Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.03.2015 N 093-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 379-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 093-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
С целью наиболее эффективной реализации муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта" и рационального использования средств бюджета города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьями 46, 47.3 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013) постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска" "Развитие физической культуры и спорта" (в редакции от 06.11.2014 № 492-п) следующего содержания:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" в абзаце "Основания для разработки муниципальной программы":
"Постановление Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 397-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска" читать как "Распоряжение Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска".
1.2. Строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" раздела № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 586029,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 144012,8 тыс. рублей;
2015 год - 150438,2 тыс. рублей;
2016 год - 150197,9 тыс. рублей;
2017 год - 141380,6 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
за счет средств местного бюджета - 539483,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 125139,0 тыс. рублей;
2015 год - 140892,6 тыс. рублей;
2016 год - 141134,6 тыс. рублей;
2017 год - 132317,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 9863,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9863,6 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 36682,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9010,2 тыс. рублей;
2015 год - 9545,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.3. 3-й и 4-й абзац раздела № 2 "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития города Ачинска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Динамика количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2010 году - 28498 человек;
- в 2011 году - 31595 человек;
- в 2012 году - 35067 человек;
- в 2013 году - 35167 человек;
- в 2014 году - 36736 человек.
Планируемое увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2015 году - 36786 человек;
- в 2016 году - 36836 человек;
- в 2017 году - 36886 человек.".
1.4. 30-й абзац раздела № 2 "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития города Ачинска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"В Ачинске функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 2012 по 2014 годы наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, с 2753 детей до 3040 детей.".
1.5. 39-й абзац раздела № 2 "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития города Ачинска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"В 2014 году проведено 119 городских и 26 краевых соревнований.".
1.6. 2-й абзац раздела № 6 "Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2017 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы:
- увеличение численности населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 35167 человек в 2013 году до 36886 человек к 2017 году;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 14 человек в 2013 году до 34 человек к 2017 году;
- сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска с 5565 человек в 2014 году до 2017 года;
по подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы:
- увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, с 3004 детей в 2013 году до 3178 в 2017 году;
- увеличение количества спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края с 69 человек в 2015 году до 76 человек в 2017 году;
- увеличение количества специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах за период 2014 - 2017 гг., до 21 человека;
по подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы:
- увеличение количества спортивных сооружений в городе Ачинске с 222 в 2012 году до 223 единиц в 2017 году.".
1.7. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Развитие физической культуры и спорта" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Значения целевых показателей на долгосрочный период программы "Развитие физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.12. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 283012,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 71185,4 тыс. рублей;
2016 год - 70947,1 тыс. рублей;
2017 год - 70947,1 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 245159,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61939,8 тыс. рублей;
2016 год - 61883,8 тыс. рублей;
2017 год - 61883,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 3069,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.13. 5-й и 6-й абзац раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 2.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Динамика количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2010 году - 28498 человек;
- в 2011 году - 31595 человек;
- в 2012 году - 35067 человек;
- в 2013 году - 35167 человек;
- в 2014 году - 36736 человек.
Планируемое увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2015 году - 36786 человек;
- в 2016 году - 36836 человек;
- в 2017 году - 36886 человек.
Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возрастет с 35167 чел. в 2013 году и составит в 2017 году 36886 чел., в том числе прирост по годам составит: в 2014 году - 1569 чел.; в 2015 году - 50 чел.; в 2016 году - 50 чел.; в 2017 году - 50 чел.".
1.14. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 283012,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 71185,4 тыс. рублей;
2016 год - 70947,1 тыс. рублей;
2017 год - 70947,1 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 245159,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61939,8 тыс. рублей;
2016 год - 61883,8 тыс. рублей;
2017 год - 61883,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 3069,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.15. Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.16. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.17. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 268656,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 67708,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266668,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67408,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 89,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1898,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.18. 10-й абзац раздела 4 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 4.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"В 2014 году наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, до 3040 детей. В 2011 году открыто отделение по адаптивным видам спорта в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам".
В 12-м абзаце раздела 4 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 4.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", предложение "В 2014 году запланировано не менее 178 городских, 29 краевых и 7 соревнований федерального уровня." читать как "В 2014 году проведено 119 городских и 26 краевых соревнований".
1.19. 26-й абзац раздела 4 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 4.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 6 декабря 2011 года, уточнили, что под спортивным резервом понимаются спортсмены, имеющие большой потенциал и требующие концентрации организационных, финансовых, научных, образовательных и других ресурсов для достижения высокого спортивного результата, и проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.".
1.20. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 268656,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 67708,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266668,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67408,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 89,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1898,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.21. Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.22. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
1.23. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 34360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 27655,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.24. 2-й абзац раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 2.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.".
1.25. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 34360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 27655,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.26. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель программы. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
2
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
0,14
Статистический отчет
7071
5565
5565
5565
5565
3
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
35167
36736
36786
36836
36886
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
14
21
24
29
34
5
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
6
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
7
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
0,17
Планы финансово-хозяйственной деятельности
3004
3040
3128
3158
3178
8
Целевой показатель 5. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
0,13
Статистический отчет
9
11
19
21
21
9
Целевой показатель 6. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
0,14
Приказы министерства спорта Красноярского края
80
84
69
72
76
10
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовка спортивного резерва для участия в соревнованиях различного уровня
11
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
12
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
0,14
Статистический отчет
223
223
223
223
223
13
Задача 3. Создание условий для подготовки спортивного резерва
14
Задача 4. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
15
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Цель программы. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
1
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
7071
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
2
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
35167
36736
36786
36836
36886
36986
37086
37186
37286
37386
37486
37586
37686
3
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
14
21
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
4
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
3004
3040
3128
3158
3178
3208
3238
3268
3298
3328
3358
3388
3418
5
Целевой показатель 5. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
80
84
69
72
76
78
80
82
84
86
88
90
92
6
Целевой показатель 6. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
9
11
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
7
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Пр
1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
135002,6
140892,6
141134,6
132317,3
549347,1
в том числе по ГРБС:
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
135002,6
140892,6
141134,6
132317,3
549347,1
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего
144012,8
150438,2
150197,9
141380,6
586029,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
9863,6
9863,6
внебюджетные источники
9010,2
9545,6
9063,3
9063,3
36682,4
местный бюджет
125139,0
140892,6
141134,6
132317,3
539483,5
юридические лица
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
Всего
69933,0
71185,4
70947,1
70947,1
283012,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
3069,2
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
59452,5
61939,8
61883,8
61883,8
245159,9
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
55886,7
54546,5
54490,6
54490,6
219414,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
55886,7
54546,5
54490,6
54490,6
219414,4
юридические лица
1.1.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3122,1
3453,4
3453,4
3453,4
13482,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
3069,2
внебюджетные источники
местный бюджет
52,9
3453,4
3453,4
3453,4
10413,1
юридические лица
1.1.3
Мероприятие 1.3
Организация и проведение спортивных мероприятий
Всего
3512,9
3939,9
3939,8
3939,8
15332,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3512,9
3939,9
3939,8
3939,8
15332,4
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
Всего
66131,4
67708,3
67408,3
67408,3
268656,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
89,1
внебюджетные источники
1598,9
300,0
1898,9
местный бюджет
64443,4
67408,3
67408,3
67408,3
266668,3
юридические лица
1.2.1
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
64443,4
67154,2
67281,3
67281,3
266160,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64443,4
67154,2
67281,3
67281,3
266160,2
юридические лица
1.2.2
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
89,1
254,1
127,0
127,0
597,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
89,1
внебюджетные источники
местный бюджет
254,1
127,0
127,0
508,1
юридические лица
1.2.3
Мероприятие 2.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
1598,9
300,0
1898,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1598,9
300,0
1898,9
местный бюджет
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6705,3
6705,3
внебюджетные источники
местный бюджет
1243,1
11544,5
11842,5
3025,2
27655,3
юридические лица
1.3.1
Мероприятие 3.1
Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Всего
112,8
112,8
112,8
338,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,8
112,8
112,8
338,4
юридические лица
1.3.2
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
1.3.3
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
1.3.4
Мероприятие 3.4
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
466,6
466,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
466,6
466,6
юридические лица
1.3.5
Мероприятие 3.5
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
11431,7
11729,7
2912,4
26073,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
11431,7
11729,7
2912,4
26073,8
юридические лица
1.3.6
Мероприятие 3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
1.3.7
Мероприятие 3.7
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.8
Мероприятие 3.8
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.9
Мероприятие 3.9
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Всего
2570,5
2570,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2570,5
2570,5
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.10
Мероприятие 3.10
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Всего
2584,8
2584,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2584,8
2584,8
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.11
Мероприятие 3.11
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
180,8
180,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
180,8
180,8
юридические лица
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ ГКС "Олимп";
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях;
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства;
Организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
2
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта, к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях, час
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел/посещ.
Организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, чел.
3
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
21618,8
25543
25636,0
25636,0
25636,0
52571,5
3122,1
3453,4
3453,4
3453,4
2196
2095,2
2017
2017
2017
45604
84146
80000
80000
80000
1386
2180
2180
2180
5
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
6
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел/посещ.
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
8
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
15754
15042
15012
15012
15012
31461,2
35990,3
37777,1
37777,1
37777,1
9
8038
8056
8056
8056
10
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
6951
6436
6252
6252
6252
14329,3
16572,2
17367,3
17367,3
17367,3
11
822
840
840
840
12
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8803
8606
8760
8760
8760
17131,8
19418,1
20409,8
20409,8
20409,8
13
7216
7216
7216
7216
14
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
15
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
16
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
17
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
19520
21440
22524
22884
23124
23402,3
28542,2
29631,2
29631,2
29631,2
18
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
9048
9288
10260
10260
10260
9185,8
11389,3
11897,4
11897,4
11897,4
19
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
10472
12152
12264
12624
12864
14216,5
17152,9
17733,8
17733,8
17733,8
20
ВСЕГО
107435,0
67654,6
70861,7
70861,7
70861,7
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель подпрограммы. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
2
Целевой индикатор 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
Статистический отчет
7071
5565
5565
5565
5565
3
Целевой индикатор 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
Статистический отчет
35167
36736
36786
36836
36886
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
Статистический отчет
14
21
24
29
34
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры на 2014 - 2017 годы"
3
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
4
Задача. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0722
611
55886,7
54546,5
54490,6
54490,6
219414,4
Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска
7
Мероприятие 2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0723
611
3122,1
3453,4
3453,4
3453,4
13482,3
8
Мероприятие 3. Организация и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
730
1102
09 1 2401
244
2462,2
2671,5
2671,5
2671,5
10476,7
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел.
9
730
1102
09 1 2401
360
110,3
110,3
Выплата денежной премии победителям и призерам
10
730
1102
09 1 2401
350
334,5
349,7
349,6
349,6
1383,4
Выплата денежной премии победителям и призерам
11
730
1102
09 1 2401
113
605,9
918,7
918,7
918,7
3362,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
12
Всего, в том числе:
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
13
Администрация города Ачинска
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель подпрограммы. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
2
Целевой индикатор 1. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
Планы финансово-хозяйственной деятельности
3004
3040
3128
3158
3178
3
Целевой индикатор 2. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
Приказы министерства спорта Красноярского края
80
84
69
72
76
4
Целевой индикатор 3. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
Статистический отчет
9
11
19
21
21
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
4
Задача. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовка спортивного резерва для участия в соревнованиях различного уровня
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 0722
611
64443,4
67154,2
67281,3
67281,3
266160,3
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, возрастет с 3004 чел. и составит в 2017 году 3178 чел.
6
Мероприятие 2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 1031
611
89,1
254,1
127,0
127,0
597,1
7
Всего, в том числе:
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
8
Администрация города Ачинска
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
Приложение № 10
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города Ачинска путем увеличения количества спортивных сооружений, материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта
4
Задача 1. Создание условий для подготовки спортивного резерва
4891,5
11431,7
11729,7
2912,4
30965,3
5
Мероприятие 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8104
612
490,1
490,1
Изоляция теплотрассы МБУ "ГСК "Олимп"
6
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
100,0
100,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия стадиона Нефтяник МБУ "ГСК "Олимп" за счет средств организаций города (ОАО "АНПЗ ВНК")
7
Мероприятие 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8919
612
466,6
466,6
Проектные работы по капитальному ремонту здания МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Лицензирование медицинской деятельности (лицензирование медицинских кабинетов, приобретение мебели, медицинского оборудования и инвентаря) МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Установка на автобус тахографа и аппаратуры навигации "ГЛОНАСС/GPS" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Аттестация рабочих мест МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Оснащение спортивным инвентарем, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году МБОУ ДОД "СДЮШОР"
8
Мероприятие 4. Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8101
612
580,9
10114,9
2912,4
13608,2
В 2015 году планируется:
- Капитальный ремонт полов в спортивном зале бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп";
- Устройство ограждения площадки экстремальных видов спорта (ул. Кравченко, 30) МБУ "ГСК" Олимп";
В 2016 году планируется:
- Капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна "Нептун" МБУ "ГСК" Олимп";
- Капитальный ремонт помещений для клуба по месту жительства (ул. Кравченко, дом 1) МБУ "ГСК" Олимп";
В 2017 году планируется огнезащита металлических конструкций спортзала "Атлет" МБУ "ГСК" Олимп"
730
0702
09 3 8101
612
10850,8
1614,8
12465,6
В 2015 году планируется:
- Капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтного покрытия, благоустройство МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- Капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой; - Капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этаж МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- Ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. В 2016 году планируется:
- Перенос теплосети с территории школы МБОУ ДОД "СДЮШОР"
9
Мероприятие 5. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7704
612
1250,0
1250,0
Приобретение автобуса на 26 посадочных мест в МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
10
Мероприятие 6. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2522
612
2584,8
2584,8
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ (МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"), подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края
11
Задача 2. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
3056,8
112,8
112,8
112,8
3395,2
12
Мероприятие 7. Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8503
612
49,3
49,3
49,3
147,9
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
730
1101
09 3 8503
612
63,5
63,5
63,5
190,5
13
Мероприятие 8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8302
612
5,5
5,5
Приобретение спортивного инвентаря в МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой за счет средств ОАО "АНПЗ ВНК"
14
Мероприятие 9. Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7702
612
300,0
300,0
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов в МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
15
Мероприятие 10. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2520
612
2570,5
2570,5
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой, МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта") спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году
16
Мероприятие 11. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8206
612
180,8
180,8
Приобретение инвентаря, оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "СДЮСШОР" и МБОУ ДОД "КДЮСШ")
17
Всего, в том числе:
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
18
Администрация города Ачинска
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 093-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 379-П
С целью наиболее эффективной реализации муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта" и рационального использования средств бюджета города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Постановлением Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", статьями 41, 58 Устава города Ачинска, статьями 46, 47.3 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013) постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 379-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска" "Развитие физической культуры и спорта" (в редакции от 06.11.2014 № 492-п) следующего содержания:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" в абзаце "Основания для разработки муниципальной программы":
"Постановление Администрации города Ачинска от 30.08.2013 № 397-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска" читать как "Распоряжение Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска".
1.2. Строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" раздела № 1 "Паспорт муниципальной программы города Ачинска" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 586029,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 144012,8 тыс. рублей;
2015 год - 150438,2 тыс. рублей;
2016 год - 150197,9 тыс. рублей;
2017 год - 141380,6 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы:
за счет средств местного бюджета - 539483,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 125139,0 тыс. рублей;
2015 год - 140892,6 тыс. рублей;
2016 год - 141134,6 тыс. рублей;
2017 год - 132317,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 9863,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9863,6 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 36682,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9010,2 тыс. рублей;
2015 год - 9545,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.3. 3-й и 4-й абзац раздела № 2 "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития города Ачинска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Динамика количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2010 году - 28498 человек;
- в 2011 году - 31595 человек;
- в 2012 году - 35067 человек;
- в 2013 году - 35167 человек;
- в 2014 году - 36736 человек.
Планируемое увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2015 году - 36786 человек;
- в 2016 году - 36836 человек;
- в 2017 году - 36886 человек.".
1.4. 30-й абзац раздела № 2 "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития города Ачинска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"В Ачинске функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 2012 по 2014 годы наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, с 2753 детей до 3040 детей.".
1.5. 39-й абзац раздела № 2 "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономического развития города Ачинска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"В 2014 году проведено 119 городских и 26 краевых соревнований.".
1.6. 2-й абзац раздела № 6 "Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2017 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы:
- увеличение численности населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 35167 человек в 2013 году до 36886 человек к 2017 году;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 14 человек в 2013 году до 34 человек к 2017 году;
- сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска с 5565 человек в 2014 году до 2017 года;
по подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы:
- увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, с 3004 детей в 2013 году до 3178 в 2017 году;
- увеличение количества спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края с 69 человек в 2015 году до 76 человек в 2017 году;
- увеличение количества специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах за период 2014 - 2017 гг., до 21 человека;
по подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы:
- увеличение количества спортивных сооружений в городе Ачинске с 222 в 2012 году до 223 единиц в 2017 году.".
1.7. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Развитие физической культуры и спорта" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Значения целевых показателей на долгосрочный период программы "Развитие физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы "Развитие физической культуры и спорта" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.12. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 283012,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 71185,4 тыс. рублей;
2016 год - 70947,1 тыс. рублей;
2017 год - 70947,1 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 245159,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61939,8 тыс. рублей;
2016 год - 61883,8 тыс. рублей;
2017 год - 61883,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 3069,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.13. 5-й и 6-й абзац раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 2.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Динамика количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2010 году - 28498 человек;
- в 2011 году - 31595 человек;
- в 2012 году - 35067 человек;
- в 2013 году - 35167 человек;
- в 2014 году - 36736 человек.
Планируемое увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Ачинске:
- в 2015 году - 36786 человек;
- в 2016 году - 36836 человек;
- в 2017 году - 36886 человек.
Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возрастет с 35167 чел. в 2013 году и составит в 2017 году 36886 чел., в том числе прирост по годам составит: в 2014 году - 1569 чел.; в 2015 году - 50 чел.; в 2016 году - 50 чел.; в 2017 году - 50 чел.".
1.14. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 283012,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69933,0 тыс. рублей;
2015 год - 71185,4 тыс. рублей;
2016 год - 70947,1 тыс. рублей;
2017 год - 70947,1 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 245159,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 59452,5 тыс. рублей;
2015 год - 61939,8 тыс. рублей;
2016 год - 61883,8 тыс. рублей;
2017 год - 61883,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 3069,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3069,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 34783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7411,3 тыс. рублей;
2015 год - 9245,6 тыс. рублей;
2016 год - 9063,3 тыс. рублей;
2017 год - 9063,3 тыс. рублей.".
1.15. Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.16. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.17. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 268656,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 67708,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266668,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67408,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 89,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1898,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.18. 10-й абзац раздела 4 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 4.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"В 2014 году наблюдается увеличение общей численности детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, до 3040 детей. В 2011 году открыто отделение по адаптивным видам спорта в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам".
В 12-м абзаце раздела 4 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 4.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", предложение "В 2014 году запланировано не менее 178 городских, 29 краевых и 7 соревнований федерального уровня." читать как "В 2014 году проведено 119 городских и 26 краевых соревнований".
1.19. 26-й абзац раздела 4 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 4.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 6 декабря 2011 года, уточнили, что под спортивным резервом понимаются спортсмены, имеющие большой потенциал и требующие концентрации организационных, финансовых, научных, образовательных и других ресурсов для достижения высокого спортивного результата, и проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.".
1.20. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 268656,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66131,4 тыс. рублей;
2015 год - 67708,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 266668,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 64443,4 тыс. рублей;
2015 год - 67408,3 тыс. рублей;
2016 год - 67408,3 тыс. рублей;
2017 год - 67408,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 89,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1898,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1598,9 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.21. Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.22. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
1.23. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 34360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 27655,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.24. 2-й абзац раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подраздела 2.1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.".
1.25. Раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджетов бюджетной сферы РФ.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 34360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7948,4 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей.
Разбивка по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы:
за счет средств местного бюджета - 27655,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1243,1 тыс. рублей;
2015 год - 11544,5 тыс. рублей;
2016 год - 11842,5 тыс. рублей;
2017 год - 3025,2 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 6705,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6705,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.26. Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта", изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава
Администрации города
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель программы. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
2
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
0,14
Статистический отчет
7071
5565
5565
5565
5565
3
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
35167
36736
36786
36836
36886
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
0,14
Статистический отчет
14
21
24
29
34
5
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
6
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
7
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
0,17
Планы финансово-хозяйственной деятельности
3004
3040
3128
3158
3178
8
Целевой показатель 5. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
0,13
Статистический отчет
9
11
19
21
21
9
Целевой показатель 6. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
0,14
Приказы министерства спорта Красноярского края
80
84
69
72
76
10
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовка спортивного резерва для участия в соревнованиях различного уровня
11
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
12
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
0,14
Статистический отчет
223
223
223
223
223
13
Задача 3. Создание условий для подготовки спортивного резерва
14
Задача 4. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
15
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Цель программы. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске
1
Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
7071
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
5565
2
Целевой показатель 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
35167
36736
36786
36836
36886
36986
37086
37186
37286
37386
37486
37586
37686
3
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
14
21
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
4
Целевой показатель 4. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
3004
3040
3128
3158
3178
3208
3238
3268
3298
3328
3358
3388
3418
5
Целевой показатель 5. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
80
84
69
72
76
78
80
82
84
86
88
90
92
6
Целевой показатель 6. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
9
11
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
7
Целевой показатель 7. Количество спортивных сооружений в городе Ачинске
ед.
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Пр
1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
135002,6
140892,6
141134,6
132317,3
549347,1
в том числе по ГРБС:
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
135002,6
140892,6
141134,6
132317,3
549347,1
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего
144012,8
150438,2
150197,9
141380,6
586029,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
9863,6
9863,6
внебюджетные источники
9010,2
9545,6
9063,3
9063,3
36682,4
местный бюджет
125139,0
140892,6
141134,6
132317,3
539483,5
юридические лица
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
Всего
69933,0
71185,4
70947,1
70947,1
283012,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
3069,2
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
59452,5
61939,8
61883,8
61883,8
245159,9
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
55886,7
54546,5
54490,6
54490,6
219414,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
55886,7
54546,5
54490,6
54490,6
219414,4
юридические лица
1.1.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
3122,1
3453,4
3453,4
3453,4
13482,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
3069,2
3069,2
внебюджетные источники
местный бюджет
52,9
3453,4
3453,4
3453,4
10413,1
юридические лица
1.1.3
Мероприятие 1.3
Организация и проведение спортивных мероприятий
Всего
3512,9
3939,9
3939,8
3939,8
15332,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
3512,9
3939,9
3939,8
3939,8
15332,4
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
7411,3
9245,6
9063,3
9063,3
34783,5
местный бюджет
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
Всего
66131,4
67708,3
67408,3
67408,3
268656,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
89,1
внебюджетные источники
1598,9
300,0
1898,9
местный бюджет
64443,4
67408,3
67408,3
67408,3
266668,3
юридические лица
1.2.1
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
64443,4
67154,2
67281,3
67281,3
266160,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
64443,4
67154,2
67281,3
67281,3
266160,2
юридические лица
1.2.2
Мероприятие 2.2
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
89,1
254,1
127,0
127,0
597,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
89,1
89,1
внебюджетные источники
местный бюджет
254,1
127,0
127,0
508,1
юридические лица
1.2.3
Мероприятие 2.3
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего
1598,9
300,0
1898,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
1598,9
300,0
1898,9
местный бюджет
юридические лица
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
6705,3
6705,3
внебюджетные источники
местный бюджет
1243,1
11544,5
11842,5
3025,2
27655,3
юридические лица
1.3.1
Мероприятие 3.1
Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Всего
112,8
112,8
112,8
338,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
112,8
112,8
112,8
338,4
юридические лица
1.3.2
Мероприятие 3.2
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Всего
490,1
490,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
490,1
490,1
юридические лица
1.3.3
Мероприятие 3.3
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Всего
100,0
100,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
100,0
100,0
юридические лица
1.3.4
Мероприятие 3.4
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Всего
466,6
466,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
466,6
466,6
юридические лица
1.3.5
Мероприятие 3.5
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
11431,7
11729,7
2912,4
26073,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
11431,7
11729,7
2912,4
26073,8
юридические лица
1.3.6
Мероприятие 3.6
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Всего
5,5
5,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
5,5
5,5
юридические лица
1.3.7
Мероприятие 3.7
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Всего
1250,0
1250,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
1250,0
1250,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.8
Мероприятие 3.8
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Всего
300,0
300,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
300,0
300,0
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.9
Мероприятие 3.9
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Всего
2570,5
2570,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2570,5
2570,5
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.10
Мероприятие 3.10
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Всего
2584,8
2584,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2584,8
2584,8
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.3.11
Мероприятие 3.11
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Всего
180,8
180,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
180,8
180,8
юридические лица
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Наименование услуги
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям МБУ ГКС "Олимп";
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях;
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства;
Организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах
2
Показатель объема услуги (работы)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по спортсооружениям, час
Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд по командным игровым видам спорта, к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях, час
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел/посещ.
Организация участия в муниципальных, окружных, межрегиональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, чел.
3
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры" на 2014 - 2017 годы
4
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
21618,8
25543
25636,0
25636,0
25636,0
52571,5
3122,1
3453,4
3453,4
3453,4
2196
2095,2
2017
2017
2017
45604
84146
80000
80000
80000
1386
2180
2180
2180
5
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
6
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства, чел/посещ.
7
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
8
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
15754
15042
15012
15012
15012
31461,2
35990,3
37777,1
37777,1
37777,1
9
8038
8056
8056
8056
10
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой
6951
6436
6252
6252
6252
14329,3
16572,2
17367,3
17367,3
17367,3
11
822
840
840
840
12
МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
8803
8606
8760
8760
8760
17131,8
19418,1
20409,8
20409,8
20409,8
13
7216
7216
7216
7216
14
Наименование услуги
Организация дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
15
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел. в год
16
Подпрограмма 2
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
17
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
19520
21440
22524
22884
23124
23402,3
28542,2
29631,2
29631,2
29631,2
18
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
9048
9288
10260
10260
10260
9185,8
11389,3
11897,4
11897,4
11897,4
19
МБОУ ДОД "КДЮСШ"
10472
12152
12264
12624
12864
14216,5
17152,9
17733,8
17733,8
17733,8
20
ВСЕГО
107435,0
67654,6
70861,7
70861,7
70861,7
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель подпрограммы. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
2
Целевой индикатор 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска
чел.
Статистический отчет
7071
5565
5565
5565
5565
3
Целевой индикатор 2. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
Статистический отчет
35167
36736
36786
36836
36886
4
Целевой показатель 3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
Статистический отчет
14
21
24
29
34
Приложение № 7
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры на 2014 - 2017 годы"
3
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Ачинска различных возрастных, профессиональных и социальных групп систематически заниматься физической культурой и спортом
4
Задача. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0722
611
55886,7
54546,5
54490,6
54490,6
219414,4
Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Ачинска
7
Мероприятие 2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 1 0723
611
3122,1
3453,4
3453,4
3453,4
13482,3
8
Мероприятие 3. Организация и проведение спортивных мероприятий
Администрация города Ачинска
730
1102
09 1 2401
244
2462,2
2671,5
2671,5
2671,5
10476,7
Ежегодное проведение не менее 68 официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 37295 чел.
9
730
1102
09 1 2401
360
110,3
110,3
Выплата денежной премии победителям и призерам
10
730
1102
09 1 2401
350
334,5
349,7
349,6
349,6
1383,4
Выплата денежной премии победителям и призерам
11
730
1102
09 1 2401
113
605,9
918,7
918,7
918,7
3362,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
12
Всего, в том числе:
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
13
Администрация города Ачинска
62521,7
61939,8
61883,8
61883,8
248229,1
Приложение № 8
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Цель подпрограммы. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
2
Целевой индикатор 1. Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
чел.
Планы финансово-хозяйственной деятельности
3004
3040
3128
3158
3178
3
Целевой индикатор 2. Количество спортсменов города Ачинска в составе сборных команд Красноярского края
чел.
Приказы министерства спорта Красноярского края
80
84
69
72
76
4
Целевой индикатор 3. Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах
чел.
Статистический отчет
9
11
19
21
21
Приложение № 9
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 гг.
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
4
Задача. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовка спортивного резерва для участия в соревнованиях различного уровня
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
5
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 0722
611
64443,4
67154,2
67281,3
67281,3
266160,3
Увеличение численности детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей, возрастет с 3004 чел. и составит в 2017 году 3178 чел.
6
Мероприятие 2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 2 1031
611
89,1
254,1
127,0
127,0
597,1
7
Всего, в том числе:
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
8
Администрация города Ачинска
64532,5
67408,3
67408,3
67408,3
266757,4
Приложение № 10
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 30 марта 2015 г. № 093-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период 2014 - 2017 годы
1
Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта"
2
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
3
Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города Ачинска путем увеличения количества спортивных сооружений, материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта
4
Задача 1. Создание условий для подготовки спортивного резерва
4891,5
11431,7
11729,7
2912,4
30965,3
5
Мероприятие 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8104
612
490,1
490,1
Изоляция теплотрассы МБУ "ГСК "Олимп"
6
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8301
612
100,0
100,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия стадиона Нефтяник МБУ "ГСК "Олимп" за счет средств организаций города (ОАО "АНПЗ ВНК")
7
Мероприятие 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8919
612
466,6
466,6
Проектные работы по капитальному ремонту здания МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Лицензирование медицинской деятельности (лицензирование медицинских кабинетов, приобретение мебели, медицинского оборудования и инвентаря) МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Установка на автобус тахографа и аппаратуры навигации "ГЛОНАСС/GPS" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Аттестация рабочих мест МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. Оснащение спортивным инвентарем, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году МБОУ ДОД "СДЮШОР"
8
Мероприятие 4. Проведение текущих и капитальных ремонтов
Администрация города Ачинска
730
1101
09 3 8101
612
580,9
10114,9
2912,4
13608,2
В 2015 году планируется:
- Капитальный ремонт полов в спортивном зале бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп";
- Устройство ограждения площадки экстремальных видов спорта (ул. Кравченко, 30) МБУ "ГСК" Олимп";
В 2016 году планируется:
- Капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна "Нептун" МБУ "ГСК" Олимп";
- Капитальный ремонт помещений для клуба по месту жительства (ул. Кравченко, дом 1) МБУ "ГСК" Олимп";
В 2017 году планируется огнезащита металлических конструкций спортзала "Атлет" МБУ "ГСК" Олимп"
730
0702
09 3 8101
612
10850,8
1614,8
12465,6
В 2015 году планируется:
- Капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтного покрытия, благоустройство МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- Капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой; - Капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этаж МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой;
- Ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. В 2016 году планируется:
- Перенос теплосети с территории школы МБОУ ДОД "СДЮШОР"
9
Мероприятие 5. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7704
612
1250,0
1250,0
Приобретение автобуса на 26 посадочных мест в МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"
10
Мероприятие 6. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2522
612
2584,8
2584,8
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ (МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта"), подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края
11
Задача 2. Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в городе Ачинске
3056,8
112,8
112,8
112,8
3395,2
12
Мероприятие 7. Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8503
612
49,3
49,3
49,3
147,9
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
730
1101
09 3 8503
612
63,5
63,5
63,5
190,5
13
Мероприятие 8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8302
612
5,5
5,5
Приобретение спортивного инвентаря в МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой за счет средств ОАО "АНПЗ ВНК"
14
Мероприятие 9. Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 7702
612
300,0
300,0
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов в МБОУ ДОД "СДЮСШОР"
15
Мероприятие 10. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 2520
612
2570,5
2570,5
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой, МБОУ ДОД "СДЮСШОР", МБОУ ДОД "КДЮСШ" и МБОУ ДОД "ДЮСШ "Центр игровых видов спорта") спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведенного в 2013 году
16
Мероприятие 11. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)
Администрация города Ачинска
730
0702
09 3 8206
612
180,8
180,8
Приобретение инвентаря, оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности (МБОУ ДОД "СДЮСШОР" и МБОУ ДОД "КДЮСШ")
17
Всего, в том числе:
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
18
Администрация города Ачинска
7948,4
11544,5
11842,5
3025,2
34360,6
------------------------------------------------------------------