Постановление администрации г. Красноярска от 05.11.2015 N 687 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 14.11.2014 N 743"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. № 687
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 743
В целях повышения качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Красноярска, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 31.07.2014 № 250-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 743 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы подпункт 8 строки "Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам" изложить в следующей редакции:
"8) соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций) (не менее 10% ежегодно);";
2) приложения 1, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 687
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2
Целевой индикатор 1. Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ города Красноярска
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не менее 94
не менее 94
не менее 94
не менее 94
3
Целевой индикатор 2. Темп роста доходной части бюджета города (без учета доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, так как это разовые доходы) <1>
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
0,0
10,7
7,8
3,4
4
Целевой индикатор 3. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
100
100
100
100
5
Целевой индикатор 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города
процентов
х
годовая отчетность об исполнении бюджета города
100
100
100
100
6
Целевой индикатор 5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
процентов
х
годовая отчетность об исполнении бюджета города
0
0
0
0
7
Целевой индикатор 6. Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в постоянно обновляющихся информационных системах планирования и исполнения бюджета города
процентов
х
официальный сайт администрации города Красноярска
100
100
100
100
8
Целевой индикатор 7. Количество обновлений информации на сайте города "Открытый бюджет города Красноярска"
раз
х
официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
9
Целевой индикатор 8. Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций)
процентов
х
годовая отчетность об исполнении бюджета города; официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
10
Целевой индикатор 9. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города <2>
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не более 100
не более 100
не более 100
не более 100
11
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
12
Показатель 1. Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений)
процентов
0,1
годовая отчетность об исполнении бюджета города
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
13
Показатель 2. Доля полученных положительных заключений экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Красноярского городского Совета депутатов по бюджетным и налоговым вопросам
процентов
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
100
100
100
100
14
Показатель 3. Доля органов администрации города, имеющих установленные показатели результативности деятельности
процентов
0,1
муниципальные программы города Красноярска
не менее 70
не менее 70
не менее 70
не менее 70
15
Показатель 4. Количество дополнительно автоматизированных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города
единиц
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
16
Показатель 5. Количество посещений сайта "Открытый бюджет города Красноярска"
посещений
0,1
официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"
не менее 35000
не менее 40000
не менее 42000
не менее 44000
17
Показатель 6. Количество проведенных контрольных мероприятий
мероприятий
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 33
не менее 38
не менее 38
не менее 38
18
Показатель 7. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных
процентов
0,1
план контрольной деятельности департамента финансов; официальный сайт администрации города Красноярска
100
100
100
100
19
Показатель 8. Соотношение количества нарушений, по которым проверенными организациями разработаны меры по устранению и недопущению их в дальнейшем, с общим количеством выявленных нарушений
процентов
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
20
Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
21
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <3>
процентов
0,1
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не более 15
не более 15
не более 15
не более 15
22
Показатель 2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города
тыс. рублей
0,1
муниципальная долговая книга города Красноярска
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<1> На снижение темпов роста доходной части бюджета города повлияли следующие причины:
в 2016 году сохранение объемов межбюджетных трансфертов на уровне 2015 года;
в 2017 году:
уменьшение поступлений по акцизам на нефтепродукты;
уменьшение доходов от продажи права аренды земельных участков под строительство в связи с тем, что в 2016 году запланирована продажа крупного земельного участка под комплексную жилищную застройку, а в 2017 году продажа таких участков не планируется;
снижение доходов от размещения рекламы в связи с уменьшением продаваемых рекламных мест в рамках концепции по формированию единого архитектурного пространства и планомерному сокращению количества рекламных мест.
<2> Целевой индикатор рассчитывается по итогам года, так как в расчет берется фактический объем муниципального долга к фактически сложившимся собственным доходам.
<3> Показатель рассчитывается по итогам года, так как в расчет берутся фактические расходы на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.".
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 687
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:
904
х
1200000
х
1382425,95
1639485,81
1714985,51
4736897,27
департамент финансов
904
х
1200000
х
1382425,95
1639485,81
1714985,51
4736897,27
Подпрограмма
"Организация бюджетного процесса"
всего, в том числе:
904
0106
1210000
х
149196,50
155308,71
155308,71
459813,92
департамент финансов
904
0106
1210000
х
149196,50
155308,71
155308,71
459813,92
Основное мероприятие 1
обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент финансов
904
0106
1210021
х
146769,71
152881,42
152881,42
452532,55
904
0106
1210021
121
133943,20
132420,09
132420,09
398783,38
904
0106
1210021
122
2707,51
3196,82
3196,82
9101,15
904
0106
1210021
321
95,00
0,00
0,00
95,00
904
0106
1210021
244
9977,68
17206,19
17206,19
44390,06
904
0106
1210021
852
8,32
18,32
18,32
44,96
904
0106
1210021
853
38,00
40,00
40,00
118,00
Основное мероприятие 2
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент финансов
904
0106
1218011
121
7,29
7,29
7,29
21,87
Основное мероприятие 3
комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета города
департамент финансов
904
0106
1218802
244
2269,50
2270,00
2270,00
6809,50
Основное мероприятие 4
обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан
департамент финансов
904
0106
1218803
242
150,00
150,00
150,00
450,00
Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
департамент финансов
904
1301
1298804
730
1233229,45
1484177,10
1559676,80
4277083,35"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. № 687
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 14.11.2014 № 743
В целях повышения качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Красноярска, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 31.07.2014 № 250-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 № 743 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы подпункт 8 строки "Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам" изложить в следующей редакции:
"8) соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций) (не менее 10% ежегодно);";
2) приложения 1, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 687
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2
Целевой индикатор 1. Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ города Красноярска
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не менее 94
не менее 94
не менее 94
не менее 94
3
Целевой индикатор 2. Темп роста доходной части бюджета города (без учета доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, так как это разовые доходы) <1>
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
0,0
10,7
7,8
3,4
4
Целевой индикатор 3. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
100
100
100
100
5
Целевой индикатор 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города
процентов
х
годовая отчетность об исполнении бюджета города
100
100
100
100
6
Целевой индикатор 5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
процентов
х
годовая отчетность об исполнении бюджета города
0
0
0
0
7
Целевой индикатор 6. Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в постоянно обновляющихся информационных системах планирования и исполнения бюджета города
процентов
х
официальный сайт администрации города Красноярска
100
100
100
100
8
Целевой индикатор 7. Количество обновлений информации на сайте города "Открытый бюджет города Красноярска"
раз
х
официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
9
Целевой индикатор 8. Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций)
процентов
х
годовая отчетность об исполнении бюджета города; официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
10
Целевой индикатор 9. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города <2>
процентов
х
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не более 100
не более 100
не более 100
не более 100
11
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
12
Показатель 1. Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений)
процентов
0,1
годовая отчетность об исполнении бюджета города
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
13
Показатель 2. Доля полученных положительных заключений экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Красноярского городского Совета депутатов по бюджетным и налоговым вопросам
процентов
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
100
100
100
100
14
Показатель 3. Доля органов администрации города, имеющих установленные показатели результативности деятельности
процентов
0,1
муниципальные программы города Красноярска
не менее 70
не менее 70
не менее 70
не менее 70
15
Показатель 4. Количество дополнительно автоматизированных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города
единиц
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
16
Показатель 5. Количество посещений сайта "Открытый бюджет города Красноярска"
посещений
0,1
официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"
не менее 35000
не менее 40000
не менее 42000
не менее 44000
17
Показатель 6. Количество проведенных контрольных мероприятий
мероприятий
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 33
не менее 38
не менее 38
не менее 38
18
Показатель 7. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных
процентов
0,1
план контрольной деятельности департамента финансов; официальный сайт администрации города Красноярска
100
100
100
100
19
Показатель 8. Соотношение количества нарушений, по которым проверенными организациями разработаны меры по устранению и недопущению их в дальнейшем, с общим количеством выявленных нарушений
процентов
0,1
официальный сайт администрации города Красноярска
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
20
Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
21
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <3>
процентов
0,1
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не более 15
не более 15
не более 15
не более 15
22
Показатель 2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города
тыс. рублей
0,1
муниципальная долговая книга города Красноярска
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<1> На снижение темпов роста доходной части бюджета города повлияли следующие причины:
в 2016 году сохранение объемов межбюджетных трансфертов на уровне 2015 года;
в 2017 году:
уменьшение поступлений по акцизам на нефтепродукты;
уменьшение доходов от продажи права аренды земельных участков под строительство в связи с тем, что в 2016 году запланирована продажа крупного земельного участка под комплексную жилищную застройку, а в 2017 году продажа таких участков не планируется;
снижение доходов от размещения рекламы в связи с уменьшением продаваемых рекламных мест в рамках концепции по формированию единого архитектурного пространства и планомерному сокращению количества рекламных мест.
<2> Целевой индикатор рассчитывается по итогам года, так как в расчет берется фактический объем муниципального долга к фактически сложившимся собственным доходам.
<3> Показатель рассчитывается по итогам года, так как в расчет берутся фактические расходы на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.".
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 5 ноября 2015 г. № 687
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами"
на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
всего, в том числе:
904
х
1200000
х
1382425,95
1639485,81
1714985,51
4736897,27
департамент финансов
904
х
1200000
х
1382425,95
1639485,81
1714985,51
4736897,27
Подпрограмма
"Организация бюджетного процесса"
всего, в том числе:
904
0106
1210000
х
149196,50
155308,71
155308,71
459813,92
департамент финансов
904
0106
1210000
х
149196,50
155308,71
155308,71
459813,92
Основное мероприятие 1
обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент финансов
904
0106
1210021
х
146769,71
152881,42
152881,42
452532,55
904
0106
1210021
121
133943,20
132420,09
132420,09
398783,38
904
0106
1210021
122
2707,51
3196,82
3196,82
9101,15
904
0106
1210021
321
95,00
0,00
0,00
95,00
904
0106
1210021
244
9977,68
17206,19
17206,19
44390,06
904
0106
1210021
852
8,32
18,32
18,32
44,96
904
0106
1210021
853
38,00
40,00
40,00
118,00
Основное мероприятие 2
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края
департамент финансов
904
0106
1218011
121
7,29
7,29
7,29
21,87
Основное мероприятие 3
комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета города
департамент финансов
904
0106
1218802
244
2269,50
2270,00
2270,00
6809,50
Основное мероприятие 4
обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан
департамент финансов
904
0106
1218803
242
150,00
150,00
150,00
450,00
Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
департамент финансов
904
1301
1298804
730
1233229,45
1484177,10
1559676,80
4277083,35"
------------------------------------------------------------------