЖКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 3 "Организация досуга и поддержка народного творчества" на 2014 - 2017 годы
Цель: обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
0722
611
26631,6
27484,6
27484,6
27484,6
109085,4
Количество посетителей в ГорДК ежегодно составит не менее 233000 человек, количество проводимых мероприятий - не менее 800 ед.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
0723
611
136,6
0
0
0
136,6
1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
1031
611
22,6
0
0
0
22,6
1.4
Итого по задаче 1
26790,8
27484,6
27484,6
27484,6
109244,6
2
Задача 2. Организация и проведение городских культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном, всероссийском и международном уровне
2.1
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
2402
244
3008,0
2886,7
2886,7
2886,7
11668,1
Количество общегородских мероприятий, событий и проектов для населения составит не менее 30 ед. в год
730
0801
08
3
2402
113
43,1
64,7
64,7
64,7
237,2
2.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
3
8920
612
525,6
0
0
0
525,6
2.3
Итого по задаче 2
3576,7
2951,4
2951,4
2951,4
12430,9
3
Всего, в том числе
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
4
Администрация города Ачинска
30367,5
30436,0
30436,0
30436,0
121675,5
Приложение 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" на 2014 - 2017 годы
Цель. Обеспечение дополнительного общего образования художественно-эстетической направленности музыкального и изобразительного искусства
1
Задача 1. Создание условий для художественного, музыкального образования и эстетического воспитания одаренных детей
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
08 4 0722
611
20947,4
21607,5
21384,5
21384,5
85323,9
число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры составит всего 675 человек, в том числе по годам: в 2015 году - 670 человек, в 2016 году - 673 человека, в 2017 году - 680 человек
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
0702
08 4 0723
611
221,3
215,0
215,0
215,0
866,3
1.3
Итого по задаче 1
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
2
Всего, в том числе
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
3
Администрация города Ачинска
21168,7
21822,5
21599,5
21599,5
86190,2
Приложение 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура"
1
Задача 1. Поддержка любительских творческих коллективов, детских клубных формирований, творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
1.1
Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8501
612
0
202,4
202,4
202,4
607,2
Количество социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями культуры города, составит всего минимум 3 ед., в том числе по годам: в 2015 году - 1 ед., в 2016 году - 1 ед., в 2017 году - 1 ед.
1.2
Итого по задаче 1
0
202,4
202,4
202,4
607,2
2
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "Культура", развитие информационных ресурсов
2.1
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8502
612
40,0
0
0
0
40,0
Оснащение компьютерной техникой и программным обеспечением 2 учреждений культуры музейного типа с привлечением краевых субсидий в 2014 году
в том числе:
2.2
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
7485
612
160,0
0
0
0
160,0
2.3
Итого по задаче 2
200,0
0
0
0
200,0
3
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли "Культура"
3.1
Устранение предписаний контролирующих органов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8401
612
2295,4
7761,7
3490,4
3760,9
17308,4
Проведение работ по устранению предписаний контролирующих органов (оснащение современным оборудованием для безопасности) не менее 4 муниципальных учреждений культуры (в 2015 году - 3 учреждения, в 2016 году - 1 учреждение, в 2017 году - 1 учреждение)
730
0702
08
5
8401
612
0
0
742,6
0
742,6
3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
5
8402
612
37,4
0
0
0
37,4
3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
5
8102
612
1684,1
0,0
0,0
0,0
1684,1
Проведение капитальных ремонтов не менее чем в 5 муниципальных учреждениях в области культуры
3.4
Проведение капитальных и текущих ремонтов
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8101
612
0
7174,1
1304,6
0
8478,7
730
0702
08
5
8101
612
1764,0
0
601,3
1125,5
3490,8
3.5
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
08
5
8921
612
253,9
0
0
0
253,9
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы одного муниципального бюджетного учреждению дополнительного образования
3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8901
612
483,5
0
0
0
483,5
Проведение прочих работ (экспертизы, обследования, установка пожарных и охранных систем и др.)
3.7
Приобретение основных средств
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8201
612
0
280,9
104,4
0
385,3
Приобретение основных средств в 3 учреждения
730
0702
08
5
8201
612
268,2
1182,0
2520,0
0
3970,2
3.8
Проектные работы
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8301
612
0
231,6
0
0
231,6
Разработка ПСД на работы в 1 учреждении
3.9
Монтаж оборудования
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8902
612
0
0
179,2
0
179,2
Монтаж охранного оборудования в 1 учреждении
3.10
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8910
612
0
116,3
0
0
116,3
Обследование 1 учреждения
3.11
Создание художественного проекта экспозиции
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8905
612
0
0
0
1000,0
1000,0
Создание стационарной экспозиции в музее
3.12
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0801
08
5
8903
612
0
101,0
0
0
101,0
Повышение квалификации 1 сотрудника музея
3.13
Итого по задаче 3
6786,5
16847,6
8942,5
5886,4
38463,3
4
Задача 4. Обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории города Ачинска
4.1
Ремонт военно-мемориальных объектов
МКУ "Управление капитального строительства"
730
0801
08
5
8911
244
0
2817,1
0
0
2817,1
Проведение ремонтно-восстановительных работ военно-мемориальных объектов к 70-летию Победы в ВОВ
4.2
Итого по задаче 4
0
2817,1
0
0
2817,1
4
Всего, в том числе:
6986,5
19867,1
9144,9
6088,8
42087,3
5
МКУ "Управление капитального строительства"
0
2817,1
0
0
2817,1
6
Администрация города Ачинска
6986,5
17050,0
9144,9
6088,8
39270,2
------------------------------------------------------------------