Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 28.09.2015 N 309-п "О внесении изменений в Постановление Администрации города Ачинска от 31.10.2013 N 380-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлению Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", Распоряжению Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 38, 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 47.3 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п, от 22.05.2015 № 179-п, от 22.06.2015 № 226-п, от 03.08.2015 № 263-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит 5820103,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1474147,1 тыс. руб.;
2016 год - 1383169,6 тыс. руб.;
2017 год - 1385271,4 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 60479,5 тыс. руб.:
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 8817,4 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 3148352,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 765867,2 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 2285916,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 606448,2 тыс. руб.;
2016 год - 562913,4 тыс. руб.;
2017 год - 567947,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 325355,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 93014,3 тыс. руб.;
2016 год - 93014,3 тыс. руб.;
2017 год - 93014,3 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" добавить строки 1.4.53 и 1.4.54, строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.12, 1.1.15, 1.2, 1.2.10, 1.2.11, 1.4, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 1.4.16, 1.4.17, 1.4.18, 1.4.26, 1.4.40, 1.4.48, 1.4.50, 1.4.51 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит 4178418,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1091612,7 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1619338,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 411857,0 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.
".
1.6. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной программы составит 4178418,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1091612,7 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1619338,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 411857,0 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.".
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 212162,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59276,6 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96850,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24225,3 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 212162,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59276,6 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96850,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24225,3 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 7.2 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 1283006,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 303169,7 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 435061,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54499,4 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 569726,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 170365,9 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.
".
1.12. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 1283006,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 303169,7 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 435061,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54499,4 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 569726,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 170365,9 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.".
1.13. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы добавить строки 5.53, 5.54, строки 5.1, 5.3, 5.4, 5.15, 5.22, 5.28, 5.30, 5.34, 5.36, 5.48, 5.50, 5.51, 6.1, 6.2 и строку "Всего" изложить в следующей редакции согласно приложению № 6.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
Муниципальная программа
"Развитие образования"
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1381132,8
1290155,3
1292257,1
5494747,9
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1321595,5
1216464,0
1216591,1
4972754,7
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
59537,3
73646,3
75621,0
443390,6
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
0,0
45,0
45,0
78602,6
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1091612,7
1039161,0
1039247,4
4178418,7
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1091227,5
1038775,8
1038862,2
4177263,1
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
42444,1
39826,4
39826,4
161665,3
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8680,9
8712,3
8712,3
48755,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
226987,9
178912,3
183860,0
1008148,5
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
220659,2
168975,9
169016,6
742610,0
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
1
Муниципальная программа
"Развитие образования"
Всего
1577515,2
1474147,1
1383169,6
1385271,4
5820103,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
8817,4
14511,8
13107,5
60479,5
краевой бюджет <*>
958553,0
765867,2
712730,1
711202,1
3148352,4
внебюджетные источники
46312,5
93014,3
93014,3
93014,3
325355,4
местный бюджет
548606,9
606448,2
562913,4
567947,5
2285916,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
1008397,6
1091612,7
1039161,0
1039247,4
4178418,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
628967,6
679755,7
625178,3
625178,3
2559079,9
внебюджетные источники
местный бюджет
379430,0
411857,0
413982,7
414069,1
1619338,8
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
389457,2
394102,9
394189,3
1396917,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
389457,2
394102,9
394189,3
1396917,3
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
46135,6
17775,1
17775,1
101634,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
25824,3
45513,0
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
20311,3
17775,1
17775,1
56121,3
юридические лица
1.1.7
Мероприятие 1.7
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Всего
2082,5
2107,3
2107,3
2107,3
8404,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2082,5
2107,3
2107,3
2107,3
8404,4
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.1.9
Мероприятие 1.9
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
154,1
322,3
211,9
211,9
900,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
154,1
126,6
280,7
внебюджетные источники
местный бюджет
195,7
211,9
211,9
619,5
юридические лица
1.1.12
Мероприятие 1.12
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Всего
0,0
652,1
725,7
725,7
2103,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
652,1
725,7
725,7
2103,5
юридические лица
1.1.15
Мероприятие 1.15
Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров
Всего
0,0
1222,1
1148,5
1148,5
3519,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
1222,1
1148,5
1148,5
3519,1
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
59276,6
56658,9
56658,9
212162,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
18218,8
15768,5
15768,5
64815,0
внебюджетные источники
0,0
16832,5
16832,5
16832,5
50497,5
местный бюджет
24509,2
24225,3
24057,9
24057,9
96850,3
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.11
Мероприятие 2.11
Организация и проведение туристических походов и экспедиций
Всего
106,7
75,2
106,6
106,6
395,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
106,7
75,2
106,6
106,6
395,1
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
464700,8
303169,7
255094,1
260041,8
1283006,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1238,1
2122,6
0,0
0,0
3360,7
краевой бюджет <*>
272482,6
54499,4
54039,5
54039,5
435061,0
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
144667,6
170365,9
124872,8
129820,5
569726,8
юридические лица
1.4.3
Мероприятие 4.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
24841,2
30632,9
30457,8
30457,8
116389,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
24841,2
30632,9
30457,8
30457,8
116389,7
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
1241,9
292,9
292,9
2108,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
438,9
719,3
внебюджетные источники
местный бюджет
803,0
292,9
292,9
1388,8
юридические лица
1.4.11
Мероприятие 4.11
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
0,0
58590,1
26830,0
262,6
85682,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
58590,1
26830,0
262,6
85682,7
юридические лица
1.4.16
Мероприятие 4.16
Приобретение основных средств
Всего
0,0
13557,3
934,7
628,1
15120,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
13557,3
934,7
628,1
15120,1
юридические лица
1.4.17
Мероприятие 4.17
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
32,2
21,0
39,0
39,0
131,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
32,2
21,0
53,2
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
39,0
39,0
78,0
юридические лица
1.4.18
Мероприятие 4.18
Устранение предписаний контролирующих органов
Всего
0,0
5272,8
15746,1
32724,4
53743,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
5272,8
15746,1
32724,4
53743,3
юридические лица
1.4.26
Мероприятие 4.26
Проектные работы
Всего
0,0
365,6
0,0
0,0
365,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
365,6
0,0
0,0
365,6
юридические лица
1.4.40
Мероприятие 4.40
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий учебно-тренировочных сборов
Всего
0,0
353,0
321,6
321,6
996,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
353,0
321,6
321,6
996,2
юридические лица
1.4.48
Мероприятие 4.48
Приобретение материальных запасов
Всего
0,0
6747,7
0,0
0,0
6747,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
6747,7
0,0
0,0
6747,7
юридические лица
1.4.50
Мероприятие 4.50
Монтаж оборудования
Всего
0,0
1171,3
0,0
0,0
1171,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
1171,3
0,0
0,0
1171,3
юридические лица
1.4.51
Мероприятие 4.51
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Всего
0,0
2023,5
0,0
0,0
2023,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
2023,5
0,0
0,0
2023,5
юридические лица
1.4.53
Мероприятие 4.53
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
Всего
0,0
21,2
0,0
0,0
21,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
21,2
0,0
0,0
21,2
юридические лица
1.4.54
Мероприятие 4.54
Техническая инвентаризация
Всего
0,0
90,2
0,0
0,0
90,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
90,2
0,0
0,0
90,2
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1
1076426
1269332
1321202
1274272
1274272
290405,4
391415,2
454377,5
441551,0
441551,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.2
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13264,9
10808,9
10808,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.3
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
20010,7
17111,7
17111,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.4
65949
33738,5
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.5
12597
546,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.6
1235
496,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Мероприятие 1.7
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.8
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.9
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.10
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.11
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
530326,3
512144,8
512144,8
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12
4049
106063,8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.13
4348
156109,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.14
920
38852,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Мероприятие 1.15
367
11304,8
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.16
3459
11325,7
Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.17
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.18
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Мероприятие 1.19
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Организация работы группы продленного дня
Мероприятие 1.20
418
13853,4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.21
452
14355,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.22
96
3875,1
Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.23
16
723,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.24
36
1190,6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.25
4206
4111
4013
4013
100720,1
113186,3
110068,2
110068,2
Реализация образовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.26
440
4383
4452
4452
150469,4
164888,0
161887,0
161887,0
Реализация образовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.27
449
457
466
466
16090,9
16715,5
16715,5
16715,5
Реализация образовательных программ среднего общего образования
Мероприятие 1.28
370
452
496
496
16615,5
17262,5
17262,5
17262,5
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.29
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.30
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
Мероприятие 1.31
402
387
383
383
38316,8
39837,8
39837,8
39837,8
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.32
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.33
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.34
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.35
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.36
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
499914,7
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37
3126
22850,3
Реализация программ дополнительного образования детей
Мероприятие 1.38
3000
3000
3000
3000
26947,5
24256,9
24565,4
24538,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.39
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25223,7
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16563,0
16590,2
16590,2
Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
Мероприятие 2.2
1000
1000
1000
15156,0
14475,0
14475,0
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
31719,0
31065,2
31065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
2899,7
3468,2
3492,8
3235,3
3235,3
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
Мероприятие 4.2
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,2
21914,2
21914,2
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23290,9
24843,6
25407,0
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4618,5
3993,2
3993,2
Реализация коррекционно-развивающих программ
Мероприятие 4.4
3610
2045,7
Диагностико-консультативная деятельность
Мероприятие 4.5
3650
3650
3650
3650
1647,0
1850,7
1647,0
1647,0
Психолого-педагогическое обследование и консультирование
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6469,2
5640,2
5640,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
224308,8
227488,1
227574,5
888427,5
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5801 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11410,9
11666,0
11666,0
44854,7
4.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0723
611
11695,1
28995,7
10461,5
10461,5
61613,8
Ежегодно 541 человек получит ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 0723
621
421,9
1177,8
342,9
342,9
2285,5
Мероприятие 1.6
4.6
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
10 03
02 1 7554
612
2045,3
2081,2
2068,2
2068,2
8262,9
Ежегодно предоставлена услуга 169 детям по программе дошкольного образования
733
10 03
02 1 7554
622
37,2
26,1
39,1
39,1
141,5
Мероприятие 1.7
4.7
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 1031
611
41,0
86,7
59,1
59,1
245,9
Выплаты получат: в 2014 году - 2 молодых специалиста, в 2015 - 1 молодой специалист
Мероприятие 1.8
4.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 7558
612
15080,2
15464,7
0,0
0,0
30544,9
В 2014 году 344 человек получили ежемесячные выплаты. Ежегодно 2015 - 2017 гг. 319 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 7558
622
772,0
759,0
0,0
0,0
1531,0
733
07 02
02 1 7558
612
98,6
111,7
0,0
0,0
210,3
Мероприятие 2.3
5.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
96868,0
97091,7
97091,7
291051,4
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
28201,3
29186,1
29186,1
86573,5
Мероприятие 2.4
5.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
6876,5
12709,8
5740,7
5740,7
31067,7
Ежегодно 225 человек получат ежемесячные выплаты. Ежегодно 25 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 02
02 1 0723
621
955,0
2434,3
833,2
833,2
5055,7
6.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
28668,2
28671,0
28671,0
86010,2
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 4176 человек получат услуги дополнительного образования
Мероприятие 3.3
6.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
0,0
818,0
396,8
396,8
1611,6
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 33 человека получат ежемесячные выплаты
Мероприятие 3.4
6.4
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 1031
611
113,1
171,5
107,4
107,4
499,4
Ежегодно получат персональную выплату 2 молодых специалиста
733
07 02
02 1 1031
621
0,0
64,1
45,4
45,4
154,9
Мероприятие 5.1
8.1
Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад мастер-классов, творческих вечеров
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8913
244
0,0
376,9
303,3
303,3
983,5
Приобретение подарков, призов, сувенирной продукции для награждения работников образования, участвующих в фестивалях, конкурсах, советах, спартакиадах. Награждение ветеранов, руководителей ОУ. Проведение туристического слета, спартакиады и организация отдыха работников ОУ
Мероприятие 5.2
8.2
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8903
244
0,0
15,8
725,7
725,7
1467,2
Повысят квалификацию, получат высшее и среднее профессиональное образование работники ОУ
733
07 01
02 1 8903
612
0,0
571,6
0,0
0,0
571,6
Целевая подготовка, повышение квалификации работников образовательных учреждений (31 чел.)
733
07 01
02 1 8903
622
0,0
21,0
0,0
0,0
21,0
733
07 02
02 1 8903
612
0,0
43,7
0,0
0,0
43,7
Научное сопровождение деятельности городского инновационного комплекса в СОШ № 7
Всего
1008397,6
1091612,7
312818,7
1039247,4
3148597,9
Управление образования Администрации города Ачинска
1008397,6
1091227,5
312433,5
1038862,2
3147442,3
Администрация города Ачинска
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Мероприятие 4.2
7.2
Организация и проведение туристических походов и экспедиций
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8918
612
106,7
75,2
106,6
106,6
395,1
Ежегодное приобретение палаток, спальных мешков, карематов, катамарана, спасательных жилетов, касок, веревок, перчаток для организации туристических походов
Всего
39568,4
42444,1
39826,4
39826,4
161665,3
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8680,9
8712,3
8712,3
48755,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
5.1
Мероприятие 2.1
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8908
612
0,0
51,4
0,0
0,0
51,4
В 2015 году оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
733
07 09
02 4 8908
244
0,0
301,6
321,6
321,6
944,8
В период с 2015 - 2017 годов будут приобретены подарки, призы, сувениры для награждения детей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, оплата судейской комиссии, медицинских работников и оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
611
0,0
5893,6
5373,3
5373,3
16640,2
В 2015 - 2017 годах обеспечена деятельность 23 сотрудников Центра "Спутник". Услуга предоставлена 100 детям
5.4
Мероприятие 2.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
611
248,5
554,6
227,9
227,9
1258,9
Ежегодно 14 сотрудников Центра "Спутник" получат ежемесячные выплаты
5.15
Мероприятие 2.15
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8101
612
0,0
5495,8
15329,1
262,6
21087,5
В 2015 году в 13 образовательных организациях будет проведено устройство эвакуационных выходов, проведен капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт прачечной, пищеблока, капитальный ремонт канализации, капитальный ремонт мягкой кровли. В 2016 году в 30 образовательных организациях будет проведен капитальный ремонт системы отопления, оконных блоков, межпанельных швов, пищеблока, электроснабжения, отопления и т.д. В 2017 году в 2 образовательных организациях будет проведен ремонт отмостки и устройство пешеходной дорожки, капитальный ремонт кровли, теплового узла
733
07 01
02 4 8101
243
0
25775,70
0,00
0,00
25775,70
Расходы на капитальный ремонт, связанные с открытием нового детского сада № 38
5.22
Мероприятие 2.22
Устранение предписаний контролирующих органов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8401
612
0,0
3006,3
11119,9
23915,5
38041,7
На устранение предписания МБДОУ "Д/с № 27" - расширение дверных проемов. Предписания контролирующих органов будут устранены: 2016 год - 11 ДОО, 2017 - 14 ДОО
733
07 01
02 4 8401
622
0,0
0,0
0,0
483,5
483,5
733
07 02
02 4 8401
612
0,0
2266,5
3695,6
8007,4
13969,5
Предписания контролирующих органов будут устранены: в 2015 году - в 4 школах, в 2016 году - 1 школе, в 2017 - 5 школах
733
07 02
02 4 8401
622
0,0
0,0
0,0
317,9
317,9
5.28
Мероприятие 2.28
Приобретение основных средств
Управление образования Администрация города Ачинска
733
07 01
02 4 8201
612
0,0
2465,2
306,6
0,0
2771,8
В 2015 году в 17 ДОО, в 2016 году - в 3 ДОО будет приобретена бытовая техника, оргтехника, пожарное оборудование, оборудование для мед. кабинета, огнетушители, мобильный телефон
733
07 01
02 4 8201
244
0,0
7040,8
0,0
0,0
7040,8
Приобретение спортивного оборудования, мебели, противопожарного оборудования, садового инвентаря, ковровых изделий, новогодних аксессуаров, медицинского оборудования, оргтехники для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 02
02 4 8201
612
0,0
961,2
314,0
314,0
1589,2
В 2015 в 3 школах будет приобретена ученическая мебель и лингафонные кабинеты. Ежегодно 2016 - 2017 гг. будут приобретены лингафонные кабинеты в 2 школах. Приобретены разделочные столы в СОШ № 10
733
07 02
02 4 8201
622
0,0
314,1
314,1
314,1
942,3
Мероприятие 2.30
5.30
Проектные работы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8301
612
0,0
240,4
0,0
0,0
240,4
В 2015 году в 6 ДОО (МБДОУ д/с № 3, 5, 16, 25, 39, 40) будут проведены проектные работы внутреннего освещения и силовой сети, надежности электроснабжения, капитального ремонта крыльца, устройства шатровой кровли. В 2 ДОО (д/с на 8 м-не, 9 д/с) получены проекты лимитов отходов
733
07 02
02 4 8301
612
0,0
110,2
0,0
0,0
110,2
В 2015 году в 1 школе (МБОУ СОШ № 18) будут проведены проектные работы по реконструкции шатровой кровли
733
07 09
02 4 8310
612
0,0
15,0
0,0
0,0
15,0
Проведены проектные работы капитального ремонта шатровой крыши МБОУ Центр "Спутник"
Мероприятие 2.34
5.34
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 1031
611
32,2
21,0
39,0
39,0
131,2
Ежегодно выплаты получат 14 работников МОУ Центр "Спутник"
Мероприятие 2.36
5.36
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8101
612
0,0
18186,7
918,3
0,0
19105,0
В 2015 году в 10 школах будет проведен капитальный ремонт теплового узла, спортивного зала, полов в спортивном зале и оконных блоков, капитальный ремонт мягкой кровли (спортзал, основное здание) МБОУ "Средняя школа № 16", мягкой кровли с утеплением МБОУ "СШ № 18", МБОУ "СШ № 11". В 2016 году в 2 школах будет проведен ремонт батарей, кровли
733
07 02
02 4 8101
622
0,0
1269,9
1576,7
0,0
2846,6
В 2015 г. - на проведение капитального ремонта рулонной кровли МОУ Лицей № 1. В 2016 году будет проведен капитальный ремонт медблока, полов в спортивном зале и ремонт канализации МАОУ СОШ № 17
Мероприятие 2.48
5.48
Приобретение материальных запасов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8914
612
0,0
1590,4
0,0
0,0
1590,4
Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 02
02 4 8914
612
0,0
900,4
0,0
0,0
900,4
Приобретен линолеум, расходные материалы для ремонта системы отопления, и теплового узла
733
07 02
02 4 8914
622
0,0
69,9
0,0
0,0
69,9
Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17
733
07 01
02 4 8914
244
0,0
4187,0
0,0
0,0
4187,0
Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
Мероприятие 2.50
5.50
Монтаж оборудования
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8902
612
0,0
152,0
0,0
0,0
152,0
Выполнены работы по монтажу аварийного освещения в МБДОУ № 39
733
07 02
02 4 8902
612
0,0
1019,3
0,0
0,0
1019,3
На выполнение работ по монтажу, пусконаладке и тестированию РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - "СШ № 6" (2 здания), "СШ № 11", "СШ № 12" (3 здания), "СШ № 18"
Мероприятие 2.51
5.51
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8916
612
0,0
2023,5
0,0
0,0
2023,5
На оплату труда сотрудников
Мероприятие 2.53
5.53
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8506
612
0,0
14,3
0,0
0,0
14,3
Обеспечено софинансирование местного бюджета для инклюзивного образования детей-инвалидов в СОШ № 11, 12, 17
733
07 02
02 4 8506
622
0,0
6,9
0,0
0,0
6,9
5.54
Мероприятие 2.54
Техническая инвентаризация
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8919
612
0,0
90,2
0,0
0,0
90,2
В СОШ № 8, 13 выполнены работы по технической инвентаризации и разработке технического паспорта
6.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
621
24169,9
24739,3
25084,5
25084,5
99078,2
Ежегодно обеспечена деятельность 28 сотрудников МАУ "КШП"
733
07 09
02 4 0722
611
671,3
0,0
0,0
0,0
671,3
6.2
Мероприятие 3.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
621
31,90
667,70
65,00
65,00
829,60
Ежегодно 13 сотрудников МАУ "КШП" получат ежемесячные выплаты
Всего
418388,3
226987,9
178912,3
183860,0
1008148,5
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
220659,2
168975,9
169016,6
742610,0
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 31.10.2013 № 380-П
С целью приведения в соответствие мероприятий программы, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 № 121-п "О внесении изменений в указания о порядке бюджетной классификации Российской Федерации", Постановлению Администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", Распоряжению Администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", руководствуясь статьями 38, 41, 58 Устава города Ачинска, статьей 47.3 Устава города Ачинска (в редакции от 28.06.2013), постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 380-п "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (в ред. от 06.11.2014 № 493-п, от 13.02.2015 № 032-п, от 17.03.2015 № 068-п, от 29.04.2015 № 159-п, от 22.05.2015 № 179-п, от 22.06.2015 № 226-п, от 03.08.2015 № 263-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Объем финансирования муниципальной программы составит 5820103,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1577515,2 тыс. руб.;
2015 год - 1474147,1 тыс. руб.;
2016 год - 1383169,6 тыс. руб.;
2017 год - 1385271,4 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 60479,5 тыс. руб.:
2014 год - 24042,8 тыс. руб.;
2015 год - 8817,4 тыс. руб.;
2016 год - 14511,8 тыс. руб.;
2017 год - 13107,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 3148352,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 958553,0 тыс. руб.;
2015 год - 765867,2 тыс. руб.;
2016 год - 712730,1 тыс. руб.;
2017 год - 711202,1 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 2285916,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 548606,9 тыс. руб.;
2015 год - 606448,2 тыс. руб.;
2016 год - 562913,4 тыс. руб.;
2017 год - 567947,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 325355,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 93014,3 тыс. руб.;
2016 год - 93014,3 тыс. руб.;
2017 год - 93014,3 тыс. руб.
".
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" добавить строки 1.4.53 и 1.4.54, строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.12, 1.1.15, 1.2, 1.2.10, 1.2.11, 1.4, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 1.4.16, 1.4.17, 1.4.18, 1.4.26, 1.4.40, 1.4.48, 1.4.50, 1.4.51 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе города Ачинска "Развитие образования" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования муниципальной программы составит 4178418,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1091612,7 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1619338,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 411857,0 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.
".
1.6. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной программы составит 4178418,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1008397,6 тыс. руб.;
2015 год - 1091612,7 тыс. руб.;
2016 год - 1039161,0 тыс. руб.;
2017 год - 1039247,4 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 2559079,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 628967,6 тыс. руб.;
2015 год - 679755,7 тыс. руб.;
2016 год - 625178,3 тыс. руб.;
2017 год - 625178,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 1619338,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 379430,0 тыс. руб.;
2015 год - 411857,0 тыс. руб.;
2016 год - 413982,7 тыс. руб.;
2017 год - 414069,1 тыс. руб.".
1.7. В приложении № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы строки 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 212162,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59276,6 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96850,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24225,3 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.
".
1.9. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 212162,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39568,4 тыс. руб.;
2015 год - 59276,6 тыс. руб.;
2016 год - 56658,9 тыс. руб.;
2017 год - 56658,9 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 64815,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 15059,2 тыс. руб.;
2015 год - 18218,8 тыс. руб.;
2016 год - 15768,5 тыс. руб.;
2017 год - 15768,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 96850,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 24509,2 тыс. руб.;
2015 год - 24225,3 тыс. руб.;
2016 год - 24057,9 тыс. руб.;
2017 год - 24057,9 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 50497,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 16832,5 тыс. руб.;
2016 год - 16832,5 тыс. руб.;
2017 год - 16832,5 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 2 подпрограммы 2 "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы "Перечень мероприятий подпрограммы" строки 7.2 и "Всего" изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 1283006,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 303169,7 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 435061,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54499,4 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 569726,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 170365,9 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.
".
1.12. В разделе 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования", подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 1283006,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 464700,8 тыс. руб.;
2015 год - 303169,7 тыс. руб.;
2016 год - 255094,1 тыс. руб.;
2017 год - 260041,8 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета - 3360,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1238,1 тыс. руб.;
2015 год - 2122,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 435061,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272482,6 тыс. руб.;
2015 год - 54499,4 тыс. руб.;
2016 год - 54039,5 тыс. руб.;
2017 год - 54039,5 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 569726,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 144667,6 тыс. руб.;
2015 год - 170365,9 тыс. руб.;
2016 год - 124872,8 тыс. руб.;
2017 год - 129820,5 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 274857,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 46312,5 тыс. руб.;
2015 год - 76181,8 тыс. руб.;
2016 год - 76181,8 тыс. руб.;
2017 год - 76181,8 тыс. руб.".
1.13. В приложении № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы добавить строки 5.53, 5.54, строки 5.1, 5.3, 5.4, 5.15, 5.22, 5.28, 5.30, 5.34, 5.36, 5.48, 5.50, 5.51, 6.1, 6.2 и строку "Всего" изложить в следующей редакции согласно приложению № 6.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Стрельцову Е.В.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы
Администрации города Ачинска
В.И.АНИКЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
Муниципальная программа
"Развитие образования"
всего расходные обязательства по программе
1531202,7
1381132,8
1290155,3
1292257,1
5494747,9
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1218104,1
1321595,5
1216464,0
1216591,1
4972754,7
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
234586,0
59537,3
73646,3
75621,0
443390,6
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78512,6
0,0
45,0
45,0
78602,6
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
1008397,6
1091612,7
1039161,0
1039247,4
4178418,7
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
1008397,6
1091227,5
1038775,8
1038862,2
4177263,1
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства
39568,4
42444,1
39826,4
39826,4
161665,3
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8680,9
8712,3
8712,3
48755,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Подпрограмма 3
"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
64848,4
20088,1
32255,6
29323,3
146515,4
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
3098,3
1027,9
0,0
0,0
4126,2
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
61750,1
19060,2
32255,6
29323,3
142389,2
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
418388,3
226987,9
178912,3
183860,0
1008148,5
в том числе по ГРБС:
управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
220659,2
168975,9
169016,6
742610,0
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
управление социальной защиты населения Администрации города Ачинска
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого
1
Муниципальная программа
"Развитие образования"
Всего
1577515,2
1474147,1
1383169,6
1385271,4
5820103,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
24042,8
8817,4
14511,8
13107,5
60479,5
краевой бюджет <*>
958553,0
765867,2
712730,1
711202,1
3148352,4
внебюджетные источники
46312,5
93014,3
93014,3
93014,3
325355,4
местный бюджет
548606,9
606448,2
562913,4
567947,5
2285916,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
1008397,6
1091612,7
1039161,0
1039247,4
4178418,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
628967,6
679755,7
625178,3
625178,3
2559079,9
внебюджетные источники
местный бюджет
379430,0
411857,0
413982,7
414069,1
1619338,8
юридические лица
1.1.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
219167,9
389457,2
394102,9
394189,3
1396917,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
219167,9
389457,2
394102,9
394189,3
1396917,3
юридические лица
1.1.4
Мероприятие 1.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
19948,5
46135,6
17775,1
17775,1
101634,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
19688,7
25824,3
45513,0
внебюджетные источники
местный бюджет
259,8
20311,3
17775,1
17775,1
56121,3
юридические лица
1.1.7
Мероприятие 1.7
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Всего
2082,5
2107,3
2107,3
2107,3
8404,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
2082,5
2107,3
2107,3
2107,3
8404,4
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1.1.9
Мероприятие 1.9
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
154,1
322,3
211,9
211,9
900,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
154,1
126,6
280,7
внебюджетные источники
местный бюджет
195,7
211,9
211,9
619,5
юридические лица
1.1.12
Мероприятие 1.12
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Всего
0,0
652,1
725,7
725,7
2103,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
652,1
725,7
725,7
2103,5
юридические лица
1.1.15
Мероприятие 1.15
Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров
Всего
0,0
1222,1
1148,5
1148,5
3519,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
1222,1
1148,5
1148,5
3519,1
юридические лица
1.2
Подпрограмма 2
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014 - 2017 годы
Всего
39568,4
59276,6
56658,9
56658,9
212162,8
в том числе:
федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет <*>
15059,2
18218,8
15768,5
15768,5
64815,0
внебюджетные источники
0,0
16832,5
16832,5
16832,5
50497,5
местный бюджет
24509,2
24225,3
24057,9
24057,9
96850,3
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.11
Мероприятие 2.11
Организация и проведение туристических походов и экспедиций
Всего
106,7
75,2
106,6
106,6
395,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
106,7
75,2
106,6
106,6
395,1
юридические лица
1.4
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы
Всего
464700,8
303169,7
255094,1
260041,8
1283006,4
в том числе:
федеральный бюджет <*>
1238,1
2122,6
0,0
0,0
3360,7
краевой бюджет <*>
272482,6
54499,4
54039,5
54039,5
435061,0
внебюджетные источники
46312,5
76181,8
76181,8
76181,8
274857,9
местный бюджет
144667,6
170365,9
124872,8
129820,5
569726,8
юридические лица
1.4.3
Мероприятие 4.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
24841,2
30632,9
30457,8
30457,8
116389,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
24841,2
30632,9
30457,8
30457,8
116389,7
юридические лица
1.4.5
Мероприятие 4.5
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Всего
280,4
1241,9
292,9
292,9
2108,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
280,4
438,9
719,3
внебюджетные источники
местный бюджет
803,0
292,9
292,9
1388,8
юридические лица
1.4.11
Мероприятие 4.11
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Всего
0,0
58590,1
26830,0
262,6
85682,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
58590,1
26830,0
262,6
85682,7
юридические лица
1.4.16
Мероприятие 4.16
Приобретение основных средств
Всего
0,0
13557,3
934,7
628,1
15120,1
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
13557,3
934,7
628,1
15120,1
юридические лица
1.4.17
Мероприятие 4.17
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Всего
32,2
21,0
39,0
39,0
131,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
32,2
21,0
53,2
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
39,0
39,0
78,0
юридические лица
1.4.18
Мероприятие 4.18
Устранение предписаний контролирующих органов
Всего
0,0
5272,8
15746,1
32724,4
53743,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
5272,8
15746,1
32724,4
53743,3
юридические лица
1.4.26
Мероприятие 4.26
Проектные работы
Всего
0,0
365,6
0,0
0,0
365,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
365,6
0,0
0,0
365,6
юридические лица
1.4.40
Мероприятие 4.40
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий учебно-тренировочных сборов
Всего
0,0
353,0
321,6
321,6
996,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
353,0
321,6
321,6
996,2
юридические лица
1.4.48
Мероприятие 4.48
Приобретение материальных запасов
Всего
0,0
6747,7
0,0
0,0
6747,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
6747,7
0,0
0,0
6747,7
юридические лица
1.4.50
Мероприятие 4.50
Монтаж оборудования
Всего
0,0
1171,3
0,0
0,0
1171,3
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
1171,3
0,0
0,0
1171,3
юридические лица
1.4.51
Мероприятие 4.51
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Всего
0,0
2023,5
0,0
0,0
2023,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
2023,5
0,0
0,0
2023,5
юридические лица
1.4.53
Мероприятие 4.53
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
Всего
0,0
21,2
0,0
0,0
21,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
21,2
0,0
0,0
21,2
юридические лица
1.4.54
Мероприятие 4.54
Техническая инвентаризация
Всего
0,0
90,2
0,0
0,0
90,2
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет <*>
внебюджетные источники
местный бюджет
0,0
90,2
0,0
0,0
90,2
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих дошкольные организации, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1
1076426
1269332
1321202
1274272
1274272
290405,4
391415,2
454377,5
441551,0
441551,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.2
47424
23959
23959
23959
23959
16146,6
10434,3
13264,9
10808,9
10808,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.3
11856
24947
24947
24947
24947
5425,2
16510,0
20010,7
17111,7
17111,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.4
65949
33738,5
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.5
12597
546,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.6
1235
496,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Мероприятие 1.7
14820
14820
14820
14820
371,1
384,4
384,4
384,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.8
62985
60021
60021
60021
45999,2
41076,9
41076,9
41076,9
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.9
11362
10127
10127
10127
3847,6
371,6
371,6
371,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.10
2223
2223
2223
2223
298,0
308,6
308,6
308,6
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.11
1235
1235
1235
1235
514,2
531,7
531,7
531,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
346758,9
469389,6
530326,3
512144,8
512144,8
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих общеобразовательные организации, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12
4049
106063,8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.13
4348
156109,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.14
920
38852,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Мероприятие 1.15
367
11304,8
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.16
3459
11325,7
Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.17
9540
9540
9551
9163
9163
15312,0
9178,5
6450,0
6450,0
6450,0
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.18
2813
2617
2450
2450
2450
49633,5
93585,4
75858,7
75858,7
75972,0
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Мероприятие 1.19
807
866
834
834
834
11846,2
14304,5
14868,7
14868,7
14868,7
Организация работы группы продленного дня
Мероприятие 1.20
418
13853,4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.21
452
14355,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.22
96
3875,1
Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.23
16
723,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.24
36
1190,6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.25
4206
4111
4013
4013
100720,1
113186,3
110068,2
110068,2
Реализация образовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.26
440
4383
4452
4452
150469,4
164888,0
161887,0
161887,0
Реализация образовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.27
449
457
466
466
16090,9
16715,5
16715,5
16715,5
Реализация образовательных программ среднего общего образования
Мероприятие 1.28
370
452
496
496
16615,5
17262,5
17262,5
17262,5
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.29
199
258
312
312
5325,1
5530,9
5530,9
5530,9
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.30
546
542
564
564
24479,2
25436,9
25436,9
25436,9
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
Мероприятие 1.31
402
387
383
383
38316,8
39837,8
39837,8
39837,8
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.32
3386
3380
3795
3795
14559,5
15131,8
15131,8
15131,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.33
80
80
100
100
863,4
897,7
897,7
897,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.34
13
3
3
3
664,3
690,2
690,2
690,2
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.35
27
13
3
3
1059,8
1101,2
1101,2
1101,2
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.36
9880
9880
9880
9880
1989,9
2058,5
2058,5
2058,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
434446,1
488222,3
499914,7
493795,6
493909,0
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (чел.)
Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37
3126
22850,3
Реализация программ дополнительного образования детей
Мероприятие 1.38
3000
3000
3000
3000
26947,5
24256,9
24565,4
24538,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.39
756
424
424
424
424
1203,0
890,3
966,8
966,8
966,8
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
24053,3
27837,8
25223,7
25532,2
25505,2
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 1.40
40
40
40
40
40
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
1381,1
3621,6
3688,3
3688,3
3688,3
Показатель объема услуги (работы)
Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение, в год (чел./дней)
Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение, в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1
44029
43124
43124
43124
43124
15826,9
16184,6
16563,0
16590,2
16590,2
Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
Мероприятие 2.2
1000
1000
1000
15156,0
14475,0
14475,0
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
15826,9
16184,6
31719,0
31065,2
31065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы)
Количество детей, получивших питание, в год (дето-день)
Финансовое обеспечение детей, получивших питание, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.1
1228825
1378260
1378260
1378260
1378260
2899,7
3468,2
3492,8
3235,3
3235,3
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
Мероприятие 4.2
1602264
1603627
1603627
1603627
1603627
20391,2
21375,4
21914,2
21914,2
21914,2
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
23290,9
24843,6
25407,0
25149,5
25149,5
Показатель объема услуги (работы)
Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (мероприятия)
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением, в год (тыс. руб.)
Мероприятие 4.3
220
230
230
230
230
3920,2
4118,0
4618,5
3993,2
3993,2
Реализация коррекционно-развивающих программ
Мероприятие 4.4
3610
2045,7
Диагностико-консультативная деятельность
Мероприятие 4.5
3650
3650
3650
3650
1647,0
1850,7
1647,0
1647,0
Психолого-педагогическое обследование и консультирование
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
5965,9
5765,0
6469,2
5640,2
5640,2
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
4.1
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0722
611
209056,1
224308,8
227488,1
227574,5
888427,5
Ежегодно услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) получат 5801 человек
733
07 01
02 1 0722
621
10111,8
11410,9
11666,0
11666,0
44854,7
4.2
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 0723
611
11695,1
28995,7
10461,5
10461,5
61613,8
Ежегодно 541 человек получит ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 0723
621
421,9
1177,8
342,9
342,9
2285,5
Мероприятие 1.6
4.6
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
10 03
02 1 7554
612
2045,3
2081,2
2068,2
2068,2
8262,9
Ежегодно предоставлена услуга 169 детям по программе дошкольного образования
733
10 03
02 1 7554
622
37,2
26,1
39,1
39,1
141,5
Мероприятие 1.7
4.7
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 1031
611
41,0
86,7
59,1
59,1
245,9
Выплаты получат: в 2014 году - 2 молодых специалиста, в 2015 - 1 молодой специалист
Мероприятие 1.8
4.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 1 7558
612
15080,2
15464,7
0,0
0,0
30544,9
В 2014 году 344 человек получили ежемесячные выплаты. Ежегодно 2015 - 2017 гг. 319 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 01
02 1 7558
622
772,0
759,0
0,0
0,0
1531,0
733
07 02
02 1 7558
612
98,6
111,7
0,0
0,0
210,3
Мероприятие 2.3
5.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
96868,0
97091,7
97091,7
291051,4
В 2015 - 2017 годах 10240 детей получат услуги общего образования
733
07 02
02 1 0722
621
0,0
28201,3
29186,1
29186,1
86573,5
Мероприятие 2.4
5.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
6876,5
12709,8
5740,7
5740,7
31067,7
Ежегодно 225 человек получат ежемесячные выплаты. Ежегодно 25 человек получат ежемесячные выплаты
733
07 02
02 1 0723
621
955,0
2434,3
833,2
833,2
5055,7
6.2
Мероприятие 3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0722
611
0,0
28668,2
28671,0
28671,0
86010,2
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 4176 человек получат услуги дополнительного образования
Мероприятие 3.3
6.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 0723
611
0,0
818,0
396,8
396,8
1611,6
Ежегодно 2015 - 2017 гг. 33 человека получат ежемесячные выплаты
Мероприятие 3.4
6.4
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 1 1031
611
113,1
171,5
107,4
107,4
499,4
Ежегодно получат персональную выплату 2 молодых специалиста
733
07 02
02 1 1031
621
0,0
64,1
45,4
45,4
154,9
Мероприятие 5.1
8.1
Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад мастер-классов, творческих вечеров
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8913
244
0,0
376,9
303,3
303,3
983,5
Приобретение подарков, призов, сувенирной продукции для награждения работников образования, участвующих в фестивалях, конкурсах, советах, спартакиадах. Награждение ветеранов, руководителей ОУ. Проведение туристического слета, спартакиады и организация отдыха работников ОУ
Мероприятие 5.2
8.2
Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 1 8903
244
0,0
15,8
725,7
725,7
1467,2
Повысят квалификацию, получат высшее и среднее профессиональное образование работники ОУ
733
07 01
02 1 8903
612
0,0
571,6
0,0
0,0
571,6
Целевая подготовка, повышение квалификации работников образовательных учреждений (31 чел.)
733
07 01
02 1 8903
622
0,0
21,0
0,0
0,0
21,0
733
07 02
02 1 8903
612
0,0
43,7
0,0
0,0
43,7
Научное сопровождение деятельности городского инновационного комплекса в СОШ № 7
Всего
1008397,6
1091612,7
312818,7
1039247,4
3148597,9
Управление образования Администрации города Ачинска
1008397,6
1091227,5
312433,5
1038862,2
3147442,3
Администрация города Ачинска
0,0
385,2
385,2
385,2
1155,6
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
Мероприятие 4.2
7.2
Организация и проведение туристических походов и экспедиций
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 07
02 2 8918
612
106,7
75,2
106,6
106,6
395,1
Ежегодное приобретение палаток, спальных мешков, карематов, катамарана, спасательных жилетов, касок, веревок, перчаток для организации туристических походов
Всего
39568,4
42444,1
39826,4
39826,4
161665,3
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
22649,9
8680,9
8712,3
8712,3
48755,4
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
16877,7
33763,2
31069,1
31069,1
112779,1
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
40,8
0,0
45,0
45,0
130,8
Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Ачинска
от 28 сентября 2015 г. № 309-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на 2014 - 2017 годы
5.1
Мероприятие 2.1
Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8908
612
0,0
51,4
0,0
0,0
51,4
В 2015 году оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
733
07 09
02 4 8908
244
0,0
301,6
321,6
321,6
944,8
В период с 2015 - 2017 годов будут приобретены подарки, призы, сувениры для награждения детей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, оплата судейской комиссии, медицинских работников и оплата стоимости проезда на спортивно-массовые мероприятия
5.3
Мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
611
0,0
5893,6
5373,3
5373,3
16640,2
В 2015 - 2017 годах обеспечена деятельность 23 сотрудников Центра "Спутник". Услуга предоставлена 100 детям
5.4
Мероприятие 2.4
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
611
248,5
554,6
227,9
227,9
1258,9
Ежегодно 14 сотрудников Центра "Спутник" получат ежемесячные выплаты
5.15
Мероприятие 2.15
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8101
612
0,0
5495,8
15329,1
262,6
21087,5
В 2015 году в 13 образовательных организациях будет проведено устройство эвакуационных выходов, проведен капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт прачечной, пищеблока, капитальный ремонт канализации, капитальный ремонт мягкой кровли. В 2016 году в 30 образовательных организациях будет проведен капитальный ремонт системы отопления, оконных блоков, межпанельных швов, пищеблока, электроснабжения, отопления и т.д. В 2017 году в 2 образовательных организациях будет проведен ремонт отмостки и устройство пешеходной дорожки, капитальный ремонт кровли, теплового узла
733
07 01
02 4 8101
243
0
25775,70
0,00
0,00
25775,70
Расходы на капитальный ремонт, связанные с открытием нового детского сада № 38
5.22
Мероприятие 2.22
Устранение предписаний контролирующих органов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8401
612
0,0
3006,3
11119,9
23915,5
38041,7
На устранение предписания МБДОУ "Д/с № 27" - расширение дверных проемов. Предписания контролирующих органов будут устранены: 2016 год - 11 ДОО, 2017 - 14 ДОО
733
07 01
02 4 8401
622
0,0
0,0
0,0
483,5
483,5
733
07 02
02 4 8401
612
0,0
2266,5
3695,6
8007,4
13969,5
Предписания контролирующих органов будут устранены: в 2015 году - в 4 школах, в 2016 году - 1 школе, в 2017 - 5 школах
733
07 02
02 4 8401
622
0,0
0,0
0,0
317,9
317,9
5.28
Мероприятие 2.28
Приобретение основных средств
Управление образования Администрация города Ачинска
733
07 01
02 4 8201
612
0,0
2465,2
306,6
0,0
2771,8
В 2015 году в 17 ДОО, в 2016 году - в 3 ДОО будет приобретена бытовая техника, оргтехника, пожарное оборудование, оборудование для мед. кабинета, огнетушители, мобильный телефон
733
07 01
02 4 8201
244
0,0
7040,8
0,0
0,0
7040,8
Приобретение спортивного оборудования, мебели, противопожарного оборудования, садового инвентаря, ковровых изделий, новогодних аксессуаров, медицинского оборудования, оргтехники для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 02
02 4 8201
612
0,0
961,2
314,0
314,0
1589,2
В 2015 в 3 школах будет приобретена ученическая мебель и лингафонные кабинеты. Ежегодно 2016 - 2017 гг. будут приобретены лингафонные кабинеты в 2 школах. Приобретены разделочные столы в СОШ № 10
733
07 02
02 4 8201
622
0,0
314,1
314,1
314,1
942,3
Мероприятие 2.30
5.30
Проектные работы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8301
612
0,0
240,4
0,0
0,0
240,4
В 2015 году в 6 ДОО (МБДОУ д/с № 3, 5, 16, 25, 39, 40) будут проведены проектные работы внутреннего освещения и силовой сети, надежности электроснабжения, капитального ремонта крыльца, устройства шатровой кровли. В 2 ДОО (д/с на 8 м-не, 9 д/с) получены проекты лимитов отходов
733
07 02
02 4 8301
612
0,0
110,2
0,0
0,0
110,2
В 2015 году в 1 школе (МБОУ СОШ № 18) будут проведены проектные работы по реконструкции шатровой кровли
733
07 09
02 4 8310
612
0,0
15,0
0,0
0,0
15,0
Проведены проектные работы капитального ремонта шатровой крыши МБОУ Центр "Спутник"
Мероприятие 2.34
5.34
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 1031
611
32,2
21,0
39,0
39,0
131,2
Ежегодно выплаты получат 14 работников МОУ Центр "Спутник"
Мероприятие 2.36
5.36
Проведение текущих и капитальных ремонтов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8101
612
0,0
18186,7
918,3
0,0
19105,0
В 2015 году в 10 школах будет проведен капитальный ремонт теплового узла, спортивного зала, полов в спортивном зале и оконных блоков, капитальный ремонт мягкой кровли (спортзал, основное здание) МБОУ "Средняя школа № 16", мягкой кровли с утеплением МБОУ "СШ № 18", МБОУ "СШ № 11". В 2016 году в 2 школах будет проведен ремонт батарей, кровли
733
07 02
02 4 8101
622
0,0
1269,9
1576,7
0,0
2846,6
В 2015 г. - на проведение капитального ремонта рулонной кровли МОУ Лицей № 1. В 2016 году будет проведен капитальный ремонт медблока, полов в спортивном зале и ремонт канализации МАОУ СОШ № 17
Мероприятие 2.48
5.48
Приобретение материальных запасов
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8914
612
0,0
1590,4
0,0
0,0
1590,4
Приобретены противопожарные двери в 4 ДОО, приобретены ГДЗК в 1 ДОО. Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
733
07 02
02 4 8914
612
0,0
900,4
0,0
0,0
900,4
Приобретен линолеум, расходные материалы для ремонта системы отопления, и теплового узла
733
07 02
02 4 8914
622
0,0
69,9
0,0
0,0
69,9
Приобретены противопожарные двери в 1 СШ № 17
733
07 01
02 4 8914
244
0,0
4187,0
0,0
0,0
4187,0
Приобретение мягкого инвентаря, игрушек, посуды, методической, художественной литературы и прочих материальных запасов для наполнения вновь введенного дошкольного учреждения
Мероприятие 2.50
5.50
Монтаж оборудования
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8902
612
0,0
152,0
0,0
0,0
152,0
Выполнены работы по монтажу аварийного освещения в МБДОУ № 39
733
07 02
02 4 8902
612
0,0
1019,3
0,0
0,0
1019,3
На выполнение работ по монтажу, пусконаладке и тестированию РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - "СШ № 6" (2 здания), "СШ № 11", "СШ № 12" (3 здания), "СШ № 18"
Мероприятие 2.51
5.51
Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 01
02 4 8916
612
0,0
2023,5
0,0
0,0
2023,5
На оплату труда сотрудников
Мероприятие 2.53
5.53
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8506
612
0,0
14,3
0,0
0,0
14,3
Обеспечено софинансирование местного бюджета для инклюзивного образования детей-инвалидов в СОШ № 11, 12, 17
733
07 02
02 4 8506
622
0,0
6,9
0,0
0,0
6,9
5.54
Мероприятие 2.54
Техническая инвентаризация
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 02
02 4 8919
612
0,0
90,2
0,0
0,0
90,2
В СОШ № 8, 13 выполнены работы по технической инвентаризации и разработке технического паспорта
6.1
Мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0722
621
24169,9
24739,3
25084,5
25084,5
99078,2
Ежегодно обеспечена деятельность 28 сотрудников МАУ "КШП"
733
07 09
02 4 0722
611
671,3
0,0
0,0
0,0
671,3
6.2
Мероприятие 3.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Управление образования Администрации города Ачинска
733
07 09
02 4 0723
621
31,90
667,70
65,00
65,00
829,60
Ежегодно 13 сотрудников МАУ "КШП" получат ежемесячные выплаты
Всего
418388,3
226987,9
178912,3
183860,0
1008148,5
Управление образования Администрации города Ачинска
733
Х
Х
Х
183958,3
220659,2
168975,9
169016,6
742610,0
Администрация города Ачинска
730
Х
Х
Х
155958,2
6328,7
9936,4
14843,4
187066,7
Управление социальной защиты населения
734
Х
Х
Х
78471,8
0,0
0,0
0,0
78471,8
------------------------------------------------------------------