Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 11.06.2015 N 376-п "О внесении изменений в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 N 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района"
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. № 376-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.10.2013
№ 972-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжением администрации района от 05.08.2012 № 137-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Дзержинского района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 33, 35 Устава Дзержинского района, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 1041017,803 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 284824,160 тыс. руб.;
2015 год - 269320,453 тыс. руб.;
2016 год - 244693,495 тыс. руб.;
2017 год - 242179,695 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 195,700 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 195,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 646387,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 171439,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 159985,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 157481,200 тыс. руб.;
в 2017 году - 157481,200 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 374442,731 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 107825,850 тыс. руб.;
в 2015 году - 104296,791 тыс. руб.;
в 2016 году - 82416,945 тыс. руб.;
в 2017 году - 79903,145 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19992,372 тыс. руб.,
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4842,362 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и муниципального бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 991144,204 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 270464,169 тыс. руб.;
2015 год - 259711,617 тыс. руб.;
2016 год - 231741,109 тыс. руб.;
2017 год - 229227,309 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 639460,800 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 168809,700 тыс. руб.;
в 2015 году - 158248,900 тыс. руб.;
в 2016 году - 156201,100 тыс. руб.;
в 2017 году - 156201,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 331691,032 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 96095,159 тыс. руб.;
в 2015 году - 96620,355 тыс. руб.;
в 2016 году - 70744,659 тыс. руб.;
в 2017 году - 68230,859 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19992,372 тыс. руб.
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4842,362 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.2.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 7697,395 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1908,940 тыс. руб.;
2015 год - 1936,185 тыс. руб.;
2016 год - 1926,135 тыс. руб.;
2017 год - 1926,135 тыс. руб.
".
1.3.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, муниципального и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 7121,900 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1932,400 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.;
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 6926,200 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1736,700 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников - 0 тыс. руб.
".
1.4.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 35054,304 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9821,751 тыс. руб.;
2015 год - 5740,251 тыс. руб.;
2016 год - 9746,151 тыс. руб.;
2017 год - 9746,151 тыс. руб.
".
1.6. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района по социальным вопросам Гончарика Ю.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
284824,160
269320,453
244693,495
242179,695
1041017,803
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
273805,090
269320,453
244693,495
242179,695
1029998,733
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
270464,169
259711,617
231741,109
229227,309
991144,204
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
259445,099
259711,617
231741,109
229227,309
980125,134
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
в том числе по ГРБС:
0,000
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
Х
Х
Х
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
Приложение № 2
к Постановлению
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
284824,160
269320,453
244693,495
242179,695
1041017,803
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
195,700
0,000
0,000
195,700
краевой бюджет
171439,000
159985,600
157481,200
157481,200
646387,000
внебюджетные источники
5559,310
4842,362
4795,350
4795,350
19992,372
бюджеты муниципальных образований
107825,850
104296,791
82416,945
79903,145
374442,731
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
270464,169
259711,617
231741,109
229227,309
991144,204
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
168809,700
158248,900
156201,100
156201,100
639460,800
внебюджетные источники
5559,310
4842,362
4795,350
4795,350
19992,372
бюджеты муниципальных образований
96095,159
96620,355
70744,659
68230,859
331691,032
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
Всего
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
юридические лица
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
195,700
0,000
0,000
195,700
краевой бюджет
2629,300
1736,700
1280,100
1280,100
6926,200
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дошкольного общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги:
Количество воспитанников (человек)
482
482
621
599
573
30576,6
34897,9
52937,923
54276,025
41435,916
40435,916
Количество педагогов
65
74
74
74
74
Количество педагогов, имеющих педагогическое образование (человек)
64
73
73
73
73
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (человек)
13
28
28
28
28
Посещаемость детьми дошкольных учреждений по норме (д/дни)
106650
106650
137241
132379
126633
Число выпускников дошкольных образовательных учреждений (человек)
100
113
115
114
113
Наименование услуги и ее содержание: предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Число обучающихся
1666
1583
1709
1700
1700
136135,6
161450,1
1692140,886
162555,759
160273,113
158759,3
Количество педагогов, имеющих специальное педагогическое образование
218
223
239
239
239
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
213
217
225
225
225
Число учащихся 9 классов
135
149
150
146
147
Число учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
135
149
139
142
143
Число учащихся 11 классов
134
99
117
105
105
Число учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
134
99
117
105
105
Количество детей, охваченных организационными формами отдыха в каникулярное время
951
949
977
970
970
Количество обучающихся, закончивших обучение
158
124
138
118
122
Количество трудоустроенных обучающихся, окончивших обучение и поступивших в вузы, ссузы
145
118
126
113
117
Число обучающихся - участников олимпиад и конкурсов
755
730
790
791
791
Количество школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования учреждения
1102
1068
1146
1169
1169
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Общее число обучающихся
1118
1103
1118
1118
1118
9925,3
10620,0
11885,788
12357,836
0,000
0
Общее число обучающихся, ставших победителями и призерами зональных, региональных и всероссийских мероприятий
49
55
65
70
70
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
13
19
23
27
27
Количество педагогических работников
35
36
38
38
38
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
25
31
35
38
38
Наименование услуги и ее содержание: методическое сопровождение развития профессионального уровня педагогов
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
Показатель объема услуги:
Число педагогов
236
236
236
236
236
1609,9
1715,9
1830,940
1936,185
1926,135
1926,14
Число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
25
25
25
25
25
Количество вариативных форм организации методического сопровождения профессионального уровня педагогов
9
11
11
11
11
Общее число заявок педагогических работников, руководителей, обратившихся за информационно-методической поддержкой
110
120
120
120
120
Приложение № 4
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 1
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1
Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217588
611
26739,500
27202,245
27568,400
27568,400
109078,545
Получат услуги дошкольного образования в 2014 г. - 621 человек, в 2015 г. - 599 человек, в 2016 г. - 573 человека
612
6,955
6,955
1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214061
611
24331,967
25119,224
13793,260
12793,260
76037,711
1.1.3
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217558
611
1863,700
1880,300
3744,000
Ежегодно 35 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.4
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0219558
611
2,756
2,756
2,756
2,756
11,024
Ежегодно 90 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.5
Обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214211
612
300,000
300,000
300,000
300,000
1200,000
1793 человека будут обеспечены питанием в дошкольных образовательных учреждениях
1.1.6
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 04
0217556
244
20,700
18,000
18,000
18,000
74,700
Компенсацию части родительской платы получат 504 человека в 2014 году, 510 человек в 2015 году и 520 человек в 2016 г.
313
1032,600
180,000
1212,600
321
839,300
1019,300
1019,300
2877,900
1.1.7
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки на учет ребенка в муниц. орг. управления образованием для определения в ДОУ) или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат
Управление социальной защиты населения
948
10 03
0217561
313
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям):
в 2014 - 2015 годах 288 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
1.1.8
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217554
611
92,430
71,500
71,500
71,500
306,930
6 детей данной категории будут посещать дошкольные образовательные учреждения без взимания родительской платы
1.1.9
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
4713,110
4717,362
4670,350
4670,350
18771,172
1793 человека будут обеспечены питанием за счет родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях за 3 года
1.1.10
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214062
612
1122,733
121,614
1244,347
Для 621 воспитанника будут улучшены гигиенические условия непосредственной образовательной деятельности
1.1.11
Капитальный ремонт ДОУ
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
612
0,000
2 учреждения будут отремонтированы (заменены оконные блоки, произведен ремонт туалетов, системы водоотведения и канализации). Дополнительно 17 человек будут охвачены дошкольным образованием
Итого по задаче 1
71238,566
60459,256
47443,566
46443,566
225584,954
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0217564
611
113998,376
113334,920
113015,500
113015,500
453364,296
Ежегодно 1600 человек получат услуги общего образования
612
2189,124
2199,180
2000,000
2000,000
8388,304
1.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
48142,510
49220,839
47257,613
45743,813
190364,775
Приобретение автобусов на замену, имеющих срок эксплуатации 8 и более лет, не предусмотрено
612
0,000
1.2.3
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 03
0217566
612
10328,000
10979,300
10979,300
10979,300
43265,900
1593 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
1.2.4
Обеспечение подвоза учащихся (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214212
612
9085,830
9085,830
9085,830
9085,830
36343,320
302 ребенка ежегодно будут охвачены школьными перевозками
1.2.5
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
680,000
125,000
125,000
125,000
1055,000
2 образовательных учреждения приобретут новое оборудование, проведут текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.2.6
Финансирование расходов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0219439
612
0,000
Обустроены санитарные узлы в 1 общеобразовательном учреждении для 125 учащихся, произведен ремонт спортивного зала в 1 ОУ
1.2.7
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
652,500
652,500
Итого по задаче 2
185076,340
184945,069
182463,243
180949,443
733434,095
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
11885,788
12357,836
0,000
0,000
24243,624
1118 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях
1.3.2
Расходы (возмещение расходов) на обеспечение питанием детей, обучающихся в спортивной школе, на соревнованиях
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214215
612
107,000
100,000
207,000
150 чел. будут обеспечены питанием на спортивных соревнованиях в течение года
1.3.3
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
166,200
166,200
1 образовательное учреждение проведет текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.3.4
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
160,000
160,000
Будет отремонтировано 2 учреждения
Итого по задаче 3
12318,988
12457,836
0,000
0,000
24776,824
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1
Проведение мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (интенсивные школы)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0,000
За три года реализации мероприятия будут выявлены одаренные дети
Итого по задаче 4
-
-
-
-
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217582
612
1356,900
1356,800
1356,800
1356,800
5427,300
Ежегодно будет оздоровлено 1228 детей
1.5.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219582
612
1,400
1,357
1,357
1,357
5,471
1.5.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217583
244
169,300
180,400
172,300
172,300
694,300
1.5.4
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219583
244
72,675
80,899
73,843
73,843
301,260
1.5.5
Отдых, оздоровление детей и подростков Дзержинского района в летний период (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0214213
612
230,000
230,000
230,000
230,000
920,000
Итого по задаче 5
1830,275
1849,456
1834,300
1834,300
7348,331
Всего по подпрограмме 1
270464,169
259711,617
231741,109
229227,309
991144,204
Приложение № 5
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 2
"Развитие кадрового
потенциала отрасли"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Задача № 1. Удовлетворение муниципального запроса на качество кадровых ресурсов
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224061
611
1830,940
1936,185
1926,135
1926,135
7619,395
педагоги повысят квалификацию, примут участие в мероприятиях социально-культурной направленности
612
0,000
2.1.2
Аренда жилья молодым специалистам (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224214
612
78,000
78,000
оплата за аренду жилья 2 молодым специалистам
Итого по задаче 1
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
Всего по подпрограмме 2
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
Приложение № 6
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 3
"Поддержка детей-сирот,
расширение практики применения
семейных форм воспитания"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1
Осуществление полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования
975
07 09
0237552
121
586,707
604,326
604,326
604,326
2399,685
5 человек ежегодно будут проходить подготовку для исполнения функций приемных родителей и опекунов
122
1,800
1,000
1,000
1,000
4,800
244
651,693
668,674
674,774
674,774
2669,915
Итого по задаче 1
1240,200
1274,000
1280,100
1280,100
5074,400
Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Управление образования
975
10 04
0237587
410
1389,100
462,700
0,000
0,000
1851,800
Будет приобретена 1 квартира для детей-сирот
3.2.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
Управление образования
975
10 04
0235082
410
195,700
0,000
0,000
195,700
Итого по задаче 2
1389,100
658,400
0,000
0,000
2047,500
Всего по подпрограмме
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
Приложение № 7
к Постановлению
Приложение № 2
подпрограммы 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0709
0244021
121
3065,562
3428,986
3666,855
3666,855
13828,258
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
122
5,100
5,100
244
275,767
522,411
415,633
415,633
1629,444
4.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Дзержинского района
075
0709
0244061
121
5858,373
1750,745
5481,412
5481,412
18571,942
Будет обеспечено бухгалтерское обслуживание учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ учреждений;
организовано питание учащихся:
1600 в 2014 году,
1600 в 2015 году,
1600 в 2016 году
122
0,000
244
616,949
38,109
182,251
182,251
1019,560
Всего по подпрограмме
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2015 г. № 376-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.10.2013
№ 972-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжением администрации района от 05.08.2012 № 137-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Дзержинского района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 33, 35 Устава Дзержинского района, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы":
1.1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы составит 1041017,803 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 284824,160 тыс. руб.;
2015 год - 269320,453 тыс. руб.;
2016 год - 244693,495 тыс. руб.;
2017 год - 242179,695 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 195,700 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 195,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 646387,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 171439,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 159985,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 157481,200 тыс. руб.;
в 2017 году - 157481,200 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 374442,731 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 107825,850 тыс. руб.;
в 2015 году - 104296,791 тыс. руб.;
в 2016 году - 82416,945 тыс. руб.;
в 2017 году - 79903,145 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19992,372 тыс. руб.,
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4842,362 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и муниципального бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования Дзержинского района" "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 991144,204 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 270464,169 тыс. руб.;
2015 год - 259711,617 тыс. руб.;
2016 год - 231741,109 тыс. руб.;
2017 год - 229227,309 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 639460,800 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 168809,700 тыс. руб.;
в 2015 году - 158248,900 тыс. руб.;
в 2016 году - 156201,100 тыс. руб.;
в 2017 году - 156201,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 331691,032 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 96095,159 тыс. руб.;
в 2015 году - 96620,355 тыс. руб.;
в 2016 году - 70744,659 тыс. руб.;
в 2017 году - 68230,859 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников - 19992,372 тыс. руб.
том числе:
в 2014 году - 5559,310 тыс. руб.;
в 2015 году - 4842,362 тыс. руб.;
в 2016 году - 4795,350 тыс. руб.;
в 2017 году - 4795,350 тыс. руб.
".
1.2.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 7697,395 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1908,940 тыс. руб.;
2015 год - 1936,185 тыс. руб.;
2016 год - 1926,135 тыс. руб.;
2017 год - 1926,135 тыс. руб.
".
1.3.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, муниципального и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 7121,900 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1932,400 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.;
Из них:
из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 6926,200 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2629,300 тыс. руб.;
2015 год - 1736,700 тыс. руб.;
2016 год - 1280,100 тыс. руб.;
2017 год - 1280,100 тыс. руб.;
из средств местного бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.;
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников - 0 тыс. руб.
".
1.4.1. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования Дзержинского района":
- Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 35054,304 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9821,751 тыс. руб.;
2015 год - 5740,251 тыс. руб.;
2016 год - 9746,151 тыс. руб.;
2017 год - 9746,151 тыс. руб.
".
1.6. Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района по социальным вопросам Гончарика Ю.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
284824,160
269320,453
244693,495
242179,695
1041017,803
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
273805,090
269320,453
244693,495
242179,695
1029998,733
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
270464,169
259711,617
231741,109
229227,309
991144,204
в том числе по ГРБС:
Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района
948
Х
Х
Х
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
259445,099
259711,617
231741,109
229227,309
980125,134
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
в том числе по ГРБС:
0,000
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
975
Х
Х
Х
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации Дзержинского района
Х
Х
Х
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
Приложение № 2
к Постановлению
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
284824,160
269320,453
244693,495
242179,695
1041017,803
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
195,700
0,000
0,000
195,700
краевой бюджет
171439,000
159985,600
157481,200
157481,200
646387,000
внебюджетные источники
5559,310
4842,362
4795,350
4795,350
19992,372
бюджеты муниципальных образований
107825,850
104296,791
82416,945
79903,145
374442,731
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
270464,169
259711,617
231741,109
229227,309
991144,204
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
168809,700
158248,900
156201,100
156201,100
639460,800
внебюджетные источники
5559,310
4842,362
4795,350
4795,350
19992,372
бюджеты муниципальных образований
96095,159
96620,355
70744,659
68230,859
331691,032
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
Всего
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
юридические лица
Подпрограмма 3
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
в том числе:
федеральный бюджет
0,000
195,700
0,000
0,000
195,700
краевой бюджет
2629,300
1736,700
1280,100
1280,100
6926,200
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
Дзержинского района"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дошкольного общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги:
Количество воспитанников (человек)
482
482
621
599
573
30576,6
34897,9
52937,923
54276,025
41435,916
40435,916
Количество педагогов
65
74
74
74
74
Количество педагогов, имеющих педагогическое образование (человек)
64
73
73
73
73
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (человек)
13
28
28
28
28
Посещаемость детьми дошкольных учреждений по норме (д/дни)
106650
106650
137241
132379
126633
Число выпускников дошкольных образовательных учреждений (человек)
100
113
115
114
113
Наименование услуги и ее содержание: предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Число обучающихся
1666
1583
1709
1700
1700
136135,6
161450,1
1692140,886
162555,759
160273,113
158759,3
Количество педагогов, имеющих специальное педагогическое образование
218
223
239
239
239
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
213
217
225
225
225
Число учащихся 9 классов
135
149
150
146
147
Число учащихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
135
149
139
142
143
Число учащихся 11 классов
134
99
117
105
105
Число учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
134
99
117
105
105
Количество детей, охваченных организационными формами отдыха в каникулярное время
951
949
977
970
970
Количество обучающихся, закончивших обучение
158
124
138
118
122
Количество трудоустроенных обучающихся, окончивших обучение и поступивших в вузы, ссузы
145
118
126
113
117
Число обучающихся - участников олимпиад и конкурсов
755
730
790
791
791
Количество школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования учреждения
1102
1068
1146
1169
1169
Наименование услуги и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Показатель объема услуги: количество человек
Общее число обучающихся
1118
1103
1118
1118
1118
9925,3
10620,0
11885,788
12357,836
0,000
0
Общее число обучающихся, ставших победителями и призерами зональных, региональных и всероссийских мероприятий
49
55
65
70
70
Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
13
19
23
27
27
Количество педагогических работников
35
36
38
38
38
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
25
31
35
38
38
Наименование услуги и ее содержание: методическое сопровождение развития профессионального уровня педагогов
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
Показатель объема услуги:
Число педагогов
236
236
236
236
236
1609,9
1715,9
1830,940
1936,185
1926,135
1926,14
Число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
25
25
25
25
25
Количество вариативных форм организации методического сопровождения профессионального уровня педагогов
9
11
11
11
11
Общее число заявок педагогических работников, руководителей, обратившихся за информационно-методической поддержкой
110
120
120
120
120
Приложение № 4
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 1
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1
Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217588
611
26739,500
27202,245
27568,400
27568,400
109078,545
Получат услуги дошкольного образования в 2014 г. - 621 человек, в 2015 г. - 599 человек, в 2016 г. - 573 человека
612
6,955
6,955
1.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214061
611
24331,967
25119,224
13793,260
12793,260
76037,711
1.1.3
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217558
611
1863,700
1880,300
3744,000
Ежегодно 35 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.4
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0219558
611
2,756
2,756
2,756
2,756
11,024
Ежегодно 90 человек получат ежемесячные выплаты
1.1.5
Обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214211
612
300,000
300,000
300,000
300,000
1200,000
1793 человека будут обеспечены питанием в дошкольных образовательных учреждениях
1.1.6
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 04
0217556
244
20,700
18,000
18,000
18,000
74,700
Компенсацию части родительской платы получат 504 человека в 2014 году, 510 человек в 2015 году и 520 человек в 2016 г.
313
1032,600
180,000
1212,600
321
839,300
1019,300
1019,300
2877,900
1.1.7
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки на учет ребенка в муниц. орг. управления образованием для определения в ДОУ) или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат
Управление социальной защиты населения
948
10 03
0217561
313
11019,070
0,000
0,000
0,000
11019,070
Ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям):
в 2014 - 2015 годах 288 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
1.1.8
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0217554
611
92,430
71,500
71,500
71,500
306,930
6 детей данной категории будут посещать дошкольные образовательные учреждения без взимания родительской платы
1.1.9
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
4713,110
4717,362
4670,350
4670,350
18771,172
1793 человека будут обеспечены питанием за счет родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях за 3 года
1.1.10
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
0214062
612
1122,733
121,614
1244,347
Для 621 воспитанника будут улучшены гигиенические условия непосредственной образовательной деятельности
1.1.11
Капитальный ремонт ДОУ
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 01
612
0,000
2 учреждения будут отремонтированы (заменены оконные блоки, произведен ремонт туалетов, системы водоотведения и канализации). Дополнительно 17 человек будут охвачены дошкольным образованием
Итого по задаче 1
71238,566
60459,256
47443,566
46443,566
225584,954
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0217564
611
113998,376
113334,920
113015,500
113015,500
453364,296
Ежегодно 1600 человек получат услуги общего образования
612
2189,124
2199,180
2000,000
2000,000
8388,304
1.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
48142,510
49220,839
47257,613
45743,813
190364,775
Приобретение автобусов на замену, имеющих срок эксплуатации 8 и более лет, не предусмотрено
612
0,000
1.2.3
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
10 03
0217566
612
10328,000
10979,300
10979,300
10979,300
43265,900
1593 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
1.2.4
Обеспечение подвоза учащихся (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214212
612
9085,830
9085,830
9085,830
9085,830
36343,320
302 ребенка ежегодно будут охвачены школьными перевозками
1.2.5
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
680,000
125,000
125,000
125,000
1055,000
2 образовательных учреждения приобретут новое оборудование, проведут текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.2.6
Финансирование расходов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0219439
612
0,000
Обустроены санитарные узлы в 1 общеобразовательном учреждении для 125 учащихся, произведен ремонт спортивного зала в 1 ОУ
1.2.7
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
652,500
652,500
Итого по задаче 2
185076,340
184945,069
182463,243
180949,443
733434,095
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214061
611
11885,788
12357,836
0,000
0,000
24243,624
1118 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно в муниципальных учреждениях
1.3.2
Расходы (возмещение расходов) на обеспечение питанием детей, обучающихся в спортивной школе, на соревнованиях
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214215
612
107,000
100,000
207,000
150 чел. будут обеспечены питанием на спортивных соревнованиях в течение года
1.3.3
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (внебюджетные источники)
Управление образования администрации Дзержинского района
166,200
166,200
1 образовательное учреждение проведет текущий ремонт для целей образовательного процесса
1.3.4
Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 02
0214062
612
160,000
160,000
Будет отремонтировано 2 учреждения
Итого по задаче 3
12318,988
12457,836
0,000
0,000
24776,824
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1
Проведение мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (интенсивные школы)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0,000
За три года реализации мероприятия будут выявлены одаренные дети
Итого по задаче 4
-
-
-
-
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217582
612
1356,900
1356,800
1356,800
1356,800
5427,300
Ежегодно будет оздоровлено 1228 детей
1.5.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219582
612
1,400
1,357
1,357
1,357
5,471
1.5.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств краевого бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0217583
244
169,300
180,400
172,300
172,300
694,300
1.5.4
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0219583
244
72,675
80,899
73,843
73,843
301,260
1.5.5
Отдых, оздоровление детей и подростков Дзержинского района в летний период (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации Дзержинского района
975
07 07
0214213
612
230,000
230,000
230,000
230,000
920,000
Итого по задаче 5
1830,275
1849,456
1834,300
1834,300
7348,331
Всего по подпрограмме 1
270464,169
259711,617
231741,109
229227,309
991144,204
Приложение № 5
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 2
"Развитие кадрового
потенциала отрасли"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Задача № 1. Удовлетворение муниципального запроса на качество кадровых ресурсов
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224061
611
1830,940
1936,185
1926,135
1926,135
7619,395
педагоги повысят квалификацию, примут участие в мероприятиях социально-культурной направленности
612
0,000
2.1.2
Аренда жилья молодым специалистам (за счет средств местного бюджета)
Управление образования администрации района
975
0709
0224214
612
78,000
78,000
оплата за аренду жилья 2 молодым специалистам
Итого по задаче 1
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
Всего по подпрограмме 2
1908,940
1936,185
1926,135
1926,135
7697,395
Приложение № 6
к Постановлению
Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы 3
"Поддержка детей-сирот,
расширение практики применения
семейных форм воспитания"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1
Осуществление полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)
Управление образования
975
07 09
0237552
121
586,707
604,326
604,326
604,326
2399,685
5 человек ежегодно будут проходить подготовку для исполнения функций приемных родителей и опекунов
122
1,800
1,000
1,000
1,000
4,800
244
651,693
668,674
674,774
674,774
2669,915
Итого по задаче 1
1240,200
1274,000
1280,100
1280,100
5074,400
Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Управление образования
975
10 04
0237587
410
1389,100
462,700
0,000
0,000
1851,800
Будет приобретена 1 квартира для детей-сирот
3.2.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
Управление образования
975
10 04
0235082
410
195,700
0,000
0,000
195,700
Итого по задаче 2
1389,100
658,400
0,000
0,000
2047,500
Всего по подпрограмме
2629,300
1932,400
1280,100
1280,100
7121,900
Приложение № 7
к Постановлению
Приложение № 2
подпрограммы 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
Управление образования администрации Дзержинского района
975
0709
0244021
121
3065,562
3428,986
3666,855
3666,855
13828,258
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
122
5,100
5,100
244
275,767
522,411
415,633
415,633
1629,444
4.1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации Дзержинского района
075
0709
0244061
121
5858,373
1750,745
5481,412
5481,412
18571,942
Будет обеспечено бухгалтерское обслуживание учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ учреждений;
организовано питание учащихся:
1600 в 2014 году,
1600 в 2015 году,
1600 в 2016 году
122
0,000
244
616,949
38,109
182,251
182,251
1019,560
Всего по подпрограмме
9821,751
5740,251
9746,151
9746,151
35054,304
------------------------------------------------------------------