Постановление администрации Краснотуранского района Красноярского края от 27.07.2015 N 441-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации"
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 441-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии со статьей 1 Федерального бюджета от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьями 40, 42 Устава Краснотуранского района, постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации согласно приложению.
2. Признать утратившими силу со дня опубликования данного Постановления:
- Постановление администрации района от 28.08.2013 № 511-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации";
- Постановление администрации района от 01.10.2013 № 617-п "О внесении изменений в Постановление администрации Краснотуранского района № 511-п от 28.08.2013";
- Постановление администрации района от 21.10.2013 № 665-п "О внесении изменений в Постановление администрации Краснотуранского района № 511-п от 28.08.2013".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании и реализации муниципальных программ, предлагаемых к исполнению, начиная с 01.07.2015, за исключением п. 35 настоящего Порядка.
4. Пункт 35 настоящего Порядка применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
5. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эхо Турана" и разместить на сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет www.ktr24.ru.
Глава
администрации района
В.А.ЛИНДТ
Приложение
к Постановлению
администрации района
от 27 июля 2015 г. № 441-п
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и контроля за их выполнением.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Краснотуранского района;
- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - область или направление социально-экономического развития района, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
- мероприятие подпрограммы муниципальной программы - комплекс мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи подпрограммы;
- отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоувязанное по целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), выделенное исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
- ответственный исполнитель и (или) разработчик муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - орган администрации района, определенный в качестве такового перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Краснотуранского района;
- соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - органы администрации района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) участвующие в реализации одного или нескольких отдельных мероприятий;
- исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - орган администрации района, структурные подразделения администрации района, определяемые в соответствии с действующим законодательством, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятий;
- инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы администрации района, юридические и физические лица либо Краснотуранский районный Совет депутатов;
- цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития района, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;
- задача муниципальной программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;
- решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых способствует достижению цели муниципальной программы;
- целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач муниципальной программы;
- результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;
- мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы);
- оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы;
- иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых актах города Красноярска.
3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.
5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет финансовое управление администрации Краснотуранского района (далее - финансовое управление), по иным вопросам - отдел экономического развития и имущественных отношений администрации района (далее - ОЭРиИО).
6. Разработку и реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.
7. Руководители структурных подразделений администрации района несут персональную ответственность за исполнение мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они являются.
8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Краснотуранского района.
II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
9. Основанием для разработки муниципальной программы, реализуемой в очередном финансовом году и плановом периоде, является перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, формируется
результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных программ, инициаторами которых могут выступать органы администрации района с учетом предложений юридических и физических лиц либо Краснотуранского районного Совета депутатов.
11. В случае если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок до 15 мая текущего финансового года направляет в финансовое управление и ОЭРиИО письменное обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития района;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается ОЭРиИО совместно с финансовым управлением по согласованию с Главой администрации района не позднее 1 июля текущего финансового года. Соответствующее решение не позднее 5 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.
13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением администрации района в срок до 1 июля текущего финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
14. При подготовке проекта муниципальной программы набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы может дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться.
15. На основании перечня муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период формируется проект соответствующей муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с макетом муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом VI приложения 2 к настоящему Порядку.
17. В проекте муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития администрации Краснотуранского района на очередной финансовый год и плановый период.
18. К проекту муниципальной программы должен быть приложен пакет документов: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование.
Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы не прилагается в случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете.
Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте (в формате Microsoft Excel).
19. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период подлежат размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в разделе "Муниципальные программы".
20. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на согласование в ОЭРиИО и финансовое управление.
21. ОЭРиИО согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительства (приложения 6а, 6б к макету муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню объектов адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период;
соответствия показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям;
соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период утвержденным показателям муниципальных заданий.
22. Финансовое управление при согласовании проектов муниципальных программ оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований, показателям решения о районном бюджете (в соответствии с приложениями 5, 7 к макету муниципальной программы).
23. После согласования проекта муниципальной программы в ОЭРиИО и финансовом управлении ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на рассмотрение:
- в отдел экономического развития и имущественных отношений, на комиссию по вопросам социально-экономического развития Краснотуранского района и по районным бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - комиссия);
- Контрольно ревизионную комиссию МО Краснотуранский район для проведения экспертизы и заключения района для формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.
Проект муниципальной программы рассматривается на заседании комиссии в течение 8 рабочих дней со дня поступления проекта. Рекомендации комиссии оформляются в виде протокола и в течение трех рабочих дней направляются ответственному исполнителю муниципальной программы.
После получения рекомендаций комиссии, заключения Контрольно-ревизионной комиссии проект муниципальной программы направляется в прокуратуру Краснотуранского района.
24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 30 октября текущего года.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации района, утвердившим муниципальную программу.
26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Краснотуранского района.
V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
27. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
28. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
б) представляет по запросу ОЭРиИО и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ОЭРиИО и финансового управления и подготовки годового отчета;
г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку мероприятий и планов;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в ОЭРиИО и финансовое управление.
29. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы ОЭРиИО и финансового управления и подготовки годового отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
б) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.
30. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
31. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 16, 18, 20, 23 настоящего Порядка, за исключением рассмотрения данных изменений на комиссии по вопросам социально-экономического развития Краснотуранского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе исполнения бюджета района показатели, утвержденные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района.
32. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением изменений в решение о бюджете района.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Краснотуранского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется до 30 октября текущего финансового года.
Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется до окончания текущего финансового года.
34. К проекту постановления администрации района о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в муниципальную программу и таблица по форме:
N
п/п
Действующая редакция
Новая редакция
Пояснения с обоснованием причин внесения изменений
1
2
3
и т.д.
------------------------------------------------------------------
Действие пункта 35 применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
------------------------------------------------------------------
35. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель организует ведение и представление отчетности в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку в ОПЭРиИО и финансовое управление ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Финансовое управление при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
ОЭРиИО при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает реализацию муниципальной программы в целом.
36. Финансовое управление представляет в ОЭРиИО информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
37. Финансовое управление в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляет в ОЭРиИО свое заключение о полноте освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.
38. ОЭРиИО ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Главе администрации района; районному Совету депутатов Краснотуранского района сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;
е) оценку эффективности реализации муниципальных программ города.
39. С целью обеспечения открытости и доступности информации сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ размещается ОЭРиИО на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет www.ktr24.ru.
Приложение 1
к Порядку
принятия решения о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
Краснотуранского района
Перечень
муниципальных программ Краснотуранского района
на очередной финансовый год и плановый период
N
п/п
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы <*>
Основные направления реализации муниципальных программ Краснотуранского района (в том числе подпрограмм и программно-целевые инструменты)
1
2
3
4
5
1
2
3
и т.д.
--------------------------------
<*> Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы.
Приложение 2
к Порядку
принятия решения о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
Краснотуранского района
МАКЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям по годам
I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития
Краснотуранского района. Основные цели, задачи и сроки
реализации муниципальной программы
В разделе отражается анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы, а также происходит выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. На основании анализа происходит постановка целей и задач с отражением прогноза развития соответствующей сферы социально-экономического развития района.
II. Перечень подпрограмм, краткое описание
мероприятий подпрограмм
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Мероприятия одной муниципальной программы не должны дублировать мероприятия другой муниципальной программы.
Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренного правового регулирования.
Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие).
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В ней отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами).
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание центральных аппаратов органов администрации района, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформлены в отдельные мероприятия муниципальной программы.
Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятиях муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к настоящему макету муниципальной программы.
III. Перечень нормативных правовых актов администрации
района, которые необходимо принять в целях реализации
мероприятий программы, подпрограммы
Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно приложению 3 к настоящему макету муниципальной программы.
В состав мер правового регулирования подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определяются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
подпунктом "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);
поступать со строго определенной периодичностью.
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен быть представлен источник информации.
Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных мероприятий должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, показателями муниципальных заданий и отражены согласно приложению 4 к настоящему макету муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-экономического развития города. Суммарное значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных мероприятий должно равняться единице.
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, информация о них отражается согласно приложению 1 к настоящему макету муниципальной программы.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с распределением по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального бюджета, краевого бюджета.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к настоящему Макету муниципальной программы.
В составе финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения.
В расходы бюджета на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание центральных аппаратов, органов администрации района, ответственных за реализацию нескольких муниципальных программ.
Расходы на содержание центральных аппаратов, органов администрации района, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в данную муниципальную программу.
Расходы бюджета на содержание центральных аппаратов, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется приложение 7 к настоящему макету муниципальной программы.
VI. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
цель подпрограммы направлена на достижение одной или нескольких задач муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
указываются бюджетные ассигнования на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы
При постановке общерайонной проблемы подпрограммы отражаются:
- объективные показатели, характеризующие положение дел;
- тенденции развития ситуации и возможные последствия;
- анализ причин возникновения проблемы;
- промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения
и показатели подпрограммы
Раздел содержит:
- цели и задачи подпрограммы;
- достижимость и измеряемость поставленных целей и задач с указанием прогнозируемых значений показателей на весь период действия подпрограммы по годам;
- при наличии этапов реализации подпрограммы указываются действия и результаты, достигаемые по истечении каждого этапа.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
- порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета района.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы,
отдельных мероприятий и их значениях
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
отчетный год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
X
3
...
X
4
Подпрограмма 1
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
(показатели результативности)
Приложение 2
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1
2
Мероприятие 1.1
3
Мероприятие 1.2
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 3
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы, подпрограммы
№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)
1
2
3
4
5
1
...
2
...
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
муниципальной программы
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по программе
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
Мероприятие 1.2
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 5
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
муниципальной программы
Тыс. рублей
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации <1>
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
всего <2>, в том числе:
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
соисполнитель, всего
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы), всего
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия, всего
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
ответственный исполнитель мероприятия, всего
6
...
7
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3>
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
...
соисполнитель, всего
и т.д.
...
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 6а
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на текущий финансовый
год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего
в том числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 6б
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
N
п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 1-й год
Объем капитальных вложений на 2-й год
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 7
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам и направлениям расходования средств, в том
числе в рамках адресной инвестиционной программы района
Тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет района
4
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
5
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
6
2. Краевой бюджет
7
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
8
3. Федеральный бюджет
9
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
10
4. Внебюджетные источники
11
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
12
Подпрограмма 1, всего
13
По источникам финансирования:
14
1. Бюджет района
15
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
17
2. Краевой бюджет
18
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
19
3. Федеральный бюджет
20
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
21
4. Внебюджетные источники
22
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
23
...
24
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
25
По источникам финансирования:
26
1. Бюджет района
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
27
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
28
2. Краевой бюджет
29
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
30
3. Федеральный бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
4. Внебюджетные источники
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
Приложение 3
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
Краснотуранского района
МАКЕТ
отчета о реализации муниципальной программы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.
3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный квартал (год) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.
4. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года представляется ответственным исполнителем в отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Краснотуранского района (далее - ОПЭРиИО) и финансовое управление администрации Краснотуранского района (далее - Финансовое управления) в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Отчет о реализации программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии), согласно приложению 4 к настоящему Макету.
6. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений фактических значений целевых индикаторов и показателей результативности от плановых за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года). В случае невозможности оценить фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) анализ причин их недостижения не проводится.
7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, в ОПЭРиИО и финансовое управление ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии), согласно приложению 4 к настоящему Макету;
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;
оценку результатов реализации мер правового регулирования согласно приложению 6 к настоящему Макету;
отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе согласно приложению 7 к настоящему Макету;
оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу II настоящего Макета.
II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями Краснотуранского района муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ.
10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настоящему Макету.
11. Результаты реализации мер правового регулирования.
В составе результатов реализации мер правового регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования;
мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению 6 к настоящему Макету.
12. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 7 к настоящему Макету.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя
Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
год, предшествующий отчетному <1>
отчетный год
план на 1 января (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
факт на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
3
...
4
Подпрограмма муниципальной программы
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
Показатель результативности
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.
Приложение 2
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным
исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Бюджетные ассигнования, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
6
...
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <1>
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
--------------------------------
<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 3
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
Тыс. рублей
N
п/п
Источники и направления финансирования
Бюджетные ассигнования
Отклонение от плана, тыс. рублей
Процент исполнения от плана, %
Причины исполнения/ неисполнения
текущий финансовый год
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7 = 6 - 5
8 = 6 / 5
9
1
Всего по программе
2
в том числе
3
По источникам финансирования:
4
1. Бюджет города
5
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
6
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
7
2. Краевой бюджет
8
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
9
3. Федеральный бюджет
10
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
11
4. Внебюджетные источники
12
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
13
Подпрограмма 1, всего
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
16
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
17
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
18
2. Краевой бюджет
19
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
20
3. Федеральный бюджет
21
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
22
4. Внебюджетные источники
23
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
24
...
25
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
28
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
29
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
30
2. Краевой бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
3. Федеральный бюджет
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
34
4. Внебюджетные источники
35
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам
капитального строительства, включенных в муниципальную
программу, за январь - __________ 20__ г.
(нарастающим итогом)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций <1>
Кассовое исполнение
Процент исполнения, %
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Главный распорядитель 1
2
Итого
3
...
4
...
...
--------------------------------
<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Приложение 5
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма муниципальной программы 1
2
Мероприятие 1.1
3
...
4
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
5
...
--------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".
Приложение 6
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования,
предусмотренных муниципальной программой
№ п/п
Вид акта
Основные положения
Ответственный исполнитель
Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
2
...
Примечание. Графы 1 - 5 заполняются в соответствии с приложением 3 к макету муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В графе 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений:
а) в сроках реализации;
б) в фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Приложение 7
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными
учреждениями по муниципальной программе
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
план по муниципальному заданию в последней редакции
факт
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
...
6
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 441-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии со статьей 1 Федерального бюджета от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьями 40, 42 Устава Краснотуранского района, постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации согласно приложению.
2. Признать утратившими силу со дня опубликования данного Постановления:
- Постановление администрации района от 28.08.2013 № 511-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации";
- Постановление администрации района от 01.10.2013 № 617-п "О внесении изменений в Постановление администрации Краснотуранского района № 511-п от 28.08.2013";
- Постановление администрации района от 21.10.2013 № 665-п "О внесении изменений в Постановление администрации Краснотуранского района № 511-п от 28.08.2013".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании и реализации муниципальных программ, предлагаемых к исполнению, начиная с 01.07.2015, за исключением п. 35 настоящего Порядка.
4. Пункт 35 настоящего Порядка применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
5. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эхо Турана" и разместить на сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет www.ktr24.ru.
Глава
администрации района
В.А.ЛИНДТ
Приложение
к Постановлению
администрации района
от 27 июля 2015 г. № 441-п
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и контроля за их выполнением.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Краснотуранского района;
- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - область или направление социально-экономического развития района, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
- мероприятие подпрограммы муниципальной программы - комплекс мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи подпрограммы;
- отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоувязанное по целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), выделенное исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
- ответственный исполнитель и (или) разработчик муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - орган администрации района, определенный в качестве такового перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Краснотуранского района;
- соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - органы администрации района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) участвующие в реализации одного или нескольких отдельных мероприятий;
- исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - орган администрации района, структурные подразделения администрации района, определяемые в соответствии с действующим законодательством, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятий;
- инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы администрации района, юридические и физические лица либо Краснотуранский районный Совет депутатов;
- цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития района, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;
- задача муниципальной программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;
- решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых способствует достижению цели муниципальной программы;
- целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач муниципальной программы;
- результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;
- мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы);
- оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы;
- иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых актах города Красноярска.
3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.
5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет финансовое управление администрации Краснотуранского района (далее - финансовое управление), по иным вопросам - отдел экономического развития и имущественных отношений администрации района (далее - ОЭРиИО).
6. Разработку и реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.
7. Руководители структурных подразделений администрации района несут персональную ответственность за исполнение мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они являются.
8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Краснотуранского района.
II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
9. Основанием для разработки муниципальной программы, реализуемой в очередном финансовом году и плановом периоде, является перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, формируется
результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных программ, инициаторами которых могут выступать органы администрации района с учетом предложений юридических и физических лиц либо Краснотуранского районного Совета депутатов.
11. В случае если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок до 15 мая текущего финансового года направляет в финансовое управление и ОЭРиИО письменное обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития района;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается ОЭРиИО совместно с финансовым управлением по согласованию с Главой администрации района не позднее 1 июля текущего финансового года. Соответствующее решение не позднее 5 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.
13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением администрации района в срок до 1 июля текущего финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
14. При подготовке проекта муниципальной программы набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы может дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться.
15. На основании перечня муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период формируется проект соответствующей муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.
III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с макетом муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом VI приложения 2 к настоящему Порядку.
17. В проекте муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития администрации Краснотуранского района на очередной финансовый год и плановый период.
18. К проекту муниципальной программы должен быть приложен пакет документов: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование.
Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы не прилагается в случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете.
Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте (в формате Microsoft Excel).
19. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период подлежат размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в разделе "Муниципальные программы".
20. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на согласование в ОЭРиИО и финансовое управление.
21. ОЭРиИО согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительства (приложения 6а, 6б к макету муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню объектов адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период;
соответствия показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям;
соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период утвержденным показателям муниципальных заданий.
22. Финансовое управление при согласовании проектов муниципальных программ оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований, показателям решения о районном бюджете (в соответствии с приложениями 5, 7 к макету муниципальной программы).
23. После согласования проекта муниципальной программы в ОЭРиИО и финансовом управлении ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на рассмотрение:
- в отдел экономического развития и имущественных отношений, на комиссию по вопросам социально-экономического развития Краснотуранского района и по районным бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - комиссия);
- Контрольно ревизионную комиссию МО Краснотуранский район для проведения экспертизы и заключения района для формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.
Проект муниципальной программы рассматривается на заседании комиссии в течение 8 рабочих дней со дня поступления проекта. Рекомендации комиссии оформляются в виде протокола и в течение трех рабочих дней направляются ответственному исполнителю муниципальной программы.
После получения рекомендаций комиссии, заключения Контрольно-ревизионной комиссии проект муниципальной программы направляется в прокуратуру Краснотуранского района.
24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 30 октября текущего года.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации района, утвердившим муниципальную программу.
26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Краснотуранского района.
V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
27. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
28. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
б) представляет по запросу ОЭРиИО и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ОЭРиИО и финансового управления и подготовки годового отчета;
г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку мероприятий и планов;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в ОЭРиИО и финансовое управление.
29. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы ОЭРиИО и финансового управления и подготовки годового отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
б) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
в) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.
30. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
31. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 16, 18, 20, 23 настоящего Порядка, за исключением рассмотрения данных изменений на комиссии по вопросам социально-экономического развития Краснотуранского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе исполнения бюджета района показатели, утвержденные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района.
32. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением изменений в решение о бюджете района.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Краснотуранского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется до 30 октября текущего финансового года.
Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется до окончания текущего финансового года.
34. К проекту постановления администрации района о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в муниципальную программу и таблица по форме:
N
п/п
Действующая редакция
Новая редакция
Пояснения с обоснованием причин внесения изменений
1
2
3
и т.д.
------------------------------------------------------------------
Действие пункта 35 применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальных программ за текущий финансовый год.
------------------------------------------------------------------
35. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель организует ведение и представление отчетности в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку в ОПЭРиИО и финансовое управление ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Финансовое управление при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
ОЭРиИО при мониторинге и анализе реализации муниципальной программы оценивает реализацию муниципальной программы в целом.
36. Финансовое управление представляет в ОЭРиИО информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
37. Финансовое управление в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляет в ОЭРиИО свое заключение о полноте освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.
38. ОЭРиИО ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Главе администрации района; районному Совету депутатов Краснотуранского района сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;
е) оценку эффективности реализации муниципальных программ города.
39. С целью обеспечения открытости и доступности информации сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ размещается ОЭРиИО на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет www.ktr24.ru.
Приложение 1
к Порядку
принятия решения о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
Краснотуранского района
Перечень
муниципальных программ Краснотуранского района
на очередной финансовый год и плановый период
N
п/п
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы <*>
Основные направления реализации муниципальных программ Краснотуранского района (в том числе подпрограмм и программно-целевые инструменты)
1
2
3
4
5
1
2
3
и т.д.
--------------------------------
<*> Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы.
Приложение 2
к Порядку
принятия решения о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
Краснотуранского района
МАКЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям по годам
I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития
Краснотуранского района. Основные цели, задачи и сроки
реализации муниципальной программы
В разделе отражается анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы, а также происходит выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. На основании анализа происходит постановка целей и задач с отражением прогноза развития соответствующей сферы социально-экономического развития района.
II. Перечень подпрограмм, краткое описание
мероприятий подпрограмм
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Мероприятия одной муниципальной программы не должны дублировать мероприятия другой муниципальной программы.
Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренного правового регулирования.
Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие).
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В ней отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами).
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание центральных аппаратов органов администрации района, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформлены в отдельные мероприятия муниципальной программы.
Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятиях муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к настоящему макету муниципальной программы.
III. Перечень нормативных правовых актов администрации
района, которые необходимо принять в целях реализации
мероприятий программы, подпрограммы
Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно приложению 3 к настоящему макету муниципальной программы.
В состав мер правового регулирования подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определяются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
подпунктом "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);
поступать со строго определенной периодичностью.
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен быть представлен источник информации.
Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных мероприятий должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, показателями муниципальных заданий и отражены согласно приложению 4 к настоящему макету муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-экономического развития города. Суммарное значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных мероприятий должно равняться единице.
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, информация о них отражается согласно приложению 1 к настоящему макету муниципальной программы.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с распределением по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального бюджета, краевого бюджета.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно приложению 5 к настоящему Макету муниципальной программы.
В составе финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения.
В расходы бюджета на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание центральных аппаратов, органов администрации района, ответственных за реализацию нескольких муниципальных программ.
Расходы на содержание центральных аппаратов, органов администрации района, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в данную муниципальную программу.
Расходы бюджета на содержание центральных аппаратов, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется приложение 7 к настоящему макету муниципальной программы.
VI. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
цель подпрограммы направлена на достижение одной или нескольких задач муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
указываются бюджетные ассигнования на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы
При постановке общерайонной проблемы подпрограммы отражаются:
- объективные показатели, характеризующие положение дел;
- тенденции развития ситуации и возможные последствия;
- анализ причин возникновения проблемы;
- промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения
и показатели подпрограммы
Раздел содержит:
- цели и задачи подпрограммы;
- достижимость и измеряемость поставленных целей и задач с указанием прогнозируемых значений показателей на весь период действия подпрограммы по годам;
- при наличии этапов реализации подпрограммы указываются действия и результаты, достигаемые по истечении каждого этапа.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
- порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета района.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы,
отдельных мероприятий и их значениях
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
отчетный год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
X
3
...
X
4
Подпрограмма 1
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
(показатели результативности)
Приложение 2
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1
2
Мероприятие 1.1
3
Мероприятие 1.2
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 3
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы, подпрограммы
№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)
1
2
3
4
5
1
...
2
...
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
муниципальной программы
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями по программе
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
Мероприятие 1.2
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
Приложение 5
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
муниципальной программы
Тыс. рублей
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации <1>
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
всего <2>, в том числе:
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
соисполнитель, всего
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы), всего
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия, всего
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
ответственный исполнитель мероприятия, всего
6
...
7
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3>
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
...
соисполнитель, всего
и т.д.
...
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 6а
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на текущий финансовый
год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего
в том числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 6б
к макету
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей
N
п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 1-й год
Объем капитальных вложений на 2-й год
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Итого
2
Главный распорядитель 1
3
...
4
...
...
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 7
к макету
муниципальной программы
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам и направлениям расходования средств, в том
числе в рамках адресной инвестиционной программы района
Тыс. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет района
4
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
5
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
6
2. Краевой бюджет
7
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
8
3. Федеральный бюджет
9
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
10
4. Внебюджетные источники
11
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
12
Подпрограмма 1, всего
13
По источникам финансирования:
14
1. Бюджет района
15
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
16
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
17
2. Краевой бюджет
18
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
19
3. Федеральный бюджет
20
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
21
4. Внебюджетные источники
22
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
23
...
24
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
25
По источникам финансирования:
26
1. Бюджет района
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
27
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
28
2. Краевой бюджет
29
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
30
3. Федеральный бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
4. Внебюджетные источники
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
Приложение 3
к Порядку
принятия решений о разработке,
формировании и реализации
муниципальных программ
Краснотуранского района
МАКЕТ
отчета о реализации муниципальной программы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.
3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный квартал (год) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.
4. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года представляется ответственным исполнителем в отдел экономического развития и имущественных отношений администрации Краснотуранского района (далее - ОПЭРиИО) и финансовое управление администрации Краснотуранского района (далее - Финансовое управления) в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Отчет о реализации программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии), согласно приложению 4 к настоящему Макету.
6. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений фактических значений целевых индикаторов и показателей результативности от плановых за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года). В случае невозможности оценить фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) анализ причин их недостижения не проводится.
7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, в ОПЭРиИО и финансовое управление ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии), согласно приложению 4 к настоящему Макету;
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;
оценку результатов реализации мер правового регулирования согласно приложению 6 к настоящему Макету;
отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе согласно приложению 7 к настоящему Макету;
оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу II настоящего Макета.
II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями Краснотуранского района муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ.
10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настоящему Макету.
11. Результаты реализации мер правового регулирования.
В составе результатов реализации мер правового регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования;
мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению 6 к настоящему Макету.
12. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 7 к настоящему Макету.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя
Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
год, предшествующий отчетному <1>
отчетный год
план на 1 января (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
факт на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
2
Целевой индикатор
3
...
4
Подпрограмма муниципальной программы
5
Показатель результативности
6
...
7
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
Показатель результативности
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.
Приложение 2
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным
исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Бюджетные ассигнования, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
2
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
3
Мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
4
...
5
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
6
...
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <1>
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
--------------------------------
<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 3
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
Тыс. рублей
N
п/п
Источники и направления финансирования
Бюджетные ассигнования
Отклонение от плана, тыс. рублей
Процент исполнения от плана, %
Причины исполнения/ неисполнения
текущий финансовый год
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)
последняя редакция муниципальной программы
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7 = 6 - 5
8 = 6 / 5
9
1
Всего по программе
2
в том числе
3
По источникам финансирования:
4
1. Бюджет города
5
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
6
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
7
2. Краевой бюджет
8
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
9
3. Федеральный бюджет
10
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
11
4. Внебюджетные источники
12
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
13
Подпрограмма 1, всего
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
16
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
17
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
18
2. Краевой бюджет
19
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
20
3. Федеральный бюджет
21
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
22
4. Внебюджетные источники
23
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
24
...
25
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
28
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
29
расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
30
2. Краевой бюджет
31
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
32
3. Федеральный бюджет
33
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
34
4. Внебюджетные источники
35
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
и т.д.
...
Приложение 4
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам
капитального строительства, включенных в муниципальную
программу, за январь - __________ 20__ г.
(нарастающим итогом)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций <1>
Кассовое исполнение
Процент исполнения, %
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Главный распорядитель 1
2
Итого
3
...
4
...
...
--------------------------------
<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Приложение 5
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма муниципальной программы 1
2
Мероприятие 1.1
3
...
4
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
5
...
--------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".
Приложение 6
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования,
предусмотренных муниципальной программой
№ п/п
Вид акта
Основные положения
Ответственный исполнитель
Сроки принятия
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
2
...
Примечание. Графы 1 - 5 заполняются в соответствии с приложением 3 к макету муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В графе 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений:
а) в сроках реализации;
б) в фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Приложение 7
к макету
отчета о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными
учреждениями по муниципальной программе
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
план по муниципальному заданию в последней редакции
факт
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2
Показатель объема услуги (работы):
3
Подпрограмма 1
4
Мероприятие 1.1
5
...
6
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д.
...
------------------------------------------------------------------