Постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края от 09.10.2015 N 1551 "О внесении изменений в Постановление администрации города Сосновоборска от 12 ноября 2014 N 1946 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2015 г. № 1551
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 № 1946
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 09.09.2015 № 327-р "О внесении изменений и дополнений в Решение Сосновоборского городского Совета депутатов "О бюджете города Сосновоборска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации", статьями 26, 38 Устава города, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 12 ноября 2014 № 1946 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программы - 146691,26 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 55820,06 тыс. руб.;
2016 - 45435,60 тыс. руб.;
2017 - 45435,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета - 134173,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 49495,31 тыс. руб.;
2016 - 42338,90 тыс. руб.;
2017 - 42338,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет федерального бюджета - 4,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 1,40 тыс. руб.;
2016 - 1,70 тыс. руб.;
2017 - 1,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 3450,20 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 3450,20 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.;
2017 - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 9063,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 2873,15 тыс. руб.;
2016 год - 3095,00 тыс. руб.;
2017 - 3095,00 тыс. руб.
";
1.2. приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.3. приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
1.4. приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
1.5. в паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного и музейного дела" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 32392,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14506,70 тыс. руб.;
2016 год - 8942,70 тыс. руб.;
2017 год - 8942,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 31312,65 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14160,65 тыс. рублей;
2016 год - 8576,00 тыс. рублей;
2017 год - 8576,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет федерального бюджета - 4,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1,40 тыс. руб.;
2016 год - 1,70 тыс. руб.;
2017 год - 1,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 11,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11,50 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1063,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 333,15 тыс. руб.;
2016 год - 365,00 тыс. руб.;
2017 - 365,00 тыс. руб.
";
1.6. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 32392,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14506,70 тыс. руб.;
2016 год - 8942,70 тыс. руб.;
2017 год - 8942,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 31312,65 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14160,65 тыс. рублей;
2016 год - 8576,00 тыс. рублей;
2017 год - 8576,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет федерального бюджета - 4,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1,40 тыс. руб.;
2016 год - 1,70 тыс. руб.;
2017 год - 1,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 11,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11,50 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1063,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 333,15 тыс. руб.;
2016 год - 365,00 тыс. руб.;
2017 год - 365,00 тыс. руб.";
1.7. приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.8. в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 47597,79 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 16212,99 тыс. руб.;
2016 год - 15692,40 тыс. руб.;
2017 год - 15692,40 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1800,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 640,00 тыс. руб.;
2016 год - 580,00 тыс. руб.;
2017 год - 580,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 45707,49 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 15482,69 тыс. рублей;
2016 год - 15112,40 тыс. рублей;
2017 год - 15112,40 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 90,30 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 90,30 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей
";
1.9. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 47597,79 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 16212,99 тыс. руб.;
2016 год - 15692,40 тыс. руб.;
2017 год - 15692,40 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1800,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 640,00 тыс. руб.;
2016 год - 580,00 тыс. руб.;
2017 год - 580,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 45707,49 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 15482,69 тыс. рублей;
2016 год - 15112,40 тыс. рублей;
2017 год - 15112,40 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 90,30 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 90,30 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.";
1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.11. в паспорте подпрограммы 3 "Искусство и народное творчество" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 45019,47 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17853,07 тыс. руб.;
2016 год - 13583,20 тыс. руб.;
2017 год - 13583,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 6200,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1900,00 тыс. руб.;
2016 год - 2150,00 тыс. руб.;
2017 год - 2150,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 35471,065 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 12604,67 тыс. рублей;
2016 год - 11433,20 тыс. рублей;
2017 год - 11433,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 3348,40 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3348,40 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей
";
1.12. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45019,47 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17853,07 тыс. рублей;
2016 год - 13583,20 тыс. рублей;
2017 год - 13583,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 6200,00 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1900,00 тыс. рублей;
2016 год - 2150,00 тыс. рублей;
2017 год - 2150,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 35471,07 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 12604,665 тыс. рублей;
2016 год - 11433,20 тыс. рублей;
2017 год - 11433,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 3348,40 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3348,40 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.";
1.13. приложение № 2 к подпрограмме 3 "Искусство и народное творчество", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
1.14. в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 21681,90 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 7247,30 тыс. рублей;
2016 год - 7217,30 тыс. рублей;
2017 год - 7217,30 тыс. рублей
";
1.15. приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
1.16. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 21681,90 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 7247,30 тыс. рублей;
2016 год - 7217,30 тыс. рублей;
2017 год - 7217,30 тыс. рублей.".
2. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете "Рабочий", на официальном сайте администрации города Сосновоборска и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
И.о. Главы города
В.С.ПЬЯНЫХ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Культура города Сосновоборска"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
55820,06
45435,60
45435,60
146691,26
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
55820,06
45435,60
45435,60
146691,26
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17853,065
13583,20
13583,20
45019,465
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17853,065
13583,20
13583,20
45019,465
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы. Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
55820,055
45435,60
45435,60
146691,255
в том числе:
федеральный бюджет
1,40
1,70
1,70
4,8
краевой бюджет
3450,20
-
-
3450,2
внебюджетные источники
2873,15
3095,00
3095,00
9063,15
муниципальный бюджет
49495,31
42338,90
42338,90
134173,11
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
в том числе:
УКСТМ
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
федеральный бюджет
1,40
1,70
1,70
4,8
краевой бюджет
11,50
-
-
11,50
внебюджетные источники
333,15
365,00
365,00
1063,15
муниципальный бюджет
14160,65
8576,00
8576,00
31312,65
юридические лица
-
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
в том числе:
УКСТМ
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
90,30
-
-
90,3
внебюджетные источники
640,0
580,0
580,0
1800,00
муниципальный бюджет
15482,69
15112,40
15112,40
45707,49
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17853,07
13583,20
1583,20
45019,47
в том числе:
УКСТМ
17853,07
13583,20
1583,20
45019,47
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
3348,40
-
-
3348,40
внебюджетные источники
1900,00
2150,00
2150,00
6200,00
муниципальный бюджет
12604,675
11433,20
11433,20
35471,07
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнитель финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
в том числе:
УКСТМ
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
муниципальный бюджет
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
54330
54400
54500
54600
54700
6990,25
8452,85
8975,25
8511,90
8511,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
310
310
310
310
310
11445,90
14805,80
15478,69
15108,40
15108,40
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
72143
67966
68996
68996
68996
9667,75
11578,62
12318,43
11418,90
11418,90
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
8393,15
7929,80
7929,80
24252,75
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 204000 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0801
08 1 1021
621
475,00
475,00
475,00
1425,00
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0801
08 1 1031
621
107,10
107,10
107,10
321,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 1 0849
621
305,00
350,00
350,00
1005,00
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК, составит за три года не менее 42000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
08 1 0851
621
28,15
15,00
15,00
58,15
Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др.
Итого по задаче 1
062
0801
08 1 8061
621
9308,40
8876,90
8876,90
27062,2
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 5144
622
1,40
1,70
1,70
4,80
Будет приобретено около 50 экземпляров книг
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 1 7488
622
11,50
-
-
11,50
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8811
622
4,00
4,00
4,00
12,00
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8810
621
0,10
0,10
0,10
0,30
Будет приобретено не менее 1 книги
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
08 1 8812
622
149,30
50,00
50,00
249,30
Будет приобретено около 500 экземпляров книг.
Для обеспечения бесперебойной работы сети будут приобретены: файловый сервер, жесткий диск, коммутатор, медиаплеер, внешний жесткий диск, источник бесперебойного питания, сетевой экран
Итого по задаче 2
166,3
55,80
55,80
277,90
Задача 3. Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8830
622
-
10,00
10,00
20,00
Участие в конкурсе социокультурных проектов среди муниципальных учреждений культуры
Итого по задаче 3
-
10,00
10,00
20,00
Задача 4. Экспонирование, установка в качестве памятника скульптурной композиции, образцов военной техники
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
622
5032,00
-
-
5032,00
Приобретение скульптурной композиции "Журавли моей памяти", ремонт стелы Победы (ул. Солнечная), демилитаризация образцов военной техники, установка железобетонных конструкций для мемориала боевой славы
Итого по задаче 4
5032,00
-
-
5032,00
Итого по подпрограмме
14506,7
8942,70
8942,70
32392,10
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
621
14989,45
14632,60
14632,60
44254,65
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства составит не менее 310 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0702
08 2 1021
621
475,80
475,80
475,80
1427,40
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0702
08 2 1031
621
13,44
-
-
13,44
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0702
08 2 0849
621
450,00
390,0
390,00
1230,00
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2 мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0702
08 2 0851
621
190,00
190,00
190,00
570,00
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы, составит 35 чел.
Субсидия на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства
УКСТМ
062
0702
08 2 7482
622
90,30
-
-
90,30
Будут приобретены музыкальные инструменты и музыкальное оборудование (виолончель - 5 шт., пюпитр - 1 шт.)
Расходы на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 8821
622
4,00
4,0
4,0
12,00
Будет приобретено музыкальное оборудование (пюпитр - 5 шт.)
Итого по задаче 1
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
Итого по подпрограмме
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
Приложение № 6
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
Задача 1. Обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
8061
621
8716,23
7945,00
7945,00
24606,23
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 59476 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0801
08
3
1021
621
692,70
622,70
622,70
1938,10
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0801
08
3
1031
621
54,20
54,20
54,20
162,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
8061
621
2797,00
2770,00
2770,00
8337,00
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 3284 чел.
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0801
08
3
1031
621
58,30
-
-
58,30
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0801
08
3
1021
621
-
27,00
27,00
54,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08
3
0849
621
1800,00
1800,00
1800,00
5400,00
Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа составит 23202 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
8061
622
250,00
-
-
250,00
Создание комфортных условий в учреждении (приобретение оборудования)
Проведение мероприятий социально-культурной направленности за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08
3
0851
621
100,00
350,00
350,00
800,00
Число участников клубных формирований составит 705 чел.
Итого по задаче 1
14468,43
13568,90
13568,90
41606,23
Задача 2. Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08
3
8830
622
-
10,00
10,00
20,00
Участие в конкурсе социокультурных проектов среди муниципальных учреждений культуры
Субсидия на поддержку детских клубных формирований
УКСТМ
062
0801
08
3
7483
622
190,00
-
-
190,00
Будет приобретено 6 радиомикрофонов
Поддержка детских клубных формирований за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08
3
8815
622
4,30
4,30
4,30
12,90
Поддержка детских клубных формирований
Итого по задаче 2
194,30
14,30
14,30
222,90
Задача 3. Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08
3
8913
622
31,94
-
-
31,94
Поддержка учреждений культуры
Субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
7746
622
3158,40
-
-
3158,40
Будет осуществлен ремонт хореографического зала и театрального зала
Итого по задаче 3
3190,34
-
-
3190,34
Итого по программе
17853,07
13583,20
13583,20
45019,47
Приложение № 7
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
0848021
121
2119,77
2145,00
2145,00
6409,77
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
122
0,78
-
-
0,78
244
211,20
221,60
221,60
654,40
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0804
0841021
121
51,12
-
-
51,12
Итого по задаче 1
2382,87
2366,60
2366,60
7116,07
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
0848062
111
4155,17
4158,50
4158,50
12472,17
Выполнение полномочий на 100%
244
702,60
692,20
692,20
2087,00
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0804
0841021
111
6,66
-
-
6,66
Итого по задаче 2
4864,43
4850,70
4850,70
14565,83
Итого по подпрограмме
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2015 г. № 1551
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 № 1946
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 09.09.2015 № 327-р "О внесении изменений и дополнений в Решение Сосновоборского городского Совета депутатов "О бюджете города Сосновоборска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации", статьями 26, 38 Устава города, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 12 ноября 2014 № 1946 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программы - 146691,26 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 55820,06 тыс. руб.;
2016 - 45435,60 тыс. руб.;
2017 - 45435,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета - 134173,11 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 49495,31 тыс. руб.;
2016 - 42338,90 тыс. руб.;
2017 - 42338,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет федерального бюджета - 4,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 1,40 тыс. руб.;
2016 - 1,70 тыс. руб.;
2017 - 1,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 3450,20 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 3450,20 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.;
2017 - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников - 9063,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 2873,15 тыс. руб.;
2016 год - 3095,00 тыс. руб.;
2017 - 3095,00 тыс. руб.
";
1.2. приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.3. приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
1.4. приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Культура города Сосновоборска" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
1.5. в паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного и музейного дела" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 32392,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14506,70 тыс. руб.;
2016 год - 8942,70 тыс. руб.;
2017 год - 8942,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 31312,65 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14160,65 тыс. рублей;
2016 год - 8576,00 тыс. рублей;
2017 год - 8576,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет федерального бюджета - 4,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1,40 тыс. руб.;
2016 год - 1,70 тыс. руб.;
2017 год - 1,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 11,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11,50 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1063,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 333,15 тыс. руб.;
2016 год - 365,00 тыс. руб.;
2017 - 365,00 тыс. руб.
";
1.6. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 32392,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14506,70 тыс. руб.;
2016 год - 8942,70 тыс. руб.;
2017 год - 8942,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 31312,65 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14160,65 тыс. рублей;
2016 год - 8576,00 тыс. рублей;
2017 год - 8576,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет федерального бюджета - 4,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1,40 тыс. руб.;
2016 год - 1,70 тыс. руб.;
2017 год - 1,70 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 11,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11,50 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1063,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 333,15 тыс. руб.;
2016 год - 365,00 тыс. руб.;
2017 год - 365,00 тыс. руб.";
1.7. приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного и музейного дела", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.8. в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 47597,79 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 16212,99 тыс. руб.;
2016 год - 15692,40 тыс. руб.;
2017 год - 15692,40 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1800,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 640,00 тыс. руб.;
2016 год - 580,00 тыс. руб.;
2017 год - 580,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 45707,49 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 15482,69 тыс. рублей;
2016 год - 15112,40 тыс. рублей;
2017 год - 15112,40 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 90,30 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 90,30 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей
";
1.9. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 47597,79 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 16212,99 тыс. руб.;
2016 год - 15692,40 тыс. руб.;
2017 год - 15692,40 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1800,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 640,00 тыс. руб.;
2016 год - 580,00 тыс. руб.;
2017 год - 580,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 45707,49 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 15482,69 тыс. рублей;
2016 год - 15112,40 тыс. рублей;
2017 год - 15112,40 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 90,30 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 90,30 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.";
1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.11. в паспорте подпрограммы 3 "Искусство и народное творчество" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 45019,47 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17853,07 тыс. руб.;
2016 год - 13583,20 тыс. руб.;
2017 год - 13583,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 6200,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1900,00 тыс. руб.;
2016 год - 2150,00 тыс. руб.;
2017 год - 2150,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 35471,065 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 12604,67 тыс. рублей;
2016 год - 11433,20 тыс. рублей;
2017 год - 11433,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 3348,40 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3348,40 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей
";
1.12. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 45019,47 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17853,07 тыс. рублей;
2016 год - 13583,20 тыс. рублей;
2017 год - 13583,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 6200,00 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1900,00 тыс. рублей;
2016 год - 2150,00 тыс. рублей;
2017 год - 2150,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 35471,07 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 12604,665 тыс. рублей;
2016 год - 11433,20 тыс. рублей;
2017 год - 11433,20 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 3348,40 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3348,40 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.";
1.13. приложение № 2 к подпрограмме 3 "Искусство и народное творчество", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
1.14. в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 21681,90 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 7247,30 тыс. рублей;
2016 год - 7217,30 тыс. рублей;
2017 год - 7217,30 тыс. рублей
";
1.15. приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной программы "Культура города Сосновоборска", изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
1.16. пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" раздела 2 "Основные разделы подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 21681,90 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 7247,30 тыс. рублей;
2016 год - 7217,30 тыс. рублей;
2017 год - 7217,30 тыс. рублей.".
2. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете "Рабочий", на официальном сайте администрации города Сосновоборска и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
И.о. Главы города
В.С.ПЬЯНЫХ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Культура города Сосновоборска"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
55820,06
45435,60
45435,60
146691,26
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
55820,06
45435,60
45435,60
146691,26
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
17853,065
13583,20
13583,20
45019,465
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
17853,065
13583,20
13583,20
45019,465
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
в том числе ГРБС:
X
X
X
X
УКСТМ
062
X
X
X
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РФ И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы. Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Культура города Сосновоборска (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
55820,055
45435,60
45435,60
146691,255
в том числе:
федеральный бюджет
1,40
1,70
1,70
4,8
краевой бюджет
3450,20
-
-
3450,2
внебюджетные источники
2873,15
3095,00
3095,00
9063,15
муниципальный бюджет
49495,31
42338,90
42338,90
134173,11
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного и музейного дела (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
в том числе:
УКСТМ
14506,70
8942,70
8942,70
32392,10
федеральный бюджет
1,40
1,70
1,70
4,8
краевой бюджет
11,50
-
-
11,50
внебюджетные источники
333,15
365,00
365,00
1063,15
муниципальный бюджет
14160,65
8576,00
8576,00
31312,65
юридические лица
-
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
в том числе:
УКСТМ
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
90,30
-
-
90,3
внебюджетные источники
640,0
580,0
580,0
1800,00
муниципальный бюджет
15482,69
15112,40
15112,40
45707,49
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Искусство и народное творчество (ответственный исполнитель УКСТМ)
Всего
17853,07
13583,20
1583,20
45019,47
в том числе:
УКСТМ
17853,07
13583,20
1583,20
45019,47
федеральный бюджет
-
-
-
краевой бюджет
3348,40
-
-
3348,40
внебюджетные источники
1900,00
2150,00
2150,00
6200,00
муниципальный бюджет
12604,675
11433,20
11433,20
35471,07
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнитель финансовое управление администрации г. Сосновоборска)
Всего
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
в том числе:
УКСТМ
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
муниципальный бюджет
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
юридические лица
-
-
-
-
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
54330
54400
54500
54600
54700
6990,25
8452,85
8975,25
8511,90
8511,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
310
310
310
310
310
11445,90
14805,80
15478,69
15108,40
15108,40
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
72143
67966
68996
68996
68996
9667,75
11578,62
12318,43
11418,90
11418,90
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
И МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
621
8393,15
7929,80
7929,80
24252,75
Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 204000 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0801
08 1 1021
621
475,00
475,00
475,00
1425,00
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0801
08 1 1031
621
107,10
107,10
107,10
321,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08 1 0849
621
305,00
350,00
350,00
1005,00
Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК, составит за три года не менее 42000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0801
08 1 0851
621
28,15
15,00
15,00
58,15
Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др.
Итого по задаче 1
062
0801
08 1 8061
621
9308,40
8876,90
8876,90
27062,2
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 5144
622
1,40
1,70
1,70
4,80
Будет приобретено около 50 экземпляров книг
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
УКСТМ
062
0801
08 1 7488
622
11,50
-
-
11,50
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8811
622
4,00
4,00
4,00
12,00
Будет приобретено около 35 экземпляров книг
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8810
621
0,10
0,10
0,10
0,30
Будет приобретено не менее 1 книги
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
УКСТМ
062
0801
08 1 8812
622
149,30
50,00
50,00
249,30
Будет приобретено около 500 экземпляров книг.
Для обеспечения бесперебойной работы сети будут приобретены: файловый сервер, жесткий диск, коммутатор, медиаплеер, внешний жесткий диск, источник бесперебойного питания, сетевой экран
Итого по задаче 2
166,3
55,80
55,80
277,90
Задача 3. Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08 1 8830
622
-
10,00
10,00
20,00
Участие в конкурсе социокультурных проектов среди муниципальных учреждений культуры
Итого по задаче 3
-
10,00
10,00
20,00
Задача 4. Экспонирование, установка в качестве памятника скульптурной композиции, образцов военной техники
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08 1 8061
622
5032,00
-
-
5032,00
Приобретение скульптурной композиции "Журавли моей памяти", ремонт стелы Победы (ул. Солнечная), демилитаризация образцов военной техники, установка железобетонных конструкций для мемориала боевой славы
Итого по задаче 4
5032,00
-
-
5032,00
Итого по подпрограмме
14506,7
8942,70
8942,70
32392,10
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0702
08 2 8061
621
14989,45
14632,60
14632,60
44254,65
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства составит не менее 310 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0702
08 2 1021
621
475,80
475,80
475,80
1427,40
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0702
08 2 1031
621
13,44
-
-
13,44
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)
УКСТМ
062
0702
08 2 0849
621
450,00
390,0
390,00
1230,00
Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2 мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)
УКСТМ
062
0702
08 2 0851
621
190,00
190,00
190,00
570,00
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы, составит 35 чел.
Субсидия на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства
УКСТМ
062
0702
08 2 7482
622
90,30
-
-
90,30
Будут приобретены музыкальные инструменты и музыкальное оборудование (виолончель - 5 шт., пюпитр - 1 шт.)
Расходы на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0702
08 2 8821
622
4,00
4,0
4,0
12,00
Будет приобретено музыкальное оборудование (пюпитр - 5 шт.)
Итого по задаче 1
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
Итого по подпрограмме
16212,99
15692,40
15692,40
47597,79
Приложение № 6
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
Задача 1. Обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
8061
621
8716,23
7945,00
7945,00
24606,23
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 59476 чел.
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0801
08
3
1021
621
692,70
622,70
622,70
1938,10
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0801
08
3
1031
621
54,20
54,20
54,20
162,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
8061
621
2797,00
2770,00
2770,00
8337,00
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 3284 чел.
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака
УКСТМ
062
0801
08
3
1031
621
58,30
-
-
58,30
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0801
08
3
1021
621
-
27,00
27,00
54,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08
3
0849
621
1800,00
1800,00
1800,00
5400,00
Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа составит 23202 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
8061
622
250,00
-
-
250,00
Создание комфортных условий в учреждении (приобретение оборудования)
Проведение мероприятий социально-культурной направленности за счет средств от предпринимательской деятельности
УКСТМ
062
0801
08
3
0851
621
100,00
350,00
350,00
800,00
Число участников клубных формирований составит 705 чел.
Итого по задаче 1
14468,43
13568,90
13568,90
41606,23
Задача 2. Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08
3
8830
622
-
10,00
10,00
20,00
Участие в конкурсе социокультурных проектов среди муниципальных учреждений культуры
Субсидия на поддержку детских клубных формирований
УКСТМ
062
0801
08
3
7483
622
190,00
-
-
190,00
Будет приобретено 6 радиомикрофонов
Поддержка детских клубных формирований за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08
3
8815
622
4,30
4,30
4,30
12,90
Поддержка детских клубных формирований
Итого по задаче 2
194,30
14,30
14,30
222,90
Задача 3. Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств городского бюджета
УКСТМ
062
0801
08
3
8913
622
31,94
-
-
31,94
Поддержка учреждений культуры
Субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
УКСТМ
062
0801
08
3
7746
622
3158,40
-
-
3158,40
Будет осуществлен ремонт хореографического зала и театрального зала
Итого по задаче 3
3190,34
-
-
3190,34
Итого по программе
17853,07
13583,20
13583,20
45019,47
Приложение № 7
к Постановлению
администрации города Сосновоборска
от 9 октября 2015 г. № 1551
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" на территории г. Сосновоборска
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов
УКСТМ
062
0804
0848021
121
2119,77
2145,00
2145,00
6409,77
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
122
0,78
-
-
0,78
244
211,20
221,60
221,60
654,40
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0804
0841021
121
51,12
-
-
51,12
Итого по задаче 1
2382,87
2366,60
2366,60
7116,07
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Обеспечение деятельности учреждений
УКСТМ
062
0804
0848062
111
4155,17
4158,50
4158,50
12472,17
Выполнение полномочий на 100%
244
702,60
692,20
692,20
2087,00
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
УКСТМ
062
0804
0841021
111
6,66
-
-
6,66
Итого по задаче 2
4864,43
4850,70
4850,70
14565,83
Итого по подпрограмме
7247,30
7217,30
7217,30
21681,90
------------------------------------------------------------------